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2020年度名山区中峰镇人民政府部门决算

发布单位:中峰镇 发布时间: 2021-09-28 15:38 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年 9月 28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

一、聚焦稳定,全力以赴开展“战疫防汛”

疫情防控阶段胜利。春节期间,面对突如其来的新冠肺炎疫情,全镇上下迅速行动、积极应对,结合我镇实际,精准施策。广大党员、村(组)干部等一线工作人员冲锋在前,坚持外防输入、内防反弹,探索建立“跨界联防联控协作机制”,今年以来累计排查重点地区返乡人员近2000人次,摸排重点人员263人,落实“五方监控”居家隔离263人,安排民兵巡逻队开展治安巡逻960人次,设立卡点12个,劝返排查车辆6084辆次,通过微信群、微信公众号等多种形式发放各类宣传资料4000余份,防疫工作信息20余条。在抗疫战“疫”中,全体镇村组干部和志愿者众志成城、守望相助,涌现出一批先进个人,四岗村二组退伍军人何学江,深入武汉“红区”,义务参与消杀58天,分别获得2020年四川省模范退役军人和四川省最美职工家庭的殊荣,其先进事迹被央广《国防时空》等各级媒体争先报道。经过全镇党员干部和人民群众的共同努力,疫情防控取得阶段性重要成效,保持了无确诊病例、无疑似病例的“双零”良好势头。

防汛救灾持续推进。第一时间启动防汛应急机制,镇村全体干部压实防汛工作的使命感和责任感,按照“人民至上,生命至上”的宗旨,切实履行防汛职责。聘请技术力量拉网式排查地灾隐患,落实监测人员3名对2个地灾点24小时监测;在强降雨来临之前紧急转移安置群众9户36人;镇村两级不等不靠,累计投入应急抢险资金20万元,出动大机具20余台次,清理塌方3600余方,为1户房屋因灾受损的农户申请因灾救助资金5000元。

二、聚焦重点,打好打赢三大攻坚战

脱贫攻坚圆满收官。我镇坚持把脱贫攻坚工作当做最大政治任务、头号民生工程来抓。2020年全镇贫困户301户847人实现稳定脱贫,3个贫困村产业扶持基金收益合计6.3万元,村集体经济发展持续发力,圆满完成了国家脱贫攻坚普查和省县际交叉检查考核任务。一是产业发展如火如荼。朱场村继续发放林下养殖以奖代补资金13000余元,鼓励村民发展林下养殖,秦场村结合实际发展脆红李种植200余亩,朱场村 “扶贫车间”,吸收40余名群众务工(贫困户6名)实现就近就地就业,通过劳务输出、稳岗就业、就地就业等方式,2020年实现贫困劳动力就业279人,其中外出务工165人,新开发公益性岗位28人,就近就业114人。二是基础设施持续补短。秦场村争取资金140万元,硬化道路2.4公里,新建车行桥1座,人行桥一座和25米挡土墙;朱场村争取资金10万元,对入户路进行改造,争取红十字会项目资金30万元,新建朱场村7、8组逃生通道,极大改善了群众出行条件。争取住房饮水补短板资金18.11万元,改造提升贫困户住房10户,非贫困户住房2户,饮用水3户。三是政策帮扶继续发力。财政代缴贫困户新农合847人23.72万元,教育扶贫救助106人次6.69万元;享受“雨露计划”教育补助31人次4.65万元;贫困人口享受农村最低生活保障74人34.36万元;享受特困人员救助39人31.85万元;扶贫小额信贷贴息10人0.85万元。四是会节经济彰显特色。第三届“禾耕之道•玩在四包”农耕文化旅游节系列主题活动共吸引了名山区18个乡镇、区级部门和雅安各县区及成都临近市县近8000余人参与,实现会节收入10万余元,村集体收入增收12000余元,品牌效应进一步彰显。

生态文明全面提升。一方面,扎实开展环境保护,全年累计宣传环保相关知识144次,发放宣传资料2000余份,在全镇上下逐步形成了全民参与环保,人人爱护环保的共识;指导村环保工作队伍搭建,目前全镇共建立村民小组保洁队伍6支,共有保洁人员44人;开展环境卫生综合整治、加强对农户秸秆露天焚烧和禽畜粪污直排的劝导和制止,2020年全年,镇、村两级共计开展“四项行动”、“清四乱”行动28次,清理河湖垃圾20余吨。另一方面,大力落实农村人居环境整治“五美共建”行动,深入实施美丽庭院、村镇、绿道、田园、河湖建设,积极打造甘河“五美共建”特色村。2020年,中峰镇海棠村先后荣获国家森林乡村、中国美丽休闲乡村、雅安市2019年实施乡村振兴战略工作示范村、雅安市市级文明村等称号。

重大风险有效防控。坚持底线思维,强化忧患意识,着力抓好经济社会、安全生产等领域风险防范化解工作。坚持做好信息掌握、台账建立、跟踪指导、综合调度和风险把控,健全风险预警机制,通过科学的风险处置,坚决守住不发生系统性风险的底线。针对全国、全省“两会”、村级建制调整、国庆、茶企转升级等重要节点逐一制定信访维稳应急预案,确保突发事件发生时能第一时间做出反应,进行处置。辖区全年零集访非访、零群体性事件、零邪教活动,社会大局和谐稳定。

三、聚焦质效,激发镇域经济发展活力

项目建设成果丰硕。2020年累计争取项目补助资金1056万元,完成秦场村二组,三组道路新建及林区产业道路建设;朱场村入户道路修建;甘河村道路硬化及人居环境整治;四包村逃生道路修建;下坝村车行桥、人行桥、宽桥新建;应急避难场所修建,四岗村、海棠村、朱场村人居环境提升改造建设;鲜叶交易市场修建等11个重点项目建设。目前,我镇正在向区红十字会申请援建资金60万元,准备对甘河村水毁挡墙进行修复及硬化道路700米;向区发改局争取到2021年以工代赈项目资金198万在秦场村进行边沟修建及道路硬化建设。

促农增收取得实效。2020年度全镇净收入2.52亿元,人均2.31万元。其中茶园总面积22630亩,年产值1.13亿元;果园面积1070亩,年产值856万元;全镇新建规模养殖场1个(雅安市名山区碾房沟养殖场),发展能繁母猪1127头,全年出栏生猪2.88头,产值1.2亿,出栏家禽3.06万,产值61.2万元;现有企业46家,产值1455万元。此外,2020年,我镇加强茶企的转升级工作,通过产能压缩,退出茶企18家,新改电改气20家,现有茶企25家,本年代征茶企税款72.015万元。

东进融入进程提速。协同发展方面,2020年,我镇与大丰街道签订《协同发展合作框架协议》,达成社区联建红色教育基地、协同发展牛碾坪茶旅融合园区等密切合作事宜,形成《大丰、中峰红色教育基地联建项目方案》初稿并提交新都区相关部门争取项目支持。与新都区新繁街道办初步达成合作意向,具体合作方式双方正在进一步沟通。招商引资方面,完成《牛碾坪茶旅融合园区规划(2020——2025)》初稿,在园区内包装储备旅游康养、户外运动拓展等7大组团项目和5个农业(生态种、养殖)项目并对外招商;成功自主招商投资4000万元的“国学&国乐综合体建设项目”、投资3400万的中峰镇天然气管线升级及茶企天然气供热系统建设项目和投资3180万的中峰镇朱场村种猪场建设项目等三个项目。我镇还积极配合茶业园区进行招商,目前,有2家茶企分别入驻黑竹和新店茶叶加工园区,已与茶业园区签订了入驻协议,预订了5000平方米的厂房。

四、聚焦改革,基层社会治理能力升级

完成村级建制调整。紧扣“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求,平稳有序完成村级建制调整改革和村民小组调整优化改革任务,从原来10个行政村调整优化为6个行政村,61个村民小组调整优化为44个村民小组。进一步明确各村发展定位,初步培育了一批中心村、重点村和特色村;其中四岗村为中心村,甘河村、海棠村为重点村,三江村、秦场村、朱场村为特色村。在改革中坚持走群众路线,全面整合农村资源,进一步激发农村经济社会发展活力,初步构建具有中峰特色的城乡治理格局,为乡村振兴战略的推进实施奠定基础。

推进“两委”换届工作。严格按照区委、区政府村“两委”换届工作要求,于12月4日召开全镇村“两委”换届动员部署暨业务培训和集体谈心谈话会,及时成立镇换届领导小组及办公室、蹲点指导组和风气监督组,及时制定、修正和上报村“两委”换届“1+3”实施方案,及时公开换届村党组织设置、成员职位、资格条件、推荐时间及联系电话,研究制定候选人推荐产生办法,完成“七类人员”全覆盖谈心谈话,严格程序推荐党组织候选人初步人选。目前,该项工作在镇党委的统一指导下,顺利推进。

五、聚焦民需,切实提升民生福祉

坚持以人民为中心,切实解决好人民群众普遍关心的突出问题,强化民生保障,增强人民福祉,扎实推进社会各项事业发展。

社会保障扩面提质。我镇目前城乡居民养老保险适龄人员参保率98%以上;城乡居民医疗保险参保率98%以上,两项涉及全镇人民群众切身利益的民生实事均排名全区前列。全年全镇共发各类补助款164.832万元,其中:城镇、农村低保122户,发放最低生活保障金69.84万,特困供养人员73人,发放补贴47.652万元,高龄老人280人,发放津贴21.84万元,孤儿5人,发放补贴5.4万元,困残61人发放补贴7.32万元,重度残疾人178人,发放残疾人生活补贴 12.444万元,残疾人扶贫对象生活补贴0.336万元。确保了困难群众正常的生产生活所需,有效维护了社会的稳定。

社会事业均衡推进。统筹做好血吸病防治工作,对历史螺面进行全覆盖检查,做到查一片、清一片。全镇对辖区内1个村2个螺点的23560平方米的历史螺面进行了全面查螺,累计查螺框数119框,经过认真检查均未检查出钉螺。做好艾滋病防治工作。切实按照“三线一网底”要求做好工作,发挥基层组织网络作用,对失访失治人员进行跟踪随访,提高治疗率和有效率,确保艾滋病防治工作落到实处。印发《中峰镇常态化联系退役军人制度实施方案》,持续推进中峰镇“两活动一制度”工作,全年共计慰问退役军人50人,在甘河村打造退役军人示范服务站,以点带面推动全镇双拥工作。深入实施文化惠民工程,全年开展文化、体育和旅游会节活动6场。此外,农村乱占耕地建房排查、危房改造情况排查、农村自建房屋安全隐患排查等工作也在同步推进。

社会治理共治共享。完善调委会及调解员信息,加大矛盾纠纷和信访问题排查化解力度,目前中峰镇共有人民调解委员会7个,共有人民调解员123人,2020年全年全镇共调处各类矛盾纠纷789件(其中随手调169),受理率100%,调解率100%,调解成功786件,调解成功率99.61%。纵深推进扫黑除恶专项斗争,深入开展扫黑除恶专项斗争,扎实开展舆论宣传、发动群众、线索摸排等工作,全年发放各类宣传资料200余份,专题研究扫黑除恶专项斗争工作4次,提出工作建议8条。调整保留镇级综治中心平台1个,村级综治中心平台6个,雪亮工程探头54个,保证充分发挥作用。组建茶源义警队伍6支57人,包含网格员、基干民兵等在内的政法队伍均履职尽责,坚守岗位,全镇基层政法力量齐抓共管、共建共享的格局逐步形成。突出抓好安全生产责任制落实,全年共定期不定期开展食品安全、消防安全、道路交通安全等检查25次,确保将事故隐患消除在萌芽状态,进一步遏制各类安全生产事故的发生,全年全镇无重特大安全事故发生。

六、聚焦担当,作风建设持续强化

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把践行初心使命体现为为民服务的新担当新作为,全面加强政府自身建设、进一步提升政府效能。

服务效能不断提升。完善镇村便民服务中心标准化、规范化建设,进一步明确工作职责,完善中心功能,推行按规章办事,不断提升服务水平。全年,镇便民服务中心及村级代办点共办理事项4348件。其中,中峰镇便民服务中心办理了2149件。

依法行政不断深入。进一步规范重大事项决策和审批程序,加强政府决策合法性审查,主动接受人大法律监督、社会舆论监督,加强政务信息主动公开,切实保障人民群众知情权、参与权、监督权,主动公开政务信息200条。

廉政建设不断加强。严格落实中央八项规定精神,持之以恒纠正“四风”,强化党风廉政建设责任制,严格履行“一岗双责”,定期专题研究部署党风廉政建设工作,自觉接受社会监督。始终保持反腐败斗争高压态势,建立健全保廉体系,做到按制度管人、依制度办事,政务环境得到进一步优化。

二、机构设置

中峰镇人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

无纳入中峰镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1281.43万元。与2019年相比,收、支总计各减少80.08万元,减少5.9%。主要变动原因是2020年减少了乡村振兴等基本建设支出。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1281.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入973.78万元,占76%;政府性基金预算财政拨款收入306万元,占23.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.66万元,占0.1%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1281.43万元,其中:基本支出1275.43万元,占99.5%;项目支出6万元,占0.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1279.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少81.73万元,下降6%。主要变动原因是2020年减少了乡村振兴等基建项目。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出973.78万元,占本年支出合计的76.1%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少16.16万元,下降1.6%。主要变动原因是减少乡村振兴等基建项目。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出973.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出587.89万元,占60.37%;教育支出(类)3.48万元,占0.37%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出17.68万元,占1.83%;社会保障和就业(类)支出37.04万元,占3.8%;卫生健康支出35.39万元,占3.63%;住房保障支出0万元,占0%;农林水支出292.29万元,占30%;

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为973.78万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)201(款)01(项)01:支出决算为13.08万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)201(款)03(项)01:支出决算为117.68万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)201(款)03(项)04:支出决算为431.24万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)201(款)06(项)01:支出决算为12.62万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)201(款)29(项)01:支出决算为6.81万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)201(款)31(项)01:支出决算为6.46万元,完成预算100%。

7.教育(类)205(款)02(项)02: 支出决算为3.48万元,完成预算100%。 

8.科学技术(类)0(款)0(项)0: 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒(类)207(款)01(项)09: 支出决算为17.68万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)208(款)02(项)07: 支出决算为10万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05: 支出决算为27.04万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)210(款)04(项)10:支出决算为16万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)210(款)11(项)01:支出决算为14.49万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)210(款)11(项)03:支出决算为4.9万元,完成预算100%。

6.农林水(类)213(款)01(项)06:支出决算为52.38万元,完成预算100%。

6.农林水(类)213(款)01(项)52:支出决算为0.89万元,完成预算100%。

6.农林水(类)213(款)07(项)05:支出决算为239.03万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出973.78万元,其中:

人员经费784.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费189.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.82万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占34.4%;公务接待费支出决算3.82万元,占65.6%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.05万元,增长90%。主要原因是公务车使用频率大。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于政府日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.82万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.31万元,增长 8.8%。主要原因是接待人员增加。其中:

国内公务接待支出3.82万元,主要用于政府日常执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待102批次,938人次(不包括陪同人员),共计支出3.82万元,具体内容包括:上级部门来本单位检查工作102次,3.82万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出306万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,政府机关运行经费支出189.39万元,比2019年增加5.55万元,增长3%。主要原因是工作环境提升。

(二)政府采购支出情况

2020年,本单位政府采购支出总额61.15万元,其中:政府采购货物支出5.83万元、政府采购工程支出55.32万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用复印机、空调、电脑和环卫工作。授予中小企业合同金额61.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额61.15万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对中峰镇人大工作经费和关工委工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看中峰镇工作开展顺利,按要求完成上级部门交办的各项任务,为中峰群众提供了安稳健康的生活环境,自评得分80分。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看2020年人大和关工委工作开展很好,这些工作的完成提高了当地群众的文化生活水平,提升了政府在当地群众的公信力。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映人大和关工委工作经费等2个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选
取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)人大工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了人大代表履职尽责的思想水平,密切联系群众,融洽干群关系。发现的主要问题:人大工作频率不够。下一步改进措施:加强人大工作频率,多开展活动。

(2)关工委工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.83万元,执行数为2.83万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了群众的文化生活水平,为群众提供精神文明生活的平台。发现的主要问题:这样的项目还应增加。下一步改进措施:积极向上级部门争取资金,继续加强关工委功能,构建和谐幸福的中峰。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

人大工作经费

预算单位

雅安市名山区中峰镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1

执行数:

1


其中-财政拨款:

1

其中-财政拨款:

1


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


全年召开人大代表会议4次,每次组织代表学习、参观代表性的工程项目,会议经费每次0.25万元。

已完成全年召开人大代表会议4次,每次组织代表学习、参观代表性的工程项目。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

召开会议

召开4次人代会

每季度召开一次


项目完成指标

质量指标

召开会议内容

围绕中峰发展开展人大代表调研活动

完成人大代表履职调研


项目完成指标

时效指标

每季召开一次

每季末开展一次

已按时完成


效益指标

经济效益





效益指标

社会效益

加快中峰发展

了解中峰发展目标任务,监督引导群众观念

通过上述工作,代表对中峰镇发展目标明确。


效益指标

可持续影响指标





满意度指标

群众及领导满意度

上级领导及群众对中峰工作的满意度

达到90%

超90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区中峰镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对关工委项目开展了绩效评价,《关工委项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指镇人大运行所需的人员经费和办公经费。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇政府运行所需的人员经费和办公经费。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项): 指镇村对个人和家庭的补助经费

13.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指镇财政运行所需的人员经费和办公经费。

14. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指镇团委运行所需的人员经费和办公经费。

15.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇党委运行所需的人员经费和办公经费。

16.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指关工委运行所需的办公经费。

17.文化旅游体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

15.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政区划和地名管理(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指政府购买疫情防控物资经费。

21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府工作人员购买医疗保险所需经费。

21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指政府工作人员购买补充医疗费

20.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

22.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指西部计划志愿者所需的人员经费

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立区级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26. 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)  其他抗疫相关支出(项):指新冠肺炎疫情防控相关支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区中峰镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区中峰镇人民政府是一级预算单位,无下级二级机构。

(二)机构职能。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

2020年中峰镇政府编制人数31人,其中行政编制17人,工勤人员2人,事业编制12人,其中包含部门领导职数8人。我镇实有人数30人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1281.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入973.78万元,占76%;政府性基金预算财政拨款收入306万元,占23.9%;其他收入1.66万元,占0.1%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1281.43万元,其中:基本支出1275.43万元,占99.5%;项目支出6万元,占0.5%; 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

预算资金覆盖所有镇工作的各个需求方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排,本镇2020年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

(二)结果应用情况。

本镇 “三公”经费支出控制在年初预算指标5.82万元内,与上年支出比大幅减少。从预算管理看,本镇建立健全了《专项经费管理办法》等内部管理制度;并按照区政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算;建立单位评价监督机制,对预算管理中发现的问题及时整改;从资产管理情况看,固定资产由镇专门管理机构办公室统一进行管理,并立章建制,做到账账、账证、账实相符,基本无闲置浪费现象。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年中峰镇部门整体预算绩效管理取得良好成效,工作进展顺利,干群关系融洽。

(二)存在问题。

由于上级交办任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

(三)改进建议。

进一步细化管理目标任务,更好完成各项任务。

附件2

雅安市名山区中峰镇人大、关工委项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

雅安市名山区中峰镇人民政府组织实施关工委和人大机构在2019年开展各项活动。

2.项目立项、资金申报的依据。

本年度资金总额财政拨款3.83万元

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

全年按时间节点举行各类庆祝活动5次,丰富群众文化生活,关心留守儿童,关心孤寡老人,活动经费每次0.5万元。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按时间和工作进度执行。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

开展活动、会议。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

人大:召开会议4次。完成区、镇两级代表的选举工作。

关工委:1、开展庆祝中国共产党成立100周年活动;开展一次留守儿童读书演讲活动2、开展一次重阳节庆祝活动;开展4次庆祝活动在元旦节、劳动节、国庆节、春节时开展庆祝活动。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

通过对项目实施的目的,内容来看,申报目标是合理可行的,与实际情况是相符的。

(三)项目自评步骤及方法。

按项目的实施情况对项目实施的内容、意义、达到的效果进行细化评分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年财政安排人大经费和关工委经费共3.83万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。2020年中峰镇政府人大经费和关工委工作使用财政安排资金3.83万元,其中人大工作1万元,关工委工作2.8万元,用于人大和关工委机构开展活动,召开会议支出。

2.资金到位。2020年12月31日止,共用于人大和关工委活动的经费为3.83万元。财政安排资金及时足额到位。

3.资金使用。2020年12月31日止,人大工作专项经费1万元和关工委工作专项经费2.83万元都已全部按要求使用完毕,符合规定。

(三)项目财务管理情况。

2020年中峰镇人民政府财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。2020年中峰镇政府关工委和人大机构安排专项资金3.83万元,用于开展各项活动和召开会议。

(二)项目管理情况。2020年中峰镇政府关工委在寒暑假组织学生开展感恩教育和读书活动都向政府提出书面报告,详细说明活动开展方向和经费使用情况,人大工作中确定每季度开展一次活动也经镇党委会研究决定。

(三)项目监管情况。2020年以来,镇政府结合工作实际,制定了《中峰镇项目绩效评价工作方案》。按方案要求,将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作总体目标和绩效指标两个部分,从项目完成、项目效益、满意度指标等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。

产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为:

(1)数量指标,反映预期提供的公共产品和服务数量,本年开展活动4次。

(2)质量指标,反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果,在端午节、元旦节、国庆节、建党节、重阳节等重要节日开展庆祝活动,在寒暑假期间开展学生感恩教育读书活动。

(3)时效指标,反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况,在重要节日开展庆祝活动;

(4)成本指标,反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况,如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。本年开展4次活动,平均每次活动经费0.5万元。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

1、效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为:

(1)经济效益指标,反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等;

(2)社会效益指标,反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等;通过上述活动,让中峰镇老年、儿童感受党和政府的关心、温暖,教育群众爱国爱党爱生活,丰富群众精神文明生活;

(3)生态效益指标,反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等;

(4)可持续影响指标,反映相关产出带来影响的可持续期限,如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

2、满意度指标:通过上述活动,中峰镇老百姓对政府的满意度超90%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

人大和关工委工作都是群众性工作,都需要密切联系群众,了解群众思想,引导群众社会价值观念,人生观念的建立,2020年中峰镇政府通过组织人大调研活动、学生感恩教育活动、广场舞比赛等活动的开展,丰富了群众精神文化生活,提高了政府的公信力,使干群关系更加融洽和谐。

(二)存在的问题。

因为资金有限,开展的活动频率不够,活动的影响力不足。

(三)相关建议。

在今后应加强活动开展的频率,提高活动开展的影响面和影响力,使中峰群众生活幸福感更强。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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