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2020年度雅安市名山区供销合作社联合社部门决算

发布单位:区供销社 发布时间: 2021-09-24 10:20 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

(一)主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和区委、区政府的方针政策。

2、研究制定全区供销合作社的发展规划,加强行业指导,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式,完善农村社会化服务体系建设。
        3、在政府授权下,承担对重要农业生产资料经营、管理工作;参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

4、协调同政府有关部门、社会组织的关系,研究合作经济组织运行中的重大问题;了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护农民合作经济组织的合法权益。

5、组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展专业合作社等合作经济组织,加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6、围绕建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务工作,促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

7、监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值,行使本级社有资产出资人代表职能。

8、参与经济技术合作,密切经济、技术交流活动。

9、承担区政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况

1、大力开展招商引资工作

先后赴成都、蒲江等地开展招商引资对接和服务工作,成功与成都市金彩丽泰纺织科技有限责任公司签约,入户成雅工业园区,拟投资1.2亿元,占地面积约45亩,建设高档面料纺织及配套服务。继续做好成都市经华物资有限公司龙井泉水山庄改扩建项目跟踪服务,争取再投资4000万用于二期装修及配套服务。上报区经商局、发改局储备项目6个。

2、深入推进供销合作社综合改革

认真落实《中共雅安市名山区委 雅安市名山区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(名委发〔2017〕7号),截至2020年10月底,《意见》确定的14项“具体改革事项”均已完成,全部完成改革任务,重点是完成了5个片区为农服务中心、恢复基层组织18个、建设农资服务网点150余个、大力开展土地托管近6万亩。通过深入推进供销综合改革工作,进一步提升了为农服务能力,确保全区农资供应稳定,满足群众生产需要。截至今年10月底,整个综合改革工作基本完成,已向区委深改委提交了销账申请。

3、做好新冠肺炎疫情防控工作

面对突发的冠肺炎疫情,我社坚决服从党中央国务院、省、市、区党委政府关于抗击“新冠”疫情工作安排部署,做好本单位的疫情防控和宣传,同时抽调部分人员到万古镇督导疫情防控工作,指导联系的清河村做好疫情防控,抽调4名人员参加主城区疫情防控工作。在做好疫情防控的同时,积极做好春耕农资保供,据初步统计,配送化肥1800余吨,农药270余吨,储备农资3500余吨。富民农资、忠伟农资、天水农资被省供销社确定为省级农资保供企业。协调忠伟农资先后向全区乡镇和部门捐赠蔬菜、水果等物资2万余斤。

4、做好规上批发企业统计工作

按照区政府领导的工作安排,我社负责6家规上批发企业统计业务指导联系工作,每月及时走访联系相关企业,协调指导应统尽统,截至11月,规上企业完成目标任务增幅28.6%(可比口径为15.8%),在全区服务业先进表彰大会上获得先进个人称号1人。

5、做好茶园土地托管,助力乡村振兴

坚持为农服务宗旨,积极参与乡村振兴,以农业社会化服务为突破口,围绕名山茶产业实际,积极落实区委、区政府茶产业发展“13122”工作要求,全面推广“菜单式”土地托管服务,今年共计实施400万、近6万亩茶园托管服务面积。全区已累计完成22.1万亩次土地托管服务。

6、推进供销总社农业综合开发建设项目

积极协调跃华茶业公司2018年农业综合开发土地托管新建项目,取得相关部门的支持,目前已办理施工许可证,企业正在完善相关手续,着手准备开工建设,力争明年12月完成建设。该项目预计总投资达1200余万元(其中财政资金780万元),主要是新建为农服务中心1000平方米,改造提升茶园8500亩,改建为农服务站2个共计200平方米等建设内容。

7、做好经济发展工作

积极开展融资工作,助力全区经济社会发展。充分发挥区供销发展有限公司的作用,主动作为,与雅安市城市商业银行、雅安市农村商业银行合作,融资近3950万元,用于区国有企业开展基础设施建设等,促进名山经济社会发展。指导申报“四川扶贫”公益品牌标识17家,据不完全统计今年相关企业销售“四川扶贫”农产品1650余万元,助力脱贫攻坚,助农增收。

8、培育壮大农民专业合作社

指导合作社业务发展,成功申报蒙和源、超重苗木、九龙养殖、绿新农机等4家农民专业合作社为省级示范社。向农业农村部等部门推荐蒙和源、超重苗木2家农民专业合作社申报国家级示范社,待审批。今年中华全国供销合作总社选编“全国百强县级社、标杆基层社、农民合作示范社、农村综合服务星级社”四社创建30个典型案例中,由我社推荐的雅安市名山区蒙和源水果种植农民专业合作社“加强合作社建设 促进果农增收致富”交流经验成功入选,并在全国供销系统进行推广,成为四川唯一入选的典型案例。

9、意识形态及党风廉政建设工作常抓不懈

区供销社党组持续推进意识形态和党风廉政建设工作,进一步学习落实习近平新时代中国特色社会主义思想,落实管党治党主体责任和“一岗双责”责任。认真开展党风廉政建设和组织建设工作,将党风廉政各项任务进行分解细化,组织全体党员干部、职工认真加强学习,努力提高政治理论和业务素质,强化廉洁自律。进一步加强对领导干部的监督,加强对人、财、物管理使用和关键岗位的监督。

同时做好脱贫攻坚、烟花爆竹安全、再生资源回收管理、“四川扶贫”公益品牌标识申请等其他工作,整体推进,各项工作都取得了较好的成绩,供销综合改革工作基本全面完成。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识和发现一些问题不足,主要是:供销社机关人员老龄化,平均年龄约54岁,缺办公室主任和会计人员,抽调5名同志参与其他工作;供销社的为农服务能力还有待进一步提高;经济发展工作还有待提高等。对这些问题和不足,我们将采取办法切实加以解决。

二、机构设置

雅安市名山区供销合作社联合社下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计201.67万元。与2019年相比,收、支总计各增加41.68万元,增长26.05%。主要变动原因是项目经费增加,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计201.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入201.65万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计201.65万元,其中:基本支出184.65万元,占91.57%;项目支出17万元,占8.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计201.65万元;其他收入总计0.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加41.66万元,增长26.04%;其他收入0.02,增长100%。主要变动原因是项目经费、人员经费增加,增加银行存款利息费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出201.65万元,占本年支出合计的99.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加41.66万元,增长26.04%。主要变动原因是项目经费增加,人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出201.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出32.82万元,占16.28%;社会保障和就业(类)支出28.20万元,占13.98%;卫生健康支出(类)支出10.82万元,占5.37%;商品服务业等支出(类)支出129.81万元,占65.37%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为201.65,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为32.82万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为13.49万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为14.71万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.94万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.88万元,完成预算100%。

6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为112.83万元,完成预算100%。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为17万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出201.65万元,其中:

人员经费161.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。
  日常公用经费23.15万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.95万元,占62.50%;公务接待费支出决算0.57万元,占37.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.5万元,下降34.48%。主要原因是2020年度公务用车维修次数减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.95万元。主要用于供销社公务车出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.57万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.63万元,下降52.5%。主要原因是2020年疫情影响,公务接待减少。其中:

国内公务接待支出0.57万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,92人次,共计支出0.57万元,具体内容包括:招商引资接待、检查调研接待、交流考察接待,日常工作接待。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区供销合作社联合社机关运行经费支出201.67万元,比2019年增加41.68万元,增长26.05%。主要原因是人员增减变动、项目经费、存款利息费用相比2019年增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区供销合作社联合社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区供销合作社联合社共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对供销综合改革项目、供销洪灾应急项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按时发放在职人员岗位工资、薪级工资、绩效工资等,确保各项保险按时缴纳。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“供销洪灾应急项目””供销综合改革项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)供销洪灾应急项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障洪灾应急物资及灾后维修补助。

(2)供销综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了供销基层社建设顺利完成。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

供销洪灾应急项目

预算单位

雅安市名山区供销合作社联合社

预算执行情况(万元)

预算数:

7

执行数:

7

其中-财政拨款:

7

其中-财政拨款:

7

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、采购应急抢险、防汛抗旱物资及设备,全面提升防汛抗旱水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全;确保防汛物资设备安全储存、及时维修,为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。

2、重点地区群发性、突发性地质灾害应急处置、排危除险。

3、支持做好灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等工作,保障受灾群众基本生活。

4、较好地完成救灾物资的日常管理,接到调拨后能及时完成物资调运工作,提升重特大自然灾害保障能力。

1、采购应急抢险、防汛抗旱物资及设备,全面提升防汛抗旱水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全;确保防汛物资设备安全储存、及时维修,为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。

2、重点地区群发性、突发性地质灾害应急处置、排危除险。

3、支持做好灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等工作,保障受灾群众基本生活。

4、较好地完成救灾物资的日常管理,接到调拨后能及时完成物资调运工作,提升重特大自然灾害保障能力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成率

100%

100%

项目完成指标

项目完成指标

防汛物资设备安全储存率

95%

95%

质量指标

质量指标

资金使用合规性

合规

合规

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95%

95%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

供销综合改革项目

预算单位

雅安市名山区供销合作社联合社

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于我社持续推动供销综合改革、恢复供销基层社、点位打造等。

用于我社持续推动供销综合改革、恢复供销基层社、点位打造等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成率

100%

100%

项目完成指标

项目完成指标

项目情况

完成

完成

质量指标

质量指标

资金使用合规性

合规

合规

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95%

95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年项目支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区供销合作社联合社2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对供销综合改革项目、供销洪灾应急项目开展了绩效评价,《供销综合改革项目2020年绩效评价报告》《供销洪灾应急项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要是利息收入等。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指单位开展日常公务开支支出。

9.社会保障和就业(类)事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位养老保险缴费单位部分。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位职工购买基本医疗保险单位缴纳部分。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指单位购买公务员医疗补助。

12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指单位正常运转的日常支出。

13.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区供销合作社联合社2020年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区供销合作社联合社下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全区供销合作社的发展规划,指导全区供销合作社的改革与发展。2、指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织,参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设;指导协调本系统有关行业协会工作。
3、指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,推进农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈,提高信息服务功效。
4、按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理;按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。
5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社和农民社员的合法权益。
6、指导全区供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。
7、管理、监督和运营本级社社有资产,确保社有资产的保值增值。
8、代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动,组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。
9、承办区委、区政府交办的其他工作。

(三)人员概况。

雅安市名山区供销合作社联合社机关有行政编制12个,公务员8个,参公人员1个,工勤人员4个。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

部门财政资金收入情况:2020年本年财政拨款收入合计201.65万元。与2019年相比,一般公共预算财政拨款收入增加41.66万元,增加26.04%,主要变动原因是项目经费增加,人员经费增加。

部门财政资金支出情况:2020年本年财政拨款支出201.65万元。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.66万元,增加26.04%,主要变动原因是项目经费增加,人员经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2020年一般公共预算支出决算数为201.65,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为32.82万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为13.49万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为14.71万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.94万元,完成预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.88万元,完成预算100%。

6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为112.83万元,完成预算100%。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为17万元,完成预算100%。

(二)结果应用情况。

我社认真严肃地开展了2020年度绩效自评,绩效目标和自评报告还未公开,随着决算公开绩效目标和自评报告也将随之公开,并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我社整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议。

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度,制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

供销综合改革项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。我社负责对“供销综合改革”资金的支付及项目使用效能的测评。

2.项目立项、资金申报的依据。

《四川省供销合作社联合社关于做好2020年省级供销综合改革及发展专项资金使用管理的通知》(川财供【2020】244号)要求。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我社严格按照项目管理办法规范财务管理制度、机构设置、会计核算及账务处理等相关制度及工作。对照项目资金管理办法,我社评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金由财政分配。

(二)项目绩效目标。

1.持续推动供销综合改革、恢复供销基层社、点位打造等工作。

2.项目完成率达到100%;资金使用合规;群众满意度达到95%。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

1.计划用于我社持续推动供销综合改革、恢复供销基层社、点位打造等。

2.上级已将财政部下达的供销综合改革资金10万元全部按规定拨付至我社,资金到位率100%。

3.供销综合改革项目资金10万元已全部使用,用于雅安市忠伟农资有限公司基层点位打造、恢复基层社25000元;用于雅安市富民农资连锁有限公司基层点位打造、恢复基层社25000元;用于雅安市名山区供销合作发展有限公司基层点位打造、恢复基层社50000元。

(三)项目财务管理情况。

我社严格按照项目管理办法规范财务管理制度、机构设置、会计核算及账务处理等相关制度及工作。对照项目资金管理办法,我社评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

成立供销综合改革工作领导小组,按照“谁支出,谁负责”的原则,将绩效管理责任分解落实,明确具体负责人。同时,建立健全有关制度体系。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

供销洪灾应急资金计划使用时间为一年,供销综合改革资金主要我社持续推动供销综合改革、恢复供销基层社、点位打造等,目前项目已完成。

(二)项目效益情况。

项目完成率100%,资金使用合规,群众满意度达到95%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

附件2

供销洪灾应急项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我社负责对“供销洪灾应急项目”资金的支付及项目使用效能的测评。

2.项目立项、资金申报的依据。

2020年下达雅安市名山区供销合作社联合社省级洪灾应急资金7万元,具体为:雅财建【2020】201号文件下达“8.11”洪灾供销应急资金7万元。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我社严格按照项目管理办法规范财务管理制度、机构设置、会计核算及账务处理等相关制度及工作。对照项目资金管理办法,我社评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金由财政分配。

(二)项目绩效目标。

1.用于洪灾抢险应急物资及设备购置,确保防汛物资设备安全储存、及时维修,为旱涝灾害地区提供经费支持和物质设备保障。

2.项目完成率达到100%;防汛物资设备安全储存率达到95%;资金使用合规;群众满意度达到95%。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

1.资金计划用于洪灾抢险应急物资及设备购置,确保防汛物资设备安全储存、及时维修,为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。

2.省财政已将财政部下达的洪灾应急资金7万元全部按规定拨付至我社,资金到位率100%。

3.供销洪灾应急资金7万元已全部使用,用于我社采购洪灾应急物资8170元;用于雅安市忠伟农资有限公司解决2020年8月洪灾受损灾后重建资金补助26830元;用于雅安市富民农资连锁有限公司遭遇2020年8月期间大暴雨受灾补助资金35000元。

(三)项目财务管理情况。

我社严格按照项目管理办法规范财务管理制度、机构设置、会计核算及账务处理等相关制度及工作。对照项目资金管理办法,我社评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

成立防汛减灾应急工作领导小组,按照“谁支出,谁负责”的原则,将绩效管理责任分解落实,明确具体负责人。同时,建立健全有关制度体系。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

供销洪灾应急资金计划使用时间为一年,应急资金主要用于洪灾抢险应急物资及设备购置,确保防汛物资设备安全储存、及时维修,为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障,目前项目已完成。

(二)项目效益情况。

群众满意度达95%,防汛物资设备安全储存率达95%,项目资金使用合法合规。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在的问题。

还需加强值班和汇报工作,确保上情下传,下情上传,为防汛救灾工作不受延误,充分利用现有的信息联络资源,加强信息联络及灾情上报。

(三)相关建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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