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中共雅安市名山区委党校2020年部门预算编制说明

发布单位: 名山区政府办公室 发布时间: 2020-07-07 16:01 浏览次数: 14 字体: [ ]

一、中共雅安市名山区委党校概况

(一)主要职能

1、培训职能:轮训各级党员领导干部;培训中青年后备干部;培训区级部门领导干部和理论骨干;对新进公务员进行岗前培训、对转岗公务员进行轮换培训、对在岗公务员进行专门业务培训和知识更新的培训。

2、科研职能:围绕国内外出现的新情况、新问题和党的中心工作及区委区政府的重点工作,开展科研活动,为教学服务,为区委、区政府的决策服务。

3、宣传职能:宣传党的路线、方针、政策和区委区政府的重大决策和部署。

4、教育职能:通过宣讲和培训活动,不断提高全区党员干部的思想政治觉悟和文化素质。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区委党校部门预算包括:本级预算。

二、区委党校 2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于区委党校2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区委党校2020年收支总预算128.27万元。

(二)关于区委党校2020年收入预算情况说明

区委党校2020年收入预算128.27万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入128.27万元,占100%。

(三)关于区委党校2020年支出预算情况说明

区委党校2020年支出预算128.27万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出108.22万元、社会保障和就业支出12.11万元、卫生健康支出7.94万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出96.75万元,占75.43%;日常公用支出16.52万元,占12.88%;项目支出15万元,占11.69%

结转下年0万元。

(四)关于区委党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委党校2020年财政拨款收支总预算128.27万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入128.27万元。支出包括:教育支出108.22万元、社会保障和就业支出12.11万元、卫生健康支出7.94万元。

(五)关于区委党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区委党校2020年一般公共预算当年拨款128.27万元,比2019年预算数增加41万元,主要原因是:人员增加,调入1人,新进聘用人员3人

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出108.22万元,占84.37%;社会保障和就业支出12.11万元,占9.44%;卫生健康支出7.94万元,占6.19%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)108.22万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、培训支出等。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.11万元,主要用于职工基本养老保险单位缴纳部分。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.52万元,主要用于职工基本医疗保险单位缴纳部分。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.42万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

(六)关于区委党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

区委党校2020年一般公共预算基本支出113.27万元,其中:

人员经费96.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金等。

公用经费16.52万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(七)关于区委党校2020年政府性基金预算支出情况说明

区委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区委党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委党校2020年“三公”经费预算数0.5万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。

2. 2020年安排公务接待费预算0.5万元,主要用于上级部门和其他党校调研交流等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年区委党校机关运行经费财政拨款预算31.52万元,比2019年预算增加9.72万元,增加44.59%。主要原因是培训支出预算增加,日常公用经费人均额度增加。

2.政府采购情况。

2020年,区委党校政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,公务用车改革,区委党校共有车辆0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年区委党校专项公用类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款15万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


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