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2020年度 四川省雅安市名山区茅河镇联江小学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-14 18:04 浏览次数: 字体: [ ]

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                                                                                        公开时间:2021年10月14日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件

附件1

附件2                                          

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

                                        第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻国家教育方针,面向教育现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。抓好基础教育教学,树立全面发展观念,努力造就五育并举的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。全面实施国家九年义务教育工作,为上级学校培养和输送合格学生。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的教育方针政策,认真学习党的十九届四中、五中全会精神、习近平谈治国理政第三卷和系列重要讲话,及时学习传达全国和省、市、区各级教育大会精神。按照区教育局相关部署安排,坚持发展为导向,夯实基础为重点,提高质量为核心,继续以“保稳定——谋发展——创特色”为学校工作重心,以现代教育手段为支撑,突出“提高教育教学质量”、“提高教师业务水平”和“安全管理”三大重点,全面围绕“依法治校、质量立校、特色兴校”的办学思路,围绕“有效教学”这个核心,不断创新管理机制,加强教育教学的研究,深化教学改革,不断拓展素质教育的新途径。

1、学校始终围绕“高效、务实、廉洁”这个目标抓好师德师风建设,抓牢意识形态教育,强化政治学习,抓实党建工作,形成学校发展合力。

2、搭建教师成长舞台,着力打造骨干教师队伍。及时召开青年教师座谈会、教学工作指导会,班级管理交流会。抓实“青蓝工程”工作,让青年教师迅速成长。

3、把德育工作摆在重要位置,不断完善德育机制,形成工作合力,努力搭建活动育人载体,拓展德育活动空间,时刻树立教书育人、管理育人、服务育人的思想,确保学校德育工作的顺利实施。认真抓好五育并举、全面协调、扎实推进素质教育,让学生全面发展。

4、狠抓教育教学常规工作,已检查促规范,以规范促提升。抓实校本教研活动,以教研促教改,以教改促质量。加强教学质量监测管理,努力提高学生的学业素养。

5、扎实开展课外活动和课后延时服务工作,全面促进学生的身心健康发展。

6、建立三级联动负责机制,抓好抓实学生心理健康教育。

7、强化安全意识,落实安全责任,紧抓安全工作不放松。进一步完善了各项安全制度和应急预案。打好疫情防控战,全面确保学校安全稳定。

二、机构设置

雅安市名山区茅河镇联江小学为名山区教育局下属二级预算单位。

                    第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别为826.18万元、475.94万元。与2019年相比,收入增加82.69万元,增长11.12%,支出增加88.28万元,增22.77%,收入主要变动原因是教师绩效工资、幼儿园建设拨款增加;支出主要变动原因设备购置,教师绩效工资、聘请代课教师费用增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计826.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入813.47万元,占98.46%;其他收入12.71万元,占1.54%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计475.94万元,其中:基本支出401.92元,占84.45%;项目支出74.02万元,占15.55%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支分别为813.47万元、439.28万元。与2019年相比,财政拨款收入增加90.02万元,支出增加64.62万元,收入增长12.44%,支出增长17.25%,收入主要变动原因是教师绩效工资、幼儿园建设拨款增加;支出主要变动原因设备购置,教师绩效工资、聘请代课教师费用增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出439.28万元,占本年支出合计的92.30%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加64.62万元,增长17.25%。主要原因是设备购置,教师绩效工资、社会保障和就业支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出439.28万元,主要用于以下方面:教育支出(类)387.11万元,占88.12%;社会保障和就业(类)支出31.72万元,占7.22%;卫生健康支出20.45万元,占4.66%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算财政拨款支出决算数为439.28万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为18.63万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费和项目建设增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为360.06万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工资福利增加。

3.教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为8.42万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年安保费增加。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为30.64万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.08万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,职业年金缴费增加。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为20.45万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,基本医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出370.30万元,其中:

人员经费322.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费48.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%主要原因是年初未安排预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是我无公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2019年增加0万元,增长0%国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,茅河镇联江小学政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元。主要用于办公室空调采购。授予中小企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,茅河镇联江小学共有委托车辆0辆,其中:其他用车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2020年学前减免保教费及农村义务教育学生营养改善计划等项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看4个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

(1)学前减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.65万元,执行数为4.65万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭学前教育学生家庭负担,资助92人次,共计4.65万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(2)义教贫困非寄宿生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.63万元,执行数为2.63万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭学生家庭负担,资助53人,共计2.63万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(3) 农村义务教育学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.57万元,执行数为59.57万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了农村家庭小学学生家庭负担,改善了学生伙食,惠及372人,共计59.57万元。发现的问题是:对学生营养管理还需要专业指导。

(4)义务教育阶段免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.14万元,执行数为1.14万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了农村家庭小学学生家庭负担,惠及372人,共计1.14万元。发现的问题是:作业本的需求和配置应多征求学校及教师的意见和建议

(5)幼儿园建设项目绩效目标完成情况综述。2020年执行上年中央预算内投资750万元,完成总预算100%,本年实际预算支出1万元,占预算总额1.3%,资金管理严格采用专账专户,并严格按照相关管理要求列支。该项目2020年财政预算支出1万元,到位1万元,到位率100%,实际支出1万元,支出率100%。由于项目尚在建,本年不作绩效目标完成自评及绩效评价。







                                                       项目绩效目标完成情况表
                                                           (2020 年度)

项目名称


学前减免保教费


预算单位

雅安市名山区茅河镇联江小学

预算执行情况(万元)

预算数:

4.65

执行数:

4.65

其中-财政拨款:

4.65

其中-财政拨款:

4.65

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻建档立卡贫困家庭学前教育学生家庭负担

减轻了建档立卡贫困家庭本专科学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学前教育

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

受资助人数

46人

46人

项目完成指标

质量指标

建档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.10万元

0.10万元

效益指标

社会效益

指标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

≥90%

≥90%


社会效益指标

缓解学生家庭经济困难

≥90%

≥90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

资助学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                                 项目绩效目标完成情况表

                                                                            (2020年度)

项目名称


义教贫困非寄宿生生活费补助


预算单位

雅安市名山区茅河镇联江小学

预算执行情况(万元)

预算数:

2.63

执行数:

2.63

其中-财政拨款:

2.63

其中-财政拨款:

2.63

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助学生人数

53

53

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

建档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元

效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效



社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

建档立卡贫困户享受生活补助学生和满意度

≥90%

≥90%

                                                     项目绩效目标完成情况表

                                                                 (2020年度)

项目名称


农村义务教育学生营养改善计划


预算单位

雅安市名山区茅河镇联江小学

预算执行情况(万元)

预算数:

59.57

执行数:

59.57

其中-财政拨款:

59.57

其中-财政拨款:

59.57

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全区所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

1.严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全区所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 补助人数

372人

372

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目供餐食品质量符合要求率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额供餐

100%

100%

项目完成指标

成本指标

小学阶段每学年人均补助标准

0.076

0.076



经济效益

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

效益指标

社会效益

政策知晓率

100%

100%



社会效益

提高学生身体健康水平。

有效

有效

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                        项目绩效目标完成情况表

                                                                    (2020年度)

项目名称

义务教育阶段免作业本费

预算单位

雅安市名山区茅河镇联江小学

预算执行情况(万元)

预算数:

1.14

执行数:

1.14

其中-财政拨款:

1.14

其中-财政拨款:

1.14

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实国家政策,免费为义教阶段学生免费提供作业本,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障

免费为义教阶段372名学生免费提供作业本,减轻家长教育负担。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 补助义教阶段的学校

1所

1所

项目完成指标

数量指标

 涉及学生数

372人

372

项目完成指标

质量指标

涉及等级

合格

合格

项目完成指标

质量指标

 评估结果

合格

验收合格

项目完成指标

质量指标

按招标文件

环保、规范、有序

无投诉、专家验收合格

项目完成指标

时效指标

 执行时间

2020年12前,分春、秋两季

按时完成

项目完成指标

成本指标

 配备的作业本标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料



成本指标

补助标准

每期小学15元/生

每期小学15元/生

效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效



社会效益

作用及效果

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区茅河镇联江小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对学前减免保教费义教贫困非寄宿生生活费补助、农村义务教育学生营养改善计划义务教育阶段免作业本费4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,并开展了绩效评价,《学前减免保教费》《义教贫困非寄宿生生活费补助《农村义务教育学生营养改善计划》《义务教育阶段免作业本费绩效报告见附件(附件2)。

                                   第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是学校为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是学校为完成其特定的事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、学校日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

                                         第四部分  附件

附件1

四川省雅安市名山区茅河镇联江小学

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

          雅安市名山区茅河镇联江小学为区教育局下属二级预算单位。

   

(二)机构职能。

全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

(三)人员概况。

雅安市名山区茅河镇联江小学有在编公务员0个,事业人员31人。遗属人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计826.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入813.47万元,占98.5%;其他收入12.71万元,占1.5%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出439.28万元,占本年支出合计的92.3%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加64.65万元,增长17.26%。主要是设备购置,教师绩效工资、社会保障和就业支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使用管理,规范公用经费和项目支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年学前减免保教费资助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学前教育的建档立卡贫困家庭学生,按照每生每期500元的标准给予资助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对学前教育的建档立卡贫困家庭学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

学前教育的建档立卡贫困家庭学生,按照每生每学期500元的标准给予资助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡贫困家庭本专科学生93人次4.65万元,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

2020年度财政预算下达资金4.65万元,共计4.65万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数93人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每期500元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义教贫困非寄宿生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

从2016年秋季学期起,建档立卡贫困家庭小学生,每年每年补助发放生活费500元;

针对家庭贫困学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

建档立卡贫困家庭小学生,每年每年补助发放生活费500元;

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助贫困非寄宿生生活费补助学生特别资助53人次2.63万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡

贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

省级资金2.63万元,共计2.63万元。

2. 资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责贫困非寄宿生生活补助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡

贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数53人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年500万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育学生营养改善计划项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤部门负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、公示和运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012341)和《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、公示、运行。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》的要求,确保资金的安全、有效,专款专用,对资金进行使用管理,同时积极做好资金监管。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年茅河镇联江小学全年享受学生计744人次。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准4元/天。2020年联江小学全年享受学生计744人次,2020年12月底前完成资金拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2020年名山区义务教育营养改善计划项目下拨名山区茅河镇联江小学59.57万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局安全后勤管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》的要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行使用管理,同时积极做好资金监管。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前进行绩效目标申报,事中监控,事后进行绩效评估。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

我校中小学实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,2020年全校参加体质测试学生人数372名,其中及格人数368名,及格率为98.3%;优良人数为281名,优良率为76.5%,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段农村义务教育学生营养改善计划大大促进了我校义务教育阶段学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了农村教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每372名学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

区教育局教育股负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示,我校负责作业本发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

区教育局严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行公开招标采购作业本,及时下拨义务教育阶段中小学作业本项目资金,资金用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金均通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约1.14万元,涉及义务教育阶段学校的所有学生372人。配备标准为每期小学15元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

区级财政资金1.14万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(二)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局教育股具体实施,负责此项目申请、审核、公示。

(二)项目管理情况。

根据《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约1.14万元,涉及义务教育阶段学校的所有学生372人。配备标准为每期小学15元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

                                                第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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