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2020年度四川省雅安市名山区公路运输管理所部门决算

发布单位:区交通运输局 发布时间: 2021-09-27 11:36 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9月27日

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作  

二、机构设置  

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释  

第四部分附件  

附件1

附件2 

第五部分附表  

一、收入支出决算总表  

二、收入总表  

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表  

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1、负责道路运输企业安全生产源头监督管理工作。

2、依法对本区道路旅客运输经营许可、营运车辆技术等级评定、营运驾驶人从业资格进行监督管理。

3、负责对危险品货物运输许可、运输经营进行监督管理。

4、负责三级以下道路运输客运企业,二、三级汽车客运站安全生产评估工作的组织实施。

5、在当地政府的领导下,配合相关部门严厉打击非法客运,负责汽车客运站源头安全监督管理工作。

6、督促道路运输企业落实重点运营车辆安装使用动态监控系统。

7、承办上级交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

二〇二〇年,名山区运管所在区委、区政府和市运管处及区交通运输局的领导下,全所干部职工认真履行工作职责,确保了道路运输安全,维护了道路运输市场稳定,狠抓了单位的基层组织建设,进一步规范了单位工作制度,完善了稽查档案和车辆技术档案。一年来实现了安全管理平稳,运输市场管理规范有序的基本目标,也全面完成了上级下达的各项工作目标任务。现结合实际,将今年的工作总结如下:

一、认真抓好春运、清明、“五一”、“十一”等假日旅客运输工作

切实贯彻上级交通主管部门及区委、区政府有关做好假日运输工作的指示精神,在为期40天的春运工作中,我区道路运输日均投放客车131辆,日均疏运旅客1.03万人次;投入出租车40辆,日均疏运旅客0.4万人次。在区交通运输局和市运管处的统一指挥协调下,在有关部门的大力支持下,我所全力以赴,克难奋进,经受住了旅客流量大、服务要求高、安全形势复杂的严峻考验。在“清明节”、“五一”等假日旅客运输中,科学合理调配运力,均未造成假日期间旅客滞留现象。

受新冠肺炎疫情影响,我所全力开展疫情防控工作,督促客运企业严格做好消杀及体温检测工作,截至目前,我区道路运输行业未发现一起疑似病例,未出现一起确诊病例。

二、认真抓好运输行业市场管理

扎实推进运输服务优化工程建设,全力服务运输行业做大做强企业,结合开展运输企业安全生产月检查、季分析制度,定期组织各股室负责人联合深入全区各运输企业进行服务和指导,及时宣传近期国家有关运输行业发展新政策,力所能及帮助、企业解决在发展中遇到的困难和问题,积极指导企业在新冠肺炎疫情的影响下抓好疫情防控工作,做好复工复产工作。

三、认真开展运输安全生产专项整治行动

今年,我所按上级要求,积极开展了道路运输行业安全隐患排查整治行动;制定印发了《2020年度安全工作计划表》及“安全生产月”活动方案;与三个客运企业及其他40余家企业签定了安全责任书;督促各企业与驾驶员签定安全责任书,明确职责和工作目标。严格监管和督促区客运站抓好安全管理,从源头上把住关口。开展了“打非治违”的专项行动,全隐患排查治理和诚信经营优质服务活动。

四、认真开展“扫黑除恶治乱”专项斗争行动

认真学习贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示批示精神,全面落实中央、省、市、区有关决策部署要求,不断推进我区道路运输领域扫黑除恶专项斗争向纵深发展,彻底整治本行业乱点乱象,按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的总体要求,建立健全打击涉黑涉恶涉乱工作长效机制,加大打击力度,进一步改善道路运输秩序,维护道路运输经营者的合法权益和广大人民群众的出行安全,促进道路运输行业健康发展。全所集中力量,采取多种方式开展“扫黑除恶治乱”工作,以驾培行业乱象为重点,严厉打击行业乱象,取得明显效果。

五、推动完善公共交通建设

2020年扎实推进城乡公共出行服务一体化建设工作,调整优化公交线路3条,乡村客运名山至车岭线路已开展公交化试运行,目前上线乡村客运公交车辆14辆;实现全区公交支持微信刷码乘车,群众出行更加便捷。借力乡村客运“金通工程”试点,维修加固港湾式客运站9个、新增设置招呼站牌164处,逐步实现乡村客运LOGO标志、招呼站(牌)、车辆标识、从业人员标识“四统一”,乡村客运形象进一步提升。

二、机构设置

我所下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。截至2020年12月31日有在职职工10人(其中参公人员6人,机关工人4人)。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计120.09万元。与2019年相比,收、支总计各减少54.75万元,下降31.3%。主要变动原因是项目资金减少等。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计120.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入120.09万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计120.09万元,其中:基本支出117.09万元,占97.5%;项目支出3万元,占2.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计120.09万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少54.75万元,下降31.3%。主要变动原因是项目资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

)2020年一般公共预算财政拨款支出120.09万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少54.75万元,下降31.3%。主要变动原因是项目资金减少等。


(二)2020年一般公共预算财政拨款支出120.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.7万元,占8.08%;医疗卫生支出6.13万元,占5.1%; 公路运输(类)支出104.26万元,占86.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为120.09,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项): 支出决算为104.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出117.09万元,其中:

人员经费96.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助等。

  公用经费20.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元,完成预算100%与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元,占81.82%;公务接待费支出决算0.2万元,占18.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。本年无因公出国(境)经费支出.

2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.94万元,下降51.09%。主要原因是厉行节约,控制机关车辆运行费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,本年无公务车购置费用。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.9万元。主要用于日常工作及开展运输行业市场管理、 “打非治违”专项整治行动、推动完善公共交通建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.20万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.10万元,上升100%。主要原因是上级检查、业务增多等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,25人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:1.接待市市交通局到名山开展“双通工作督导”开支870元;2.接待市运管处“专项整治情况检查”开支520元;3.接待市级检查组驾培市场专项整治开支290元;4.接待市公路运输管理处到名山开展专项整治检查开支320元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对安全稽查经费事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全所干部职工认真履行工作职责,确保了道路运输安全,维护了道路运输市场稳定,狠抓了单位的基层组织建设,进一步规范了单位工作制度,完善了稽查档案和车辆技术档案。一年来实现了安全管理平稳,运输市场管理规范有序的基本目标,也全面完成了上级下达的各项工作目标任务。

  项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)” 安全稽查经费项目绩效目标实际完成情况。

“安全稽查经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成公路运输安全稽查的日常执法工作,完成全区13个乡镇(街道)、190个行政村全覆盖实现硬化路通客车,覆盖率100%

              项目支出绩效目标完成情况表

                       (2020 年度)

项目名称

安全稽查经费

预算单位

雅安市名山区公路运输管理所

预算执行情况(万元)

预算数:

3万元

执行数:

3万元

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标一:审验营运车辆3800辆;

目标二:保障安全巡逻正常执行。

目标一:完成审验营运车辆3800辆;

目标二:保障安全巡逻正常执行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

车辆燃油费、维修费、稽查人员经费

3万元

完成100%

项目完成指标

质量指标

资金使用合规率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

及时发放

全部到位

到位率100%

项目完成指标

社会效益

方便群众出行

方便群众出行

方便群众出行

时效指标

时效指标

客运市场安全稳定

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响

客运市场安全稳定

有所提升

有所提升

满意度指标

群众满意度

98%

98%

98%

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区公路运输管理所部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区公路运输管理所机关运行经费支出20.31万元,比2019年减少18.22万元,下降47.29%。主要原因是人员经费减少等。

(二)政府采购支出情况

2020年,区公路运输管理所机关政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年无政府采购项目支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区公路运输管理所共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

雅安市名山区公路运输管理所

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:我所是参照公务员法管理的事业单位。

(二)机构职能:

1、负责道路运输企业安全生产源头监督管理工作。

2、依法对跨县(区)道路旅客运输经营许可、营运车辆技术等级评定、营运驾驶人从业资格进行监督管理。

3、负责对危险品货物运输许可、运输经营进行监督管理。

4、负责三级以下道路运输客运企业,二、三级汽车客运站安全生产评估工作的组织实施。

5、指导督促各县(区)道路运输管理机构,在当地政府的领导下,配合相关部门严厉打击非法客运,负责汽车客运站源头安全监督管理工作。

6、督促道路运输企业落实重点运营车辆安装使用动态监控系统。

7、承办上级交办的其他事项。

(三)人员概况:截至2020年12月31日有在职职工10人(其中参公人员6人,机关工人4人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)2020年部门财政资金收入120.09万元,其中:基本收入117.09万元、项目收入3万元。

(二)2020年部门财政资金支出120.09万元,其中:基本支出 117.09万元、项目支出3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

及时合理编制预算,预算编制准确,按照厉行节约的原则对各项支出进行控制,项目支出执行按进度付款,预算完成情况好,无违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况良好,无违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果合格。

四、评价结论及建议

(一)评价结论:单位自评合格。

(二)存在问题:有待于提高工作质量和管理水平。

(三)改进建议:进一步提高绩效管理水平。

附件2 

2020年安全稽查经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目评价实施方案情况:1、认真完成单位各项资金的收支与当年预算保持平衡,根据本单位具体情况在预算框架内核算资金的收支,不得乱用资金。2、对专项资金必须专款专用,不得挪用,及时填报专项资金收支报表。在绩效评价工作中,我所严格按照区财政局的工作要求,并根据相关规定开展工作。                          

  (二)绩效评价原则、评价指标体系:严格按照《财政专项资金管理办法》进行资金管理,接受区财政等部门的监督,做到了专款专用,没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面,财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。严格执行绩效评价报告的编报要求。          

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论:自评合格,98分。

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况:分配资金合理,资金管理规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况:

数量1个3万元; 时效指标:及时发放、全部到位;经济效益指标:客运市场稳定;可持续效益:有利于客运市场持续稳定发展;受益群体满意度:98%。

三、相关措施建议:加强管理人员业务培训,提升业务能力。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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