雅安市名山区总工会2019年部门预算编制说明

日期: 2019-04-03 来源: 区总工会
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索 引 号 00000000gh/2019-00023 主题分类 预决算及“三公”经费
发布机构 区总工会 发布日期 2019-04-03
文  号 主 题 分 类 预决算及“三公”经费

一、雅安市名山区总工会概况

(一)主要职能

1. 雅安市名山区总工会主要职责是:

主要职能:依法维护职工的合法权益,支持行政依法行使管理权力,组织职工参加民主管理和民主监督,与行政方面建立协商制度,保障职工的合法权益,调动职工的积极性,促进企业、事业的发展。

2. 区总工会2019年主要工作是:

2019年,区总工会坚持以区委区政府中心工作为工作重心,深入学习贯彻党的十九大和省第十一次党代会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主动融入“大群团”工作格局,着力打造品牌工会、维权工会、帮扶工会和效能工会、坚持以维护职工合法权益为基本职责,以构建和谐劳动关系为工作主线,以增强工会组织凝聚力为工作引领,服务大局、服务职工、服务社会。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区总工会部门预算包括:本级预算。

二、区总工会2019年部门预算安排情况说明

(一)关于区总工会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出;社会保障和就业支出、卫生健康支出;区总工会2019年收支总预算31.905万元。

(二)关于区总工会2019年收入预算情况说明

区总工会2019年收入预算31.905万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入31.905万元,占100%。

(三)关于区总工会2019年支出预算情况说明

区总工会2019年支出预算31.905万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出25.0278万元、社会保障和就业支出4.287万元、医疗卫生与计划生育支出2.5902万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出28.353万元,占88.86%;日常公用支出3.54万元,占11.10%;结对人和家庭的补助支出0.012万元,占0.4%。

结转下年0万元。

(四)关于区总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区总工会2019年财政拨款收支总预算31.905万元。收入包括:一般公共预算31.905万元;支出包括:一般公共服务支出25.0278万元、社会保障和就业支出4.287万元、医疗卫生与计划生育支出2.5902万元。

(五)关于区总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区总工会2019年一般公共预算当年拨款31.905万元,比2018年执行数减少36.603万元,主要是支出经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出25.0278万元,占78.44%;社会保障和就业(类)支出4.287万元,占13.43;医疗卫生与计划生育(类)支出2.5902万元,占8.11%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年公共预算当年拨款具体使用情况

预算数为18.2453万元,主要用于保障区总工会工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2019年预算数为6.7825万元,主要用于事业单位正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为4.287万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)2019年预算数为1.5526万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为1.0376万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

(六)关于区总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

区总工会2019年一般公共预算基本支出31.905万元,其中:人员经费28.365万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.54万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

(七)关于总工会2019年政府性基金预算支出情况说明

区总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区总工会2019 年“三公”经费预算数为0万元,(2019年财政无预算区总工会“三公”经费)。

1.因公出国(境)费用:根据县政府安排及实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。区总工会无出国(境)任务。

2. 2019年安排公务接待费预算0万元,主要是2019年财政无预算我单位公务接待费

3. 公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,主要原因是2019年财政无预算公务用车费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019年区总工会关运行经费财政拨款预算31.905万元,比2018年预算减少0.935万元,下降2.84%,主要是经费减少。

2.政府采购情况。

2019年区总工会政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,区总工会共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2019年区总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……。


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