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2020年度中峰镇卫生院部门决算

发布单位:区卫生健康局 发布时间: 2021-10-14 14:50 浏览次数: 字体: [ ]

2020年度中峰镇卫生院部门决算公开

时间:2021年10月14日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空) 

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空) 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、提供公共卫生服务

(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2)普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

(3)提供并组织实施辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。

(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病病例,参与现场疫情处理。

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9)对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、定期随访和康复指导。

(10)负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2)能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

(3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4)执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(5)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

(1)对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2)严格执行医保政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3)深入推进乡村卫生服务一体化管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

2020年重点工作完成情况。

2020年度我镇卫生工作紧紧围绕全区卫健工作的总体思路,深入贯彻党的十九大和全区卫健工作会议精神,以人民群众健康需求为向导,以深化医药卫生体制改革为重点,结合我院年初制订的工作计划,认真履行各项服务职能,积极推进医药卫生体制改革,狠抓服务态度,提高医疗质量,规范医疗行为,促进医患和谐,全面推进卫生院科学发展,使我院卫生工作得到了较快的发展,按照年初既定的目标,圆满地完成了各项工作任务,现总结如下:

1、医院管理工作。(1)加强卫生院领导班子建设,分工明确,责任到人。(2)严格组织纪律和工作纪律,严格请销假制度。(3)加强领导班子和职工思想教育,提高卫生行业作风建设。(4)积极推进人事制度改革,按需设岗、按岗聘用,积极推行绩效考核,充分体现多劳多得,激发职工工作积极性。

2、基本医疗工作。(1)医疗质量管理①成立组织,明确分工,抓好落实,取得良好效果。②成立医疗文书规范书写质控小组,按照医疗文书规范书写标准,规范医疗文书书写及质量控制;1-12月份共收住各类住院病人699人,病例均已整理归档,门诊就诊人次9035人。③加强医疗安全防范,利用例会、院内会议组织镇村两级医务人员进行培训,共计培训10余次,落实“医疗护理核心制度”,全面提高医务人员依法执业及防范医疗事业水平。④加强医疗废物管理,制订回收处理制度,安排专人收集管理,定点地方储存,定期送交医疗废物回收公司,落实签字确认制度。⑤积极参加上级组织的急诊急救培训,做好急诊急救物资储备与管理,保障各种抢救设施正常运行。⑥认真落实“医院感染管理制度”,加强重点科室的管理,具体到科,责任到人,垂直管理。(2)护理质量管理:①严格落实“护理核心制度”,制订方案,严格考核,狠抓落实。②继续开展“优秀护理服务示范工程”,加强常规工作监管,不断增强优质护理服务意识。(3)人才培养:积极组织相关人员参加上级部门组织的“公共卫生服务项目培训”、“传染病管理培训”、“重精神病患者管理培训”等。组织乡村医生参加区卫健局、镇卫生院组织的相关培训班学习,并做好上传下达工作。(4)中医药工作:卫生院有中医师2人,可规范使用中草药,可开展针灸、推拿、拔罐、熏洗、按摩等中医药服务。(5)药事管理工作:严格落实麻醉药品和精神药品“五专”管理,认真落实《处方管理办法》, 规范处方书写;严格落实《抗菌药物临床应用管理办法》定期督导检查,并做好记录,认真落实《国家基本药物制度》,加强镇村两级基本药物使用监管和绩效考核,实行每季督导一次,半年考核一次,确保基本药物制度规范落实;做好大输液管理,规范心血管系统疾病、糖尿病等重大疾病药物合理应用;规范村级处方书写。(6)村级卫生组织管理:辖区内卫生室8个,《医疗机构许可证》均已年审,科室按要求设置,工流程规范,标志醒目,各项制度齐全上墙,人员配备均符合执业要求。

3、疫情防控。新冠肺炎疫情防控工作自新冠肺炎疫情发生以来,雅安市名山区中峰镇卫生院迅速反应,周密安排,认真贯彻落实中央、省、市、区和镇党委、政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神,全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求,坚持以强化责任担当、优化管理措施、注重措施细化、坚持执纪监督为立足点,及时落实各项防控措施,为全镇打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。(1)高度重视,切实加强组织领导    新冠肺炎,是一场突如其来的重大疫情灾害,严重威胁着广大人民群众的身体健康和生命安全。我院把新冠肺炎防控工作作为一项重大的政治任务,全力以赴,群策群力,努力把工作做细、做严、做实。卫生院多次利用休息时间组织全院职工和村医共同学习新冠肺炎防控相关内容,如《关于进一步做好基层医疗卫生机构新冠肺炎防治工作的紧急通知》、《新冠肺炎医疗救治工作预案的通知》、《医疗机构内新冠肺炎预防与控制技术指南》、《新冠肺炎诊疗方案》等。(2)开展预检分诊、发热哨点    为切实加强对发热哨点的管理,落实预检分诊制度,我院严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗机构传染病预检分诊管理办法》、国家卫健委《新冠状病毒肺炎防控方案(试行)》、《加强预检分诊和发热门诊工作要求》门诊设置要求,完善各项防控措施,把防控工作做细做实,全力应对新冠肺炎疫情。

4、基本公共服务工作(1)加强领导,强化培训定期督导基本公共卫生服务项目,院领导高度重视,结合我镇实际情况,成立了基本公共卫生服务领导小组,同时定期不定期对村医进行公共卫生服务项目工作的培训,并多次进行督导检查,使得各项公共卫生工作按照计划完成。(2)资金管理情况    为认真做好项目经费的使用管理,卫生院制订了《基本公共卫生服务项目专项资金管理制度》,以加强对项目资金的使用管理。建立了项目资金财务支出专账,并实行基本公共卫生服务项目专项资金使用情况月报告制度,以及时、准确地反映基本公共卫生服务项目的进展和专项资金的使用情况。(3)项目实施情况①、居民健康档案管理工作:建立居民健康档案是基础,以孕产妇、0-6岁儿童、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍、贫困人口等人群为重点,通过组织入村、下乡体检等形式,为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案,做到健康档案内容详实、填写规范。全年因死亡、外迁等取消居民健康档案89人,新建居民健康档案56人,目前共为辖区10782人建立了较规范的居民健康档案。② 健康教育工作:我们通过进村、上街宣传,针对健康素养基本知识和技能,慢性病防治及辖区重点健康问题等为主要内容。为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务,设置健康教育宣传栏并定期更新内容,开展健康知识讲座等健康教育活动。设置健康教育专栏5块,宣传栏版面更新9次,开展健康教育宣传活动、公众健康咨询和举办健康知识讲座共计31次,发放各类宣传印刷品14675余份。通过各责任人的共同努力和不断进行健康指导和干预,很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯,取得了良好的社会效果。③预防接种工作:为了做好免疫规划工作,我院达到了疫苗储存和运输管理规范规定的冷藏设施、设备要求,并按照要求进行疫苗的冷链管理,保证了疫苗接种质量。并定期对预防接种的人员进行了预防接种专业知识培训。应接种儿童562人,实种儿童562人接种率100%,冷链运转工作顺利完成。④0-6岁儿童管理工作:为了更好的为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册,开展新生儿访视及儿童保健系统管理。我院相关人员通过培训,明确了目的,掌握了《规范》标准。0-6岁儿童建册578册,新出生51人,访视51人,访视率100%。同时对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导。对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行干预和预防,规范儿童保健服务,逐步提高儿童健康水平,降低儿童死亡率。⑤孕产妇保健工作:按照《基本公共卫生服务项目实施方案》规定,每年至少为孕产妇免费开展5次孕期保健服务和2次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。孕产妇建档51人,早孕建册47人,早孕建卡率92.16%, 产前健康管理率100%,产后28天内接受过产后访视的49人,产后访视率96.08%.⑥老年人管理工作:目前全镇有65岁以上老人1360人,登记建档1360人,建档率达100%.在总结往年老年人管理工作的基础上,考虑到老年人行动不便,对自身健康认识不够,来院体检困难的情况下,累计为全镇968名老年人免费进行了健康体检(包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、B超和心电图等),之后反馈了健康体检结果并进行相应的健康指导。健康体检管理率达71.18%.⑦高血压患者管理工作:一是通过开展35岁及以上居民首诊测血压,居民诊疗过程测血压,健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理,并提供一年4次面对面随访,每次随访询问病情、测量血压,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。2020年共筛查出高血压100人,截至目前我院共登记管理高血压病患者633人,规范管理569人,规范管理率89.89%。⑧糖尿病患者管理工作:一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖以及建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者;二是对确诊的糖尿病患者进行登记管理,并提供面对面一年4次随访,每次随访要询问病情、进行空腹血糖测量等检查,对用药、饮食、运动、心理提供健康指导;2020年共筛查出糖尿病患者21人,截至目前我院共登记管理糖尿病患者205人,规范管理175人,规范管理率85.37%。⑨严重精神障碍患者管理工作:我们主要对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理;每年至少完成4次随访工作及1年1次全面体检工作,对病情不稳定者2周内加次随访,并在专业机构指导下对在家居住的严重精神障碍患者进行随访和康复指导。2020年新发现1例严重精神障碍患者已纳入管理,共为辖区59个严重精神障碍患者建立档案。⑩肺结核患者管理工作:我们严格按照肺结核患者健康管理服务规范要求及时发现肺结核可疑症状者,推荐转诊到定点机构进行检查,对确诊患者开展入户随访、督导服药、评估、分类干预等项服务,2020年推荐转诊可疑症状者2人,管理确诊患者1人。⑪传染病及突发公共卫生事件报告与处理工作:卫生院建立对各村卫生室传染病防治工作实行定期督导检查制度,建立预警监测机制。对各村医务人员开展传染病防控知识培训4次。有效落实传染病的各项防控措施,全镇未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。2020年全镇共报告法定传染病9例。⑫中医药服务管理工作:2020年为辖区内965名65岁以上老年人、192名3岁以下儿童提供了中医药健康管理服务,同时加强中医药服务水平,积极开展中医药体质辨识及用中医药方法对居民生活进行干预,推广运用中医药方法进行日常诊疗活动。⑬卫生监督协管工作:卫生院建立了卫生监督协管服务相关工作制度,配备了兼职人员负责卫生监督协管服务工作。2020年共开展饮用水卫生安全、学校安全、非法行医检查78次,卫生监督协管信息报告率达100%。

5、健康扶贫工作开展情况。(1)成立健康扶贫工作领导小组,设立办公室,完善制度职责,明确职责分工,各项制度职责、人员分工。(2)加大医保相关政策宣传,特别对贫困户参保情况进行多次排查,通过镇、村两委协调,督促未参保贫困人员及时参保,加大门诊慢性病就诊政策宣传,提高贫困人口抗大病风险能力,降低贫困人口大病费用,使贫困患者健康得到保障。(3)完成辖区310户、847人贫困人口信息的采集和电脑录入工作。目前患病人数95人,其中:患30种大病9人,结合基本公共卫生服务项目工作,建立上门随访制度,将因病致贫人员纳入医疗服务重点管理对象,按照健康档案病种管理要求,开展有针对性的免费随访、指导康复等专项帮扶服务。(4)充分发挥公共卫生服务工作优势,为高血压、糖尿病、严重精神障碍患者进行规范随访工作,对控制不满意的患者增加随访次数,对病情较重,用药效果不理想的患者建议到上级医院就诊治疗,做到未病先防、有病早治效果,为患者健康提供有利保障。(5)落实健康扶贫优惠措施,为贫困患者就医提供方便,全面落实“先诊疗、后付费”政策和“一站式”即时结算服务措施。贫困患者住院自付费用不超过10%,1-12月共减免127人次。

6、家庭医生签约服务工作开展情况。为推进家庭医生签约服务,引导群众合理有序就医,满足辖区内居民基本看病就医需求,中峰镇卫生院在上级领导下,不断健全公共卫生和医疗服务网络,为充分发挥和完善乡村医生服务模式,推动基本公共卫生服务工作的落实,根据名山区卫生健康局家庭医生签约服务会议精神,结合我辖区实际情况,制订了切实可行的实施方案,我们从高血压、糖尿病、严重精神障碍患者入手,优先覆盖全镇困难群众(贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象)和计划生育特殊家庭以及老年人、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群。截至12月底前全镇居民家庭医生签约服务覆盖率达到90%,贫困人口实现签约100%。

7、共性工作完成情况。(1)积极开展职工思想教育,提高职工工作的责任感、使命感。时刻把为患者服务放在第一,树立和谐的行风形象。(2)制订党风、行风廉政建设工作计划、加强党员队伍建设和干部职工政治思想教育,提高党员干部职工思想素质和党性修养,明确工作方向,采取集中学习与分散学习相结合,做到学习有内容,个人有笔记。(3)加强安全生产,以防火、防汛等为重点,强化卫生院和各村卫生室人员消防知识培训,完善各种制度,利用例会加强镇村两级医务人员安全防范教育,提高医务工作者的安全意识。

8、工作亮点

(1)基础设施建设:投资了10余万元改造了4个B级二人间病房,更换了病床,增加了独立卫生间,安装了网络电视,呼叫系统和空调,为患者提供了舒适、温馨的就医环境。

(2)硬件设施:便民服务方面我院在各个科室投入安装了座机,减少了患者“来回跑路”的问题。

(3)公共卫生:健康体检结果由临床医生“一对一”反馈,详细的为患者制订健康指导和诊疗方案。
9、工作中存在问题
(1)职工技术水平,工作能力有待进一步提高。

(2)村级公共卫生服务管理有待规范和提高。

(3)健康教育工作有待进一步普及。

(4)各村卫生室人员电脑使用技术还需要进一步提高。

(5)在内部业务考核上还要进一步加强。

(6)在中医实用技术方面和辅助检查方面还需加强建设和提高。

10、工作措施
(1)继续加大医院综合管理工作和人才培养落实力度,培养多方面人才,加强职工思想教育,提高职工的使命感、责任感、紧迫感,增强医院的战斗力和凝聚力,促进医院持续健康发展。
(2)进一步加强对镇、村两级工作管理,强化服务意识,拓宽服务领域,使镇、村两级公共卫生服务工作、临床治疗等管理工作更趋于科学化、规范化。
(3)采取集中咨询、下发宣传彩页等形式,组织卫生院知名度较高的医师到各村进行健康知识讲座,提高人民群众预防疾病意识,逐步普及健康教育知识。
(4)加强干部职工思想教育,转变干部职工服务观念,强化服务理念,提高服务水平,提升文明行医水准,使其更好的服务于广大人民群众。
 二、机构设置

雅安市名山区中峰镇卫生院所属单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.雅安市名山区中峰镇卫生院。

 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计287.6万元、支出总计266.07万元。与2019年相比,收入总计增加25.73万元,增长9.83%;支出总计增加30.56万元,增长12.98%。主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,财政拨款收入加大;2020年疫情防控力度增加,支出增长。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

收入决算情况说明

2020年本年收入合计287.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入151.92万元,占52.82%;政府性基金预算财政拨款收入6.5万元,占2.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入129.05万元,占44.87%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.13万元,占0.05%。

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计266.07万元,其中:基本支出259.57万元,占97.56%;项目支出6.5万元,占2.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计162.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少0.98万元,下降0.6%。主要变动原因是人员工资减少。  

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出153.26万元,占本年支出合计的95.93%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少6.14万元,下降3.85%。主要变动原因是2020年度撤乡并镇,我院辖管人口总数较2019年有所下降。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出153.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.55万元,占6.23%;卫生健康支出143.71万元,占93.77%;住房保障支出0万元,占0%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为159.76完成预算104.24%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类): 支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.科学技术(类): 支出决算为万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为0万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为9.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为47.95万元,完成预算100%;卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为22.32万元,完成预算100%;卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为72.93万元,完成预算100%;卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为0.51万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.27万元,其中:

人员经费84.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费68.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是根据区卫健局安排无因公出境的任务。

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。主要原因是未安排因公出国、出境任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是无此项支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是未安排公务接待。

其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。主要原因是无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区中峰镇卫生院共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆,主要是用于下乡体检。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,未开展预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门未对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《名山区中峰镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价,《项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动和其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险费。

10.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、维修(护)费、生活补助、奖励金。

11.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指办公费、差旅费、专用材料费、劳务费。

12.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、奖励金。

13.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指专用设备购置。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动和其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区中峰镇卫生院部门2020年

部门整体支出绩效评价报告

关于雅安市名山区中峰镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告情况说明,2020年度名山区中峰镇卫生院部门整体支出绩效评价报告已完成,《雅安市名山区中峰镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

附件2

雅安市名山区中峰镇卫生院

项目2020年绩效评价报告

关于雅安市名山区中峰镇卫生院项目2020年绩效评价报告情况说明,2020年度名山区中峰镇卫生院按照财政部门要求,已经选取5个项目绩效评价报告进行公示,将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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