雅安市名山区财政局 2019年部门预算编制说明

日期: 2019-04-04 来源: 区财政局
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索 引 号 008878184/2019-00034 主题分类 预决算及“三公”经费
发布机构 区财政局 发布日期 2019-04-04
文  号 主 题 分 类 预决算及“三公”经费

一、雅安市名山区财政局概况

(一)主要职能

拟订全区财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等,下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施; 贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策;承担各项财政收支管理的责任,负责编制年度区级预算草案并组织执行;负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;负责制定政府采购制度,监督管理全区政府采购工作;负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订政府性建设投资的有关政策,贯彻执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发、中央财政现代农业重点区的实施和管理工作。管理全区的会计工作,负责财政资金绩效评价。

(二)部门预算单位构成

区财政局下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

二、财政局 2019年部门预算安排情况说明

(一)关于财政局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。财政局2019年收支总预算510.93万元。

(二)关于财政局2019年收入预算情况说明

财政局2019年收入预算510.93万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入510.93万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0。

(三)关于财政局2019年支出预算情况说明            

财政局2019年支出预算510.93万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出440.26万元、社会保障和就业支出46.86万元、卫生健康支出23.81万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出365.44万元,占71.52%;日常公用支出60.49万元,占11.84%;项目支出85万元,占16.64%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。结转下年0万元。

(四)关于财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局2019年财政拨款收支总预算510.93万元。收入包括:一般公共预算510.93万元;支出包括:一般公共服务支出440.26万元、社会保障和就业支出46.86万元、卫生健康支出23.81万元。

(五)关于财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政局2019年一般公共预算当年拨款510.93万元,比2018年执行数增加3.78万元,主要是人员增加,日常公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出440.26万元,占86.17%;社会保障和就业(类)支出46.86万元,占9.17%;卫生健康(类)支出23.81万元,占4.66%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)355.02万元,主要用于行政运行。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)85万元,主要用于一般行政管理事务。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)0.25万元,主要用于财政委托业务支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.62万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.24万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.12万元,主要用于行政单位医疗。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.69万元,主要用于公务员医疗补助。

(六)关于财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

财政局2019年一般公共预算基本支出425.93万元,其中:

人员经费365.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费60.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于财政局2019年政府性基金预算支出情况说明

财政局局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政局2019 年“三公”经费预算数为4.88万元,比2018年执行数增加1.57万元,增长32.17%,具体如下:

1. 2019年安排公务接待费预算4.32万元,比上年执行数增长76.62%。主要用于接待等支出,增加的主要原因是预计接待人员增加。

3. 公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0.56万元,比上年执行数下降75.65%。其中,公务用车运行维护费支出0.56万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是预计出行减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019年财政局的机关运行经费财政拨款预算60.49万元,比2018年预算增加4.34万元,增长7.17%,主要是日常公用经费增加。

2.政府采购情况。

2019年财政局各单位政府采购预算总额7.5万元,其中:政府采购货物预算7.5万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2018年12月31日,财政局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

  无。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

 


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