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雅安市名山区总工会2020年部门预算编制说明

发布单位: 区总工会 发布时间: 2020-07-06 17:30 浏览次数: 3 字体: [ ]

一、雅安市名山区总工会概况

(一)主要职能

1.承担区总工会日常行政管理工作:负责机关工作的协调和综合服务,重要会议和重大活动的组织协调,文秘、档案、信访、机关财务等行政事务管理工作。

2.承担全区基层工会组织建设:研究制订工会组织建设计划,推进和指导新建企业工会组建、“职工之家”建设、领导班子建设和会员的会籍管理工作。监督检查工会章程、工会干部人事制度的执行情况。调查研究和反映职工的思想状况,提出相应的建议。指导工会组织职工参与企事业单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,重点研究和指导基层工会坚持和发展职工代表大会制度。

3.承担维护职能:负责指导平等协商和签订集体合同工作,研究参与职工就业、收入分配和社会保险工作,推进基层建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的监督制约机制和保障机制;监督检查职工劳动保护、安全生产等法律法规和政策措施的执行情况,参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理;参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议事件的调查处理,指导和推进地方和行业建立劳动关系三方协调机制,协调疏通有关职工劳动福利政策的落实。

4.承担对基层工会的指导工作:指导和组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、职工技术协作活动。负责“五一”劳动奖章和劳动模范、先进工作者的推荐、评选、管理工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区总工会部门预算包括:本级预算。

二、雅安市名山区总工会2020年部门预算安排情况说明

(一)关于区总工会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区总工会2020年收支总预算55.63万元。

(二)关于区总工会2020年收入预算情况说明

区总工会2020年收入预算55.63万元,其中:一般公共预算拨款收入55.63万元,占100%。

(三)关于区总工会2020年支出预算情况说明

区总工会2020年支出预算55.63万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出46.37万元、社会保障和就业支出5.98万元、卫生健康支出3.28万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出46.67万元,占83.90%;日常公用支出8.96万元,占16.10%。

(四)关于区总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

区总工会2020年财政拨款收支总预算55.63万元。收入包括:一般公共预算55.63万元。支出包括:一般公共服务支出46.37万元、社会保障和就业支出5.98万元、卫生健康支出3.28万元。

(五)关于区总工会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区总工会2020年一般公共预算当年拨款55.63万元,比2019年执行数减少36.21万元,主要是经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出46.37万元,占83.40%;社会保障和就业(类)支出5.98万元,占10.70%;卫生健康(类)支出3.28万元,占5.90%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项),预算数为39.12万元,主要用于保障区总工会工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2020年预算数为7.25万元,主要用于事业单位正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为5.98万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)2020年预算数为2.69万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为0.59万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

(六)关于区总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明

区总工会2020年一般公共预算基本支出55.63万元,其中:

人员经费46.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费8.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于区总工会2020年政府性基金预算支出情况说明

区总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区总工会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区总工会2020年“三公”经费预算数为0万元,比2019年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。区总工会无出国任务。

2.2020年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要是2020年财政无预算我单位公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要原因是我单位无公务车,2020年财政无预算公务用车费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年区总工会关运行经费财政拨款预算55.63万元,比2019年预算增加23.72万元,增长74.33%,主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2020年,区总工会未安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。    

截至2019年12月31日,区总工会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年区总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款55.63万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

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