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雅安市名山区综合行政执法局 2020年部门预算编制说明

发布单位: 区综合行政执法局 发布时间: 2020-07-07 16:04 浏览次数: 15 字体: [ ]

一、雅安市名山区综合行政执法局概况

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针政策和法律法规、规章;

2.负责城市市容环境卫生管理;

3.负责全区城镇和乡村容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务、绿化生态等综合治理工作;

4.集中行使城市管理法律、法规、规章规定的行政处罚权;

5.配合开展违法建设依法拆除相关工作和处置城市管理应急突发事件以及承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区综合行政执法局部门预算包括:本级预算1个,单位所属行政单位,单位预算级次为一级预算单位,所属事业单位1个。

二、区综合行政执法局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于名山区综合行政执法局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区综合行政执法局有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1358.59万元;支出包括:社会保障和就业支出32.80万元、卫生健康支出19.70万元、城乡社区管理事务1206.09万元。区综合行政执法局2020年收支总预算1358.59万元。

(二)关于名山区综合行政执法局2020年收入预算情况说明

区综合行政执法局2020年收入预算1358.59万元,其中:一般公共预算拨款收入988.59万元,占72.77%。政府性基金370万元,占27.23%。

(三)关于雅安市名山区综合行政执法局2020年支出预算情况说明            

区综合行政执法局2020年支出预算1358.59万元。

1.按支出功能分类:  社会保障和就业支出32.80万元、卫生健康支出19.70万元。 城乡社区支出1306.09万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出946.52万元,占69.67%;日常公用支出42.07万元,占3.10%;项目支出370万元,占27.23%。

结转下年0万元。

(四)关于名山区综合行政执法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

区综合行政执法局2020年财政拨款收支总预算1358.59万元。收入包括:一般公共预算988.59万元、政府性基金370万元;支出包括:社会保障和就业支出32.80万元、卫生健康支出19.70万元。城乡社区支出1306.09万元。

(五)关于名山区综合行政执法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区综合行政执法局2020年一般公共预算当年拨款1358.59万元,比2019年执行数增加195.22万元,主要是人员经费增加及项目经费增加等原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出32.80万元,占2.41%;卫生健康(类)支出19.70万元,占1.45%.城乡社区支出1306.09万元,占96.14%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)208(类)05(款)05(项)32.80万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)210(类)11(款)01(项)6.08万元,主要用于行政人员基本医疗保险支出。

(3)210(类)11(款)02(项)9.06万元,主要用于事业人员基本医疗保险支出。

(4)210(类)11(款)03(项)4.56万元,主要用于公务员医疗保险补助支出。

(5)212(类)01(款)01(项)22.91万元,主要用于发放人员工资、办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等开支。

(6)212(类)01(款)04(项)134.84万元,主要用于城市管理综合行政执法协管人员工资、养老保险、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费等开支。

(7)212(类)05(款)01(项)778.34万元,主要用于事业人员,城乡社区环境卫生道路清扫、垃圾清运与处理等人员经费、公用经费等方面的支出。

(8)212(类)08(款)03(项)370万元,主要用于城市建设管理综合行政执法车辆运行费用、环卫人员慰问金、公厕维护费等方面的支出。

(六)关于名山区综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

区综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出988.59万元,其中:

人员经费946.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于名山区综合行政执法局2020年政府性基金预算支出情况说明

区综合行政执法局2020年安排政府性基金预算拨款的支出370万元,主要用于城市建设管理综合行政执法车辆运行费用、环卫人员慰问金、公厕维护费等方面的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

区综合行政执法局2020年政府性基金预算当年拨款370万元,比2019年执行数增加70万元,主要是城市垃圾清运费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(212)支出370万元,占100%。 

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)212(类)08(款)03(项)370万元,主要用于城市建设管理,综合行政执法车辆运行费用、环卫人员慰问金、公厕维护费等方面的支出。

(八)关于名山区综合行政执法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区综合行政执法局2020 年“三公”经费预算数为4.5万元,与2019年执行数减少4万元,主要是公务用车费用减少等原因.具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 2020年安排公务接待费预算1.5万元,与上年执行数持平。主要用于接待机关单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,与上年执行减少4万元,主要是控制公务车运行费用等原因。其中,公务用车购置支出0万元,主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于机关公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年区综合行政执法局等1家机关单位的机关运行经费财政拨款预算15.65万元,比2019年执行数增加2.4万元,主要是人员增加及人员经费增加等原因。

2.政府采购情况。

2020年区综合行政执法局未安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。    

截至2019年12月31日,区综合行政执法局属各预算单位共有车辆4辆,主要是用于执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆。

4.绩效目标设置情况。

2020年区综合行政执法局安排专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及政府性基金预算当年拨款370万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出。

11.210(类)11(款)01(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

12.210(类)11(款)02(项):指反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

13.210(类)11(款)03(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.212(类)01(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.212(类)01(款)04(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16.212(类)05(款)01(项):指反映用于城乡社区道路清扫、、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.212(类)08(款)03(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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