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雅安市名山区医疗保障局2020年部门预算编制说明

发布单位: 区医疗保障局 发布时间: 2020-07-06 17:33 浏览次数: 16 字体: [ ]

一、雅安市名山区医疗保障局概况

(一)主要职能

1. 宣传、贯彻、执行全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,以及全区医疗保障事业工作安排,并组织实施和监督检查。

2.组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作。

3.贯彻落实医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全区医疗保障基金运行管理。

4.组织实施全区医疗保障筹资和待遇管理工作,执行动态调整机制,执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施医疗救助工作。组织实施市医保局关于医保制度的其他相关改革方案。

5.组织实施全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,执行动态调整机制;执行医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

6.执行全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.组织实施全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

8.推进医疗保障基金支付方式改革,组织实施定点医药机构协议管理和支付管理办法,指导全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责全区直属医疗保障经办管理和医药定点机构服务体系建设,完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度,监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

10.组织实施全区医疗保障信息化建设,组织开展医疗保障大数据管理和应用。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共服务体系建设、审批服务便民化等工作。

12.完成区委区政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,雅安市名山区医疗保障局部门预算包括:本级预算、所属事业单位雅安市名山区医疗保障事务中心预算。

二、雅安市名山区医疗保障局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于雅安市名山区医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,雅安市名山区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。雅安市名山区医疗保障局2020年收支总预算230.10万元。

(二)关于雅安市名山区医疗保障局2020年收入预算情况说明

雅安市名山区医疗保障局2020年收入预算230.10万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入230.10万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于雅安市名山区医疗保障局2020年支出预算情况说明            

雅安市名山区医疗保障局2020年支出预算230.10万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.17万元、卫生健康支出203.93万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出199.54万元,占86.72%;日常公用支出30.56万元,占13.28%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于雅安市名山区医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

雅安市名山区医疗保障局2020年财政拨款收支总预算230.10万元。收入包括:一般公共预算230.10万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.17万元、卫生健康支出203.93万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于雅安市名山区医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市名山区医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款230.10万元,比2019年执行数增加230.10万元,主要是雅安市名山区医疗保障局为2019年3月新成立的单位,2019年无一般公共预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出26.17万元,占11.37%;卫生健康(类)支出203.93万元,占88.63%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.36万元,主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   (2)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.81万元,主要用于按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.74万元,主要用于基本医疗保险缴费支出。
  (4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.13万元,主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
   (5) 卫生健康支出(类)医疗保障事务管理(款)行政运行(项)189.06万元,主要用于医疗保障经办机构开展业务管理工作的支出。

(六)关于雅安市名山区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

雅安市名山区医疗保障局2020年一般公共预算基本支出230.10万元,其中:

人员经费199.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费30.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于雅安市名山区医疗保障局2020年政府性基金预算支出情况说明

雅安市名山区医疗保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于雅安市名山区医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

雅安市名山区医疗保障局2020年“三公”经费预算数为8万元,(雅安市名山区医疗保障局于2019年3月成立,无“三公”经费上年预算数),具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2. 2020年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长100%,主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动以及招商引资开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。增加的主要原因是雅安市名山区医疗保障局为2019年3月新成立的单位,2019年无部门预算。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年执行数增长100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出5万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是雅安市名山区医疗保障局为2019年3月新成立的单位,2019年无部门预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年雅安市名山区医疗保障局行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.56万元,比2019年预算增加30.56万元,增长100%,主要是雅安市名山区医疗保障局为2019年3月新成立的单位,2019年无部门预算。

2.政府采购情况。

2020年雅安市名山区医疗保障局各单位政府采购预算总额8.6万元,其中:政府采购货物预算8.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2019年12月31日,雅安市名山区医疗保障局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年雅安市名山区医疗保障局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  11.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指基本医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.卫生健康支出(类)医疗保障事务管理(款)行政运行(项):指医疗保障经办机构开展业务管理工作的支出。

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