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雅安市名山区人民法院2020年部门预算编制说明

发布单位: 区财政局 发布时间: 2020-07-08 10:54 浏览次数: 18 字体: [ ]

一、雅安市名山区人民法院概况

(一)主要职能

我院属于基层人民法院,是国家的审判机关;独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其任务是:审判在法律规定范围内的刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件,通过依法审判,严惩一切犯罪分子,解决民事、经济和行政纠纷。以法律的形式保障人民的根本利益,维护社会正义,达到良好的社会效应,充分显示社会主义司法制度的优越性。

(二)部门预算单位构成

雅安市名山区人民法院属一级预算单位。

二、雅安市名山区人民法院2020年部门预算安排情况说明

(一)关于雅安市名山区人民法院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,雅安市名山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入866.06万元,上年结转24.08万元。支出包括:公共安全支出782.88万元、社会保障和就业支出65.52万元、卫生健康支出41.74万元。名山法院2020年收支总预算890.14万元。

(二)关于雅安市名山区人民法院2020年收入预算情况说明

雅安市名山区人民法院2020年收入预算890.14万元,其中:上年结转24.08万元,占2.71%;一般公共预算拨款收入866.06万元,占97.29%。  

(三)雅安市名山区人民法院2020年支出预算情况说明  

雅安市名山区人民法院2020年支出预算890.14万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出782.88万元、社会保障和就业支出65.52万元、卫生健康支出41.74万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出568.04万元,占63.81%;日常公用支出316.10万元,占35.51%;项目支出6万元,占0.68%。

(四)关于雅安市名山区人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明  

雅安市名山区人民法院2020年财政拨款收支总预算885.88万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入866.06万元;上年结余19.82万元。支出包括:公共安全支出758.80万元、社会保障和就业支出65.52万元、卫生健康支出41.74万元。  

(五)关于雅安市名山区人民法院2020年一般公共预算当年拨款情况说明  

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况  

雅安市名山区人民法院2020年一般公共预算当年拨款866.06万元,比2019年预算数减少112.35元,主要原因是:2020年减少了法院绩效考核奖励的预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况  

公共安全支出758.80万元,占87.62%;社会保障和就业支出65.52万元,占7.56%;卫生健康支出41.74万元,占4.82%。  

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况  

(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2020年预算数为752.8万元,主要用于:人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、培训费、会议费、维修费、差旅费、水电费、劳务费、物业管理费等日常公用经费。  

(2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为6万元,主要用于:人民陪审员陪审补贴。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为0.07万元,方要用于1名退休人员特殊补贴。
  (4)社会保障和就业支出(类)机关事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为65.45万元,主要用于:缴纳院机关职工养老保险单位部分。  

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为32.95万元,主要用于:我院机关职工购买基本医疗保险单位缴纳部分。  

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为8.79万元,主要用于:我院机关职工购买公务员医疗补助。    

(六)关于雅安市名山区人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明  

雅安市名山区人民法院2020年一般公共预算基本支出860.06元,其中:人员经费568.04万元,主要包括:  

1.基本工资229.36万元,主要用于发放院机关职工基本工资。  

2.津贴补贴211.21万元,主要用于发放院机关职工保留补贴、国家和地方出台的岗位津补贴。

3.奖金18.58万元,主要用于发放院机关职工年终一次性奖金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费65.45万元,主要用于缴纳院机关职工养老保险单位部分。

5.职工基本医疗保险缴费32.95万元,主要用于缴纳院机关职工基本医疗保险单位部分。

6、公务员医疗补助缴费8.79万元,主要用于缴纳院机关公务员医疗补助单位部分。    

7.退休费0.07万元,主要用于发放院机关1名退休干部的特殊补贴。

8.奖励金0.07万元,主要用于发放院机关职工的独生子女父母奖励。                

9.生活补助1.56万元,主要用于发放院机关2名退休死亡人员的遗属生活补助。

公用经费292.02万元,主要包括:  

1.办公费24.60万元,主要用于保障院机关按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2.印刷费0.5万元,主要用于保障院机关的印刷费支出。

3.手续费0.5万元,主要用于保障院机关支付的各类手续费支出。      

4.水费1万元,主要用于保障院机关支付的水费、污水处理费等支出。  

5.电费4万元,主要用于保障院机关的电费支出。  

6.物业管理费3万元,主要用于保障院机关办公用房的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

7.差旅费18万元,主要用于保障院机关工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。  

8.维修(护)费11万元,主要用于保障院机关日常开支的固定资产的零星修理和维护费用。  

9.会议费1万元,主要用于保障院机关在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金等支出。    

10.培训费4万元,主要用于保障院机关职工业务培训方面的支出。  

11.劳务费145.87万元,主要用于保障院机关支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员工资、稿费、翻译费,评审费等。  

12.公务接待费5万元,主要用于保障院机关按规定开支的各类公务接待支出。

13.其他交通费用42.88万元,主要保障院机关公务交通补贴支出。  

14.其他商品和服务支出30.67万元,主要用于保障院机关上述科目未包括的其他日常公用支出、及离退休干部公用经费。

(七)关于雅安市名山区人民法院2020年政府性基金预算支出情况说明  

雅安市名山区人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

(八)关于雅安市名山区人民法院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

雅安市名山区人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数5万元,为公务接待费5万元。

2020年公务接待费计划用于审判业务工作和兄弟法院业务交流、和社会各界有关业务工作接待等支出。  

(九)其他重要事项的情况说明  

1.机关运行经费  

2020年,院机关的机关运行经费财政拨款预算为292.02万元,比2019年预算增加3.61万元,增长1.25%。  

2.政府采购情况  

2020年,院机关未安排政府采购预算。
 3.国有资产占有使用情况  

截至2019年12月31日,院机关共有车辆14辆,其中执法执勤用车13辆,巡回审判车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

4.绩效目标设置情况  

2020年雅安市名山区人民法院专项公用类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:

(1)人大事务反映政府提供一般公共服务的支出,行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)财政事务反映财政事务方面的支出,行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(4)群众团体事务反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(5)党委办公厅(室)及相关机构事务反映党委办公厅(室)及相关机构的支出;行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.教育普通教育小学教育:指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

9.文化体育与传媒文化群众文化:指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

10.社会保障和就业:指反映政府在社会保障与就业方面的。

(1)民政管理事务:反映民政管理事务支出;基层政权和社区建设反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(2)行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(3)抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出;死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;在乡复员、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助;义务兵优待金反映用于义务兵优待方面的支出;农村籍退役士兵老年生活补助反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

(4)社会福利:反映社会福利事务支出

老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出

(5)特困人员救助供养:反映特困人员救助供养支出;农村特困人员救助供养指反映农村特困人员救助供养支出

(6)其他生活救助指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出;其他农村生活救助反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

11.卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1)行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

(2)事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(3)计划生育事务反映计划生育服务支出;其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12.农林水支出反映政府农林水事务支出

(1)科技转化与推广服务反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

(2)对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

13.农村综合改革反映农村综合改革方面的支出

(1)对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(2)农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助支出。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办:中共雅安市名山区委 雅安市名山区人民政府 承办:雅安市名山区电子政务网络管理中心(0835-3235026)

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