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雅安市名山区文体旅局2020年部门预算编制说明

发布单位:区文化体育和旅游局 发布时间: 2020-07-17 16:20 浏览次数: 19 字体: [ ]

一、雅安市名山区文化体育和旅游局

(一)主要职能

根据名委办〔2019〕31号文件规定,主要职责是:

1、研究起草本行业地方性规范性文件,并组织实施和监督检查;承担本系统、本部门依法行政工作责任,落实行政执法责任制。

2、组织推动全区文化、体育、广播电视事业、产业、旅游业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革;推进文化和旅游融合发展,促进文化和旅游与相关产业融合发展。

3、组织实施全区文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用,促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展;组织全区文化和旅游整体形象推广,促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广,制定全区旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游;组织、管理和协调、负责全区性重大文化、旅游和广播电视宣传等活动和体育赛事。

4、推进全区文化、体育、旅游和广播电视基础设施建设和公共服务体系建设,深入实施文化、体育、旅游和广播电视惠民工程,统筹推进文化、体育、旅游和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

5、加强阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向,推动文学艺术和广播电视节目创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目;推动各门类艺术、各艺术品种发展;推动中华优秀传统文化和名山本地特色文化传承发展。

6、承担全区非物质文化遗产保护工作职责,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、管理和指导全区文物保护与考古工作;组织文物资源调查;负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位;组织协调重大文物保护、考古项目的实施;组织管理基本建设涉及文物保护相关工作;承担文物保护宣传工作;负责协调和监督全区文物安全工作,履行文物行政督查职责;负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报;协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。

8、推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;负责开展群众性体育活动,指导和推进学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展;组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作;负责监督国家体育锻炼标准的实施;研究和承担体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会;负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作;承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作;指导和推进青少年体育工作;协管体育彩票销售。

9、制订并组织实施全区境内外文化旅游市场开发营销战略;负责全区全域旅游示范区、旅游度假区、生态旅游示范区等创建工作;承担A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农(茶)家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作;承担全区旅行社及其分支机构的监督管理责任,审核、申报旅行社;承担金熊猫旅游标准应用推广。

10、负责广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作;监督管理、审查全区广播电视节目和网络视听节目的内容和质量;推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;负责、推进全区应急广播体系建设;负责、协调和管理雅安市名山区广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

11、推进全区文化、体育、旅游和广播电视市场发展,对全区文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导;推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

12、统筹全区文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法,组织查处全区性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为,督察督办大案要案,维护市场秩序。

13、推进全区文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

14、推进全区文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

15、依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责;承担职责范围内生态环境的保护、审批服务便民化等工作责任。

16、指导相关行业协会、学会的业务活动。

17、承担康养产业发展的有关工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。统筹推进文旅融合发展。促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,雅安市名山区文化体育和旅游局部门预算包括:本级预算、所属电视、文化、文物、体育和旅游预算。

二、名山区文体旅局 2020年部门预算安排情况说明

(一)关于名山区文体旅局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,名山区文体旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。名山区文体旅局2020年收支总预算753.58万元。

(二)关于名山区文体旅局2020年收入预算情况说明

名山区文体旅局2020年收入预算753.58万元,其中:一般公共预算拨款收入753.58万元,占100%。

(三)关于名山区文体旅局2020年支出预算情况说明     

名山区文体旅局2020年支出预算753.58万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出632.54万元、社会保障和就业支出76.56万元、卫生健康支出44.48万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出625.82万元,占83%;日常公用支出72.26万元,占9.6%;项目支出55.5万元,占7.4%。

(四)关于名山区文体旅局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

名山区文体旅局2020年财政拨款收支总预算753.58万元。收入包括:一般公共预算收入753.58万元;支出包括:包括一般公共服务支出632.54万元、社会保障和就业支出76.56万元、卫生健康支出44.48万元。

(五)关于名山区文体旅局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模情况。

名山区文体旅局2020年一般公共预算当年拨款753.58万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出632.54万元,占83.9%;社会保障和就业支出76.56万元,占10.2%;卫生健康支出44.48万元,占5.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)577.04万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

(2)一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)55.5万元,主要用于文化馆、图书馆免费开放经费地方配套资金;广播电视“村村通”工作经费;全民健身活动经费等。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)76.56万元,主要用养老保险缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)35.11万元,主要用于基本医疗保险支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗保障(项)9.37万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(六)关于名山区文体旅局2020年一般公共预算基本支出情况说明

名山区文体旅局2020年一般公共预算基本支出698.08万元,其中:

人员经费625.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费72.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于名山区文体旅局2020年政府性基金预算支出情况说明

名山区文体旅局2020年年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于名山区文体旅局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

名山区文体旅局“三公”经费预算数为5.93万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2.2020年安排公务接待费预算3.04万元,主要用于接待公务接待、招商引资接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算2.89万元。其中;公务用车运行维护费支出2.89万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

名山区文体旅局2020年各单位政府采购预算总额2.6万元,其中:政府采购货物预算2.6万元。

2.绩效目标设置情况

名山区文体旅局2020年所有资金均纳入整体绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 753.58万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

主办:中共雅安市名山区委 雅安市名山区人民政府 承办:雅安市名山区电子政务网络管理中心(0835-3235026)

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