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雅安市名山区人民检察院 2021年部门预算编制说明

发布单位:区检察院 发布时间: 2021-04-15 11:04 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区人民检察院概况

(一)主要职能。

名山区检察院主要职能是:

1、对雅安市名山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受雅安市名山区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受上级检察院的领导。

2、贯彻检察工作方针,部署检察工作任务。

3、负责对法律规定由本院办理的刑事案件依法审查批捕、审查起诉、出庭支持公诉。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

4、依法开展民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督工作。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

6、负责受理控告、申诉和检举。承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7、负责法律政策研究工作。

8、管理检察官,抓好干警思想政治工作和队伍建设工作,加强教育培训工作。

9、规划和管理本院的财务、装备、档案等工作。

10、负责其他应当由名山区检察院承办的事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,雅安市名山区人民检察院部门预算包括:本级预算。无下级预算单位。

二、雅安市名山区人民检察院 2021年部门预算安排情况说明

(一)关于雅安市名山区人民检察院 2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,雅安市名山区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。雅安市名山区人民检察院2021年收支总预算419.61万元。

(二)关于雅安市名山区人民检察院2021年收入预算情况说明

雅安市名山区人民检察院2021年收入预算419.61万元,其中:一般公共预算拨款收入419.61万元,占100%。

(三)关于雅安市名山区人民检察院2021年支出预算情况说明 

雅安市名山区人民检察院2021年支出预算419.61万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出353.69万元、社会保障和就业支出39.34万元、卫生健康支出26.58万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出336.62万元,占80.22%;日常公用支出82.99万元,占19.78%。

结转下年0万元。

(四)关于雅安市名山区人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

雅安市名山区人民检察院2021年财政拨款收支总预算419.61万元。收入包括:一般公共预算419.61万元;支出包括:公共安全支出353.69万元、社会保障和就业支出39.34万元、卫生健康支出26.58万元。

(五)关于雅安市名山区人民检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

雅安市名山区人民检察院2021年一般公共预算当年拨款419.61万元,比2020年执行数减少0.33万元,主要是人员增减变动引起的。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出353.69元,占84.29%;社会保障和就业(类)支出39.34万元,占9.38%;卫生健康(类)支出26.58万元,占6.33%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共安全(类)检察(款)行政运行(项)353.69万元,主要用于:

1、工资福利支出:267.43万元(其中:基本工资135.98万元;津贴补贴113.11万元;奖金10.38万元;绩效工资7.96万元。)

2、商品和服务支出82.99万元(其中:办公费3.81万元;手续费0.5万元;水费0.5万元;电费5万元;邮电费7万元;物业管理费7万元;差旅费9万元;维修(护)费3万元;会议费1万元;培训费4万元;公务接待费3万元;劳务费8万元;公务用车运行维护费8万元;其他交通费用23.18万元。)

3、对个人和家庭的补助支出3.27万元(其中:生活补助3.22万元;奖励金0.05万元.)

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)0.65万元,主要用于退休人员补助支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)38.69万元,主要用养老保险缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.28万元,主要用于基本医疗保险支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.06万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.24万元,主要用于事业人员工伤、失业保险支出。

(六)关于雅安市名山区人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

雅安市名山区人民检察院2021年一般公共预算基本支出419.61万元,其中:

人员经费336.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;

公用经费82.99万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于雅安市名山区人民检察院2021年政府性基金预算支出情况说明

雅安市名山区人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于雅安市名山区人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

雅安市名山区人民检察院2021 年“三公”经费预算数为11万元,与2020年执行数相同,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年名山区人民检察院无因公出国(境)预算安排。

2. 2021年安排公务接待费预算3万元,与上年执行数一致 。主要用于接待上级部门的考察、调研、指导等公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,与上年执行数相同。其中公务用车运行维护费支出8万元,主要用于办案、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。单位现有公务用车5辆,其中:轿车4辆,小型客车1辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年雅安市名山区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算82.99万元,比2020年预算减少3.35万元,下降 3.88%,主要是人员减少引起的公用经费减少。

2.政府采购情况。

2021年雅安市名山区人民检察院未安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2020年12月31日,雅安市名山区人民检察院共有车辆6辆,其中:执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年雅安市名山区人民检察院所有资金纳入整体绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款419.61万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4. 公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):指反映行政单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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