雅安市名山区车岭镇人民政府2019年部门预算编制

日期: 2019-04-02 来源: 车岭镇
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索 引 号 008878635/2019-00035 主题分类 规划计划
发布机构 车岭镇 发布日期 2019-04-02
文  号 主 题 分 类 规划计划

一、雅安市名山区车岭镇概况

雅安市名山区车岭镇人民政府(以下简称车岭镇人民政府)为名山区区委、区政府领导下处理车岭镇范围内日常工作开展的机构。车岭镇人民政府挂雅安市名山区车岭镇人民政府牌子。

(一)主要职能:
 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

车岭镇人民政府2019年主要工作是:

2019年,车岭镇人民政府将进一步增强“四个意识”,特别是核心意识、看齐意识,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围;将进一步认真贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署,带头转职能、提效能,提升服务科学民主依法决策的能力;将进一步聚焦各项重大决策部署,以更大力度、更有效的方式推动各项政策措施落到实处;将进一步加强镇政府自身建设,继续在“规范、效率、廉洁”6个字上下更大功夫,以工匠精神一丝不苟做好各项工作,争当务实有为、勤政廉政的表率,为推动全镇经济社会持续健康发展发挥更大作用,以优异成绩迎接党的十九大和省第十一次党代会胜利召开。负责执行本级人民代表大会的决议和名山区的决定和命令,发布决定和命令。贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算; 负责村级“一事一议”财政奖补工作;负责乡镇非税收入的管理;负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;负责乡镇财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;负责对农民负担进行监督管理;贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,车岭镇人民政府下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。车岭镇人民政府总编制40名,其中行政编制21名,机关工勤编制2名,事业编制17名。在职人员总数36人,其中行政人员18人,事业人员18人,工勤人员0人。退休人员14人,遗属补助5人。

二、名山区车岭镇2019年部门预算安排情况说明

(一)关于车岭镇 2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,车岭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转(各部门根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(各部门根据表01实际情况表述)。车岭镇人民政府2019年收支总预算730.96万元。

(二)关于车岭镇人民政府2019年收入预算情况说明

车岭镇人民政府2019年收入预算730.96万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入730.96万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于车岭镇人民政府2019年支出预算情况说明            

车岭镇人民政府2019年支出预算730.96万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出164.64万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出34.76万元、社会保障和就业支出148.97万元、卫生健康支出20.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出360万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出663.89万元,占91.2%;日常公用支出64.07万元,占8.8%;项目支出3万元,占0.41%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%(各部门根据表07实际情况表述)。

结转下年0万元。

(四)关于车岭镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

车岭镇人民政府2019年财政拨款收支总预算730.96万元。收入包括:一般公共预算164.64万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出164.64万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出34.76万元、社会保障和就业支出148.97万元、卫生健康支出20.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出360万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元(各部门根据表02实际情况表述)。

(五)关于车岭镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

车岭镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款730.96万元,比2018年执行数减少73.54万元,主要是社会保险和就业支出减少77.66万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出164.64万元,占22.52%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2万元,占0.27%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出34.76万元,占4.76%;社会保障和就业(类)支出148.7万元,占20.38%;卫生健康(类)支出20.59万元,占2.82%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出360万元,占49.25%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1).一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为9.85万元,主要用于保障镇政府人大工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
(2).一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为96.98万元,主要用于保障镇政府单位正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
(3).一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为20.4万元,主要用于保障镇政府财政所正常运转,用于财务方面的经费支出。
(4).一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为13.1万元,主要用于镇政府团委、妇联开展相关工作的经费支出。
(5).一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为24.31万元,主要用于为镇政府党委开展党建、党员管理、纪委管理等工作支出。
(6).教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为2万元,主要用于关心下一代工作委员会的经费支出。
(7).文体教育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2019年预算数为34.75万元,主要用于文化服务中心的支出。
(8).社会保障和救业支出(类)基层政权和社区建设(项)2019年预算数为8.23万元,主要用于基层政权和社区建设支出。
(9).社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为41.82万元,主要用于基本养老保险缴费支出。
(10).社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项): 2019年预算数为95.11万元,主要用于农村五保供养支出

(11).医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为10.57万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

(12). 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.85万元,主要用于事业单位医疗支出。
(13). 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为5.18万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

(14).农林水支出(类)农业(款)农村高校毕业生到基层任职(项)2019年预算数为0.44万元,主要用高校毕业生到基层任职补助支出。
(15).农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2019年预算数为76.08万元,主要用于农业服务中心开展工作支出。

(16). 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为171.49万元,主要用于村民委员会和村党支部开展工作支出。

(17).农林水支出(类)农村综合改革(款)对农村综合改革示范试点(项)2019年预算数为112万元,主要用于农村综合改革示范试点补助支出。

(六)关于车岭镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

车岭镇人民政府2019年一般公共预算基本支出730.96万元,其中:

人员经费663.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据表05实际情况表述);

公用经费64.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据表05实际情况表述)。

(七)关于车岭镇人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明

车岭镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于车岭镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

车岭镇人民政府2019 年“三公”经费预算数为25万元,比2018年执行数减少2.66万元,下降9.6%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县政府安排及实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(减少)的主要原因是……。

2. 2019年安排公务接待费预算13万元,比上年执行数下降16.98%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是历行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元,比上年执行数无增减。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12万元,主要用于2辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019年车岭镇人民政府运行经费财政拨款预算64.07万元,比2018年预算增加13.29万元,增长26.17%,主要是办公费用增加。

2.政府采购情况。

2019年车岭镇人民政府政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2018年12月31日,车岭镇人民政府共有车辆2辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车XX辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况。

2019年车岭镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:

(1)、人大事务反映政府提供一般公共服务的支出,行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(2)、政府办公厅(室)及相关机构事务反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)、财政事务反映财政事务方面的支出,行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(4)、群众团体事务反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(5)、党委办公厅(室)及相关机构事务反映党委办公厅(室)及相关机构的支出;行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.教育普通教育小学教育:指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

9.文化体育与传媒文化群众文化:指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

10.社会保障和就业:指反映政府在社会保障与就业方面的。

(1)、民政管理事务:反映民政管理事务支出;基层政权和社区建设反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(2)、行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(3)、抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出;死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;在乡复员、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助;义务兵优待金反映用于义务兵优待方面的支出;农村籍退役士兵老年生活补助反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退伍士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

(4)、社会福利:反映社会福利事务支出

老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出

(5)、特困人员救助供养:反映特困人员救助供养支出;农村特困人员救助供养指反映农村特困人员救助供养支出

(6)、其他生活救助指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出;其他农村生活救助反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

11、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1)、行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

(2)、事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(3)、计划生育了务反映计划生育服务支出;其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12、农林水支出反映政府农林水事务支出

(1)、科技转化与推广服务反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

(2)、对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

13、农村综合改革反映农村综合改革方面的支出

(1)、对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(2)、农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助支出。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

 


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