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2020年度 四川省雅安市公安局名山区分局交通管理大队部门决算

发布单位:雅安市公安局名山区分局 发布时间: 2021-09-23 15:30 浏览次数: 字体: [ ]

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及配套法律、法规规定,本单位主要职责为:道路交通秩序管理、机动车和驾驶人管理、预防和处置道路交通事故。工作目标为:降事故、保畅通,创建和谐、文明、畅通、安全道路交通环境。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,交警大队以道路交通事故预防“减量控大”为抓手,结合“奋进”系列行动,扎实开展各项交管工作,勇当“先行官”,结合辖区实际和交管工作实际积极探索,深入推进“一窗通办”“所队合一”“交巡合一”等改革,进一步推进公安交管工作提档升级,提升群众安全感和满意度。

一、扎实开展教育整顿活动,着力锻造“四个铁一般”高素质过硬公安交警队伍。2020年春节,新冠肺炎疫情在全国暴发,大队将人民生命安全和身体健康放在第一位,立即成立“党员先锋队”“防疫应急小组”,在辖区成雅高速名山站出口、成雅高速太平站出口、黑竹镇孙道村、蒙山府外4个疫情防控检查点落实24小时3班倒“连轴转”勤务模式,与派出所、乡(镇)政府、武装部、卫生等部门同舟共济,齐心协力全面抗“疫”,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,让党旗在防控疫情和维护稳定一线高高飘扬。

二、抓好车驾管服务,提升群众满意度。一是优化窗口服务,落实“一窗通办”。 2020年,大队车管所共受理机动车业务16961辆,与2019年同比上升13.8%;受理驾驶人业务10381人,与2019年同比上升69.7%,违法处理40000余人次,与去年持平,非机动车(标准)注册登记48辆。二是持续推进源头隐患“清零”工作。2020年,大队积极与情报、刑侦、禁毒、出入境协作,将名山区机动车和驾驶人源头清零工作步入正轨,有序推进。2020年,大队开展源头清零工作完成情况如下:对名山区机动车报废回收共监销64辆、检验小型面包车82辆、报废小型面包车15辆、检验重型货车17辆、报废重型货车1辆、清零重货重挂违法行为22辆。三是全面推广交管12123APP和四川交警公共服务平台官网APP学法减分注册和应用工作。2020年,大队车管所全体人员全力推广交管12123APP和四川交警公共服务平台官网APP学法减分注册和应用工作,减少窗口压力。截至目前,共注册交管12123APP个人用户3000余人,网上办理车驾管业务和违法处理业务4000余人;学法减分注册500余人,完成减分2000余分。

三、强化部门联动协作,形成“社会共治”。大队联合“交管办”、保险公司、茶源义警,常态化对过往车辆开展交通安全劝导。一是充分发挥交管、茶源义警作用,联合交管办、茶源义警组织开展交通安全主题宣传30余次,制作发放交通安全宣传资料80000余份,进一步提升广大交通参与者交通安全意识。二是联合保险公司,为全区1100余名电动车主提供保险保障,切实营造平安交通浓厚氛围。三是积极创建机动车社会化服务站建设。红星镇星达机动车社会化服务站全面建成,市局交警支队权限下放,负责国产摩托车注册登记(本辖区);补换领摩托车行驶证、摩托车号牌(本辖区);核发免检机动车检验合格标志;非机动车注册登记工作,2020年,共完成42辆国产摩托车注册登记工作。四是警企联动,从源头上筑牢交通安全壁垒。大队组织警力深入驾校、客运企业、重点货运企业、重点物流公司开展安全检查,落实企业安全主体责任,2020年,大队走访名山区驾校12次,走访名山区客运企业18次,组织驾驶员开展交通安全讲座6场次,走访名山区重点货运企业9次,重点物流公司30家,走访中共发放学法减分宣传单、交通安全宣传单15000余份。五是联合禁毒大队做好涉毒驾驶人注销工作。2020年,大队与禁毒大队密切联系,对名山区查获涉毒驾驶人(毒驾、强制隔离戒毒、社区戒毒、社区康复)23人进行比对核查,共注销驾驶证23人、收回驾驶证8人。

四、打破警种壁垒,创新警务体制。2020年,交警大队在上级部门的大力支持下,全力推行改革创新,有效弥补交管工作盲区,实现“一警多能”“一警多用”的良好局面,进一步提升辖区道路交通安全管理力。2020年,交警大队现场查获各类交通违法行为63600余起。一是实现“所队合一”。 2020年,派出所交警中队共查处交通违法行为52000余起,其中饮酒后驾驶365起,醉驾1起,毒驾2起,货车超载448起,百吨王32起,假牌套牌37起,面包车超员64起,危化品运输车交通违法14起,无证驾驶410余起;“所队合一”对全区农村道路实施网格化管理,道路交通事故就近派警、就近处置,确保现场处置及时、伤员救助及时,2020年,派出所交警中队共处置轻微交通事故1498起,最大程度减少群众生命财产损失,有效促进社会和谐稳定。二是推行“交巡合一”。按照“整合警力资源,提升警务效能,完善勤务机制”思路,创新警务模式,推行“交巡合一”试运行模式,大队5名民警,25名辅警与巡逻大队2名民警、20名辅警整合,组建5个巡逻警组,科学合理调整勤务模式,24小时开展城市道路巡逻管控力度,提升路面见警率、管事率,形成既管交通,又管治安,一警多能,优势互补的工作模式。2020年,交巡警大队共查获交通违法行为11500余起,其中酒驾43起,货车超载30%以上49起,危化品运输车交通违法27起,无证驾驶36起,面包车超员10起,教育查处行人交通违法行为970余起,非机动车交通违法行为1970余起,

五、高效处置交通事故,维护社会和谐稳定。2020年全区共发生道路交通事故3250起,其中死亡事故9起造成10人死亡,一般程序处理伤人事故168起,受伤198人,发生交通肇事逃逸案8起,侦破8起,刑案立案15起(其中危险驾驶5起,交通肇事10起),“12123”出具交通事故认定书1742份,成功调解交通事故矛盾纠纷1100余件,群众送锦旗7面,无一起因交通事故引发上访事件。   

二、机构设置

本单位无下属二级单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1004.07万元。与2019年相比,收、支总计各增加262.74万元,增长35.44%。主要变动原因是人员增加,人员经费、日常公用经费随之增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1004.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1004.07万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1004.07万元,其中:基本支出893.07万元,占88.94%;项目支出111万元,占11.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1004.07万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加262.74万元,增长35.44%。主要变动原因是人员增加,人员经费、日常公用经费随之0增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1004.07万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加262.74万元,增长35.44%。主要变动原因是人员增加,人员经费、日常公用经费随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1004.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出949.70万元,占94.59%;社会保障和就业(类)支出33.14万元,占3.30%;卫生健康支出21.23万元,占2.11%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1004.07,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)(款)(项): 支出决算为949.70万元,完成预算100%。

2.教育(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)(款)(项): 支出决算为33.14万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)(款)(项):支出决算为21.23万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1004.07万元,其中:

人员经费684.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费319.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.60万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.60万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排此项预算经费。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.60万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.22万元,下降6.87%。主要原因是公务用车数量减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车18辆,其中:轿车17辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.60万元。主要用于交通安全管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市公安局名山区分局交通管理大队机关运行经费支出208.62万元,比2019年增加117.84万元,增长/下降129.81%(或与2019年决算数持平)。主要原因是人员增加,运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆18辆,其中:轿车17辆、越野车1辆、主要是用于执勤执法。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对农村道路交通安全管理工作、智能交通传输、涉案车辆停放场地租用、管理、交通事故办案业务费4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看4个项目完成情况良好,均达到预期效应。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看各项绩效指标完成情况良好,均达到预期效应。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映农村道路交通安全管理工作、智能交通传输、涉案车辆停放场地租用、管理、交通事故办案业务4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)农村道路交通安全管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全区农村道路交通安全管理工作正常开展,实现了全区农村道路交通安全管理工作全覆盖管理。

(2)智能交通传输项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障皇茶大道二期公安交通技术监控设备正常运行,交通环境得到改善。

(3)涉案车辆停放场地租用、管理、项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了事故车辆停放有序,方便对事故车辆进行检验鉴定。

(4)交通事故办案业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障公安交管管辖各类案件聘请鉴定工作有序、顺畅。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

农村道路交通安全管理工作

预算单位

雅安市公安局名山区分局交通管理大队

预算执行情况(万元)

预算数:

40万元

执行数:

40万元

其中-财政拨款:

40万元

其中-财政拨款:

40万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了全区农村道路交通安全管理工作正常开展,实现了全区农村道路交通安全管理工作全覆盖管理。

达到预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全区12个乡镇、所有农村道路

全区所有农村道路全覆盖管理

达到全区所有农村道路全覆盖管理

项目完成指标

质量指标

事故减少、交通秩序良好

事故减少、交通秩序良好

事故减少、交通秩序良好

项目完成指标

时效指标

乡镇交管办在乡镇赶场,节假日期间做好交通疏导工作

乡镇交管办在乡镇赶场,节假日期间做好交通疏导工作

乡镇交管办在乡镇赶场,节假日期间做好交通疏导工作

项目完成指标

成本指标

补充乡镇交管办工作经费,不超预算

补充乡镇交管办工作经费,不超预算

补充乡镇交管办工作经费,不超预算

效益指标

经济效益

指标

管理效益

农村道路交通秩序的持续好转

农村道路交通秩序的持续好转

效益指标

社会效益

指标

减少事故发生

事故发生率下降

事故发生率下降

满意度指标

满意度

群众满意度提高

群众满意度提高

群众满意度提高

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

智能交通传输费

预算单位

雅安市公安局名山区分局交通管理大队

预算执行情况(万元)

预算数:

28万元

执行数:

28万元

其中-财政拨款:

28万元

其中-财政拨款:

28万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全区道路交通监控设备的正常运行,确保不发生长时间拥堵。

达到预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障皇茶大道二期公安交通技术监控设备

13个监控设备

达到预期效果

项目完成指标

质量指标

公安交通技术监控设备信号、数据传输等正常。

公安交通技术监控设备信号、数据传输等正常运行。

达到预期效果

项目完成指标

时效指标

问题解决响应时间

小于或者少于24小时内完成

没有发生过长时间拥堵

项目完成指标

成本指标

传输费用

传输费用,不超预算

传输费用,不超预算

效益指标

经济效益

指标

管理效益

交通管理数字化管理

交通管理数字化管理

效益指标

社会效益

指标

不发生长时间、大范围拥堵

不发生长时间、大范围拥堵

达到预期效果

满意度指标

满意度

群众满意度提高

群众满意度提高

群众满意度提高

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

交通事故办案业务费

预算单位

雅安市公安局名山区分局交通管理大队

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全区道路交通事故案件办理检验鉴定费用,确保案件办理合规合法。

达到预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成对公安交管管辖刑事案件所涉机动车检验鉴定和对驾驶人血液涉毒、涉酒检测,以及交通事故死亡人员尸体检验等。

全年道路交通事故涉及需要检验鉴定的案件

达到预期效果

项目完成指标

质量指标

全年聘请鉴定结果无重大质量问题

全年刑事案件办理合规合法

达到预期效果

项目完成指标

时效指标

在法律法规规定时限内完成

法律法规规定时限

规定时限内办结案件

项目完成指标

成本指标

办案所需检验鉴定费用

不超预算

不超预算

效益指标

经济效益

指标

管理效益

正规化办理案件

正规化办理案件

效益指标

社会效益

指标

办理道路交通事故案件质量上升

正规化办理案件

正规化办理案件

满意度指标

满意度

群众满意度提高,全年无错案

群众满意度提高

群众满意度提高

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市公安局名山区分局交通管理大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对4个项目开展了绩效评价,《绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

6.公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由个人缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公安局名山区分局交通管理大队2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

1、主要职能。根据中华人民共和国道路交通安全法规定,交警大队主要职责是:道路交通秩序管理、机动车和驾驶人管理、预防和处置道路交通事故。工作目标:降事故、保畅通,创建和谐、文明、畅通、安全道路交通环境。

2.机构情况。交警大队内设综合办公室、事故中队、车辆管理所、农村派出所交警中队等部门。                                                         3.人员情况。编制人员23人,年末实有在职人员23人,与上年相比减少,其中,行政政法编制21人,机关工人2人;聘用协警76人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计1004.07万元。与2019年相比,收入总计各增加262.74万元,增长35.44%。主要变动原因是人员增加,人员经费、日常公用经费随之增加。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1004.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出949.70万元,占94.59%;社会保障和就业(类)支出33.14万元,占3.30%;卫生健康支出21.23万元,占2.11%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

针对部门预算资金,我大队严格按照预算绩效目标编制项目绩效目标申报,并按照绩效目标申报情况合理合规使用资金,整体绩效高,无违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

通过自评,我大队绩效目标完成度较高,但仍存在部门问题:内控信息化建设不够完善。

一、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2020年预算绩效开展自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展。

(二)存在问题。

1、公安交警日常办案经费保障不足,经费使用捉襟见肘。近年来,人民生活水平提高,私家车增多,交通事故呈逐年上升趋势,公安交警办案开支与日常开支增加。

2、科技强警专项经费保障不足,难以满足新时期公安交通管理工作需要。

随着社会经济形势发展,交通管理工作必须依靠科技手段,但因财力等多方面原因,我大队科技强警装备不足,制约了工作可持续发展。且专项经费中装备经费所占比重小,保障不足,无法在短期内投入较多的经费,改善科技装备,故难以满足新形势下公安交通管理工作的需要。

(三)改进建议。

1、建议区财政局进一步加大对我大队科技强警等项目的预算保障,以切实支撑项目实现预定目标。

2、建议区财政局在专项经费的拨款上,逐年有所上升,可适当缓解我大队经费压力,使我大队更好地履行职责,维护名山交通秩序,为创建“平安名山”服务。

附件2

交通事故办案业务工作项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.完成对公安交管管辖刑事案件所涉机动车检验鉴定和对驾驶人血液涉毒、涉酒检测,以及交通事故死亡人员尸体检验等。

2.财政保障,财政拨款。

3..资金全部用于事故办理中涉及检验鉴定费用。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容,用于保障公安交通管理部门办理案件所需检验鉴定费用。

2.项目应实现办理案件证据确实充分,无重大质量问题发生。

3.用近三年的事故数据分析,此项目非常合理,达到了案件符合相关规定,无一起错案发生。。

(三)项目自评步骤及方法

每月大队将对办案部门办理的案件进行考核、检查,对需要进行检验鉴定的案件必须进行检验鉴定。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

年初向财政报预算,每检验一起支付一起。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

年初财政划拨资金,每检验一起支付一起。

(三)项目财务管理情况

大队财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目完成情况良好,实现了年初目标,无一起错案发生,无一起因案件投诉发生。

(二)项目效益情况

从项目社会效益看,完成情况良好,群众满意度上升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

此项目可持续开展,提高了案件办理的质量,减少的群众投诉

农村道路交通安全管理工作自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.农村道路交通安全管理工作,实现全区农村道路全覆盖。

2.财政保障,财政拨款。

3.资金全部用于农村道路交通安全管理工作,补充乡镇交管办工作经费,全力遏制一次死亡3人及以上的道路交通事故的发生。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容,开展农村道路交通安全管理。

2.项目应实现全区农村道路交通安全全覆盖,减少农村道路交通事故的发生,遏制一次死亡3人的农村道路交通事故。

3.用近三年的事故数据分析,此项目非常合理,达到了全区农村道路交通事故逐年减少,无一起一次死亡3人的道路交通事故发生。

(三)项目自评步骤及方法

每月大队将对农村交管办工作进行考核。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

年初预算报财政,年末统一支付。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

年初财政划拨资金,年未大队支付农村交管办。

(三)项目财务管理情况

大队财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目完成情况良好,实现了年初目标,事故数下降,杜绝了一次死亡3人事故。

(二)项目效益情况

从项目社会效益看,完成情况良好,群众满意度上升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

此项目可持续开展,农村交管办管理交通形成常态化,减少农村道路交通事故的发生。

智能交通传输自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.保障皇茶大道二期公安交通技术监控设备正常运行。

2.财政保障,财政拨款。

3..资金全部用于保障皇茶大道二期公安交通技术监控设备正常运行(共计13个)。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容,用于保障公安交通技术监控设备信号、数据传输等正常运行。

2.项目应实现皇茶大道二期公安交通技术监控设备信号、数据传输正常,力争不发生长时间、大范围拥堵。

3.用近三年的数据分析,此项目非常合理,达到了全路段没发生长时间、大范围拥堵。。

(三)项目自评步骤及方法

每月大队将对公安交通技术监控设备信号、数据传输进行监控,检查,发现有问题立即通知相关单位进行维修,定期通知其进行维护。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

年初向财政报预算,年未支付给施工单位。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

年初财政划拨资金,年未大队支付施工单位。

(三)项目财务管理情况

大队财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目完成情况良好,实现了年初目标,没有发生一起长时间、大范围拥堵,设备运行正常。

(二)项目效益情况

从项目社会效益看,完成情况良好,群众满意度上升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

此项目可持续开展,交通技术设备信号、数据传输需要长期维护,保证设备正常运行,不发生长时间、大范围拥堵。

涉案车辆停放场地租用、管理自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.保障全区道路交通涉案车辆有序停放,为办理案件提供相关证据。。

2.财政保障,财政拨款。

3..资金全部用于道路交通涉案车辆停放费用。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容,用于全区道路交通涉案车辆有序停放,为办理案件提供相关证据。

2.项目应实现涉案车辆有序停放,为办理案件提供相关证据。

3.按《中华人民共和国行政强制法》第二十六条第三款规定“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”以及《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十二条第二款规定“涉案财物的保管费用由作出决定的公安机关承担”。 

(三)项目自评步骤及方法

每月大队将对停车场安全问题进行检查,确保涉案车辆停放安全。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

年初向财政报预算,年未支付给提供停车场单位。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

年初财政划拨资金,年未大队支付。

(三)项目财务管理情况

大队财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目完成情况良好,实现了年初目标,保证了事故案件合规合法办理,无一起群众投诉。

(二)项目效益情况

从项目社会效益看,完成情况良好,群众满意度上升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按照法律法规规定,此费用由财政承担。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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