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雅安市名山区人民检察院 2020年部门预算编制说明

发布单位:区财政局 发布时间: 2020-07-08 15:54 浏览次数: 14 字体: [ ]

一、雅安市名山区人民检察院概况

(一)主要职能

根据《中华人民共和国宪法》文件规定,主要职责是:

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行驶检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施犯罪案件,进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,名山区人民检察院部门预算包括:本级预算。

二、名山区人民检察院2020年部门预算安排情况说明

(一)关于名山区人民检察院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,名山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、卫生健康支出。名山区人民检察院2020年收支总预算419.94万元。

(二)关于名山区人民检察院2020年收入预算情况说明

名山区人民检察院2020年收入预算419.94万元,其中:一般公共预算拨款收入419.94万元,占100%。

(三)关于名山区人民检察院2020年支出预算情况说明            

名山区人民检察院2020年支出预算419.94万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出354.86万元、社会保障和就业支出39.66万元、卫生健康支出25.42万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出330.6万元,占78.73%;日常公用支出86.34万元,占20.56%;项目支出3万元,占0.71%;

(四)关于名山区人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

名山区人民检察院2020年财政拨款收支总预算419.94万元。收入包括:一般公共预算419.94万元;支出包括:公共安全支出354.86万元、社会保障和就业支出39.66万元、卫生健康支出25.42万元、

(五)关于名山区人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

名山区人民检察院2020年一般公共预算当年拨款419.94万元,比2019年执行数减少17.55万元,主要是人员减少以及养老保险缴存比例下调引起的。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出354.86万元,占84.5%;社会保障和就业(类)支出39.66万元,占9.44%;卫生健康(类)支出24.42万元,占6.06%;

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共安全(类)检察(款)行政运行(项)351.86万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、遗嘱补助支出

(2)公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)3万元,主要用于检察联络员经费支出

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.65万元,主要用于退休人员补助支出

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.01万元,主要用养老保险缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.98万元,主要用于基本医疗保险支出

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗保障(项)6.27万元,主要用于公务员医疗补助支出

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.17万元,主要用于事业人员工伤保险支出

(六)关于名山区人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明

名山区人民检察院2020年一般公共预算基本支出419.94万元,其中:

人员经费330.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费86.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

项目支出3万元,主要用于检察联络员支出。

(七)关于名山区人民检察院2020年政府性基金预算支出情况说明

 名山区人民检察院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于名山区人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

名山区人民检察院2020年“三公”经费预算数为11万元,比2019年执行数减少2万元,下降 13.33%,具体如下:

1.2020年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数下降13.33%。主要用于公务接待支出。减少的主要原因是本着厉行节约原则,尽量减少公务接待人次。

2.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,比上年执行数下降4.28%。其中,公务用车运行维护费支出8万元,主要用于办案、走访贫困户等日常所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本着例行节约原则鼓励乘坐公共交通工具出行。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年名山区人民检察院等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算86.34万元,比2019年预算减少23.63万元,下降 20.91%,主要是转到监委人员本年度不在我院预算引起的

2.政府采购情况。

2020年名山区检察院未安排政府采购预算支出。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,名山区检察院共有车辆5辆,其中,执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年名山区人民检察院所有资金纳入整体绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款419.94万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.(1)公共安全(类)检察(款)行政运行(项)351.86万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、遗嘱补助支出

11.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)3万元,主要用于检察联络员经费支出

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.65万元,主要用于退休人员补助支出

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.01万元,主要用养老保险缴费支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.98万元,主要用于基本医疗保险支出

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗保障(项)6.27万元,主要用于公务员医疗补助支出

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.17万元,主要用于事业人员工伤保险支出

17.“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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