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雅安市名山区人民法院 2021年部门预算编制说明

发布单位:雅安市名山区人民法院 发布时间: 2021-04-15 15:00 浏览次数: 字体: [ ]

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2020年4月15日

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门安排情况说明 

一、收支算总体情况说明

二、收入算情况说明

三、支出算情况说明

四、财政拨款收支情况的总体说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

一般公开预算“三公”经费算情况说明

九、其他重要事项说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、封面

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

、财政拨款收支算总表

六、一般公共预算支出算表

、一般公共预算基本支出算表

、一般公共预算项目支出算表

、一般公共预算“三公”经费支出算表

十、政府性基金支出算表

、政府性基金“三公”经费支出算表

、国有资本经营预算支出算表 

一、雅安市名山区人民法院概况

(一)主要职能

我院属于基层人民法院,是国家的审判机关;独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其任务是:审判在法律规定范围内的刑事案件、民事案件、经济案件、行政案件,通过依法审判,严惩一切犯罪分子,解决民事、经济和行政纠纷。以法律的形式保障人民的根本利益,维护社会正义,达到良好的社会效应,充分显示社会主义司法制度的优越性。

(二)部门预算单位构成

雅安市名山区人民法院属一级预算单位无下属二级单位和参照公务员法管理的事业单位或其他事业单位

二、雅安市名山区人民法院2021年部门预算安排情况说明

(一)关于雅安市名山区人民法院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,雅安市名山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入844.47万元,上年结转24.08万元。支出包括:公共安全支出763.26万元、社会保障和就业支出64.52万元、卫生健康支出40.77万元。名山法院2021年收支总预算868.55万元。

(二)关于雅安市名山区人民法院2021年收入预算情况说明

雅安市名山区人民法院2021年收入预算868.55万元,其中:一般公共预算拨款收入844.47万元,占97.28%,上年结转24.08万元,占2.72%。  

(三)雅安市名山区人民法院2021年支出预算情况说明  

雅安市名山区人民法院2021年支出预算868.55万

1. 按支出功能分类,包括公共安全支出763.26万元、社会保障和就业支出64.52万元、卫生健康支出40.77万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出555.19万元,占63.92%;日常公用支出307.36万元,占35.39%;项目支出6万元,占0.69%。

(四)关于雅安市名山区人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明  

雅安市名山区人民法院2021年财政拨款收支总预算864.29万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入844.47万,上年结余19.82万元。支出包括:公共安全支出763.26万元、社会保障和就业支出64.52万元、卫生健康支出40.77万元。  

(五)关于雅安市名山区人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明  

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况  

雅安市名山区人民法院2021年一般公共预算当年拨款844.47万元,比2020年预算数减少21.59万元,主要原因是:2021年减少了3人的人员经费和公用经费预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况  

公共安全支出739.18万元,占87.53%;社会保障和就业支出64.52万元,占7.64%;卫生健康支出40.77万元,占4.83%。  

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况  

(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2021年预算数为739.18万元,主要用于:人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费、培训费、会议费、维修费、差旅费、水电费、劳务费、物业管理费等日常公用经费。  

(2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为6万元,主要用于:人民陪审员陪审补贴。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2021年预算数为0.07万元,方要用于1名退休人员特殊补贴。
(4)社会保障和就业支出(类)机关事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为64.45万元,主要用于:缴纳院机关职工养老保险单位部分。  

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为32.19万元,主要用于:我院机关职工购买基本医疗保险单位缴纳部分。  

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为8.58万元,主要用于:我院机关职工购买公务员医疗补助。    

(六)关于雅安市名山区人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明  

雅安市名山区人民法2021年一般公共预算基本支出838.47万元,其中:人员经费555.19万元,主要包括:  

1.基本工资228.39万元,主要用于发放院机关职工基本工资。  

2.津贴补贴200.78万元,主要用于发放院机关职工保留补贴、国家和地方出台的岗位津补贴。

3.奖金19.03万元,主要用于发放院机关职工年终一次性奖金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费64.45万元,主要用于缴纳院机关职工养老保险单位部分。

5.职工基本医疗保险缴费32.19万元,主要用于缴纳院机关职工基本医疗保险单位部分。

6、公务员医疗补助缴费8.58万元,主要用于缴纳院机关公务员医疗补助单位部分。

7.退休费0.07万元,主要用于发放院机关1名退休干部的特殊补贴。

8.奖励金0.02万元,主要用于发放院机关职工的独生子女父母奖励。                

9.生活补助1.68万元,主要用于发放院机关2名退休死亡人员的遗属生活补助。

公用经费283.28万元,主要包括:  

1.办公费37万元,主要用于保障院机关按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2.印刷费1万元,主要用于保障院机关的印刷费支出。

3.水费1万元,主要用于保障院机关支付的水费、污水处理费等支出。     

4.电费5万元,主要用于保障院机关的电费支出。 

5.物业管理费3万元,主要用于保障院机关办公用房的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。  

6.差旅费16.2万元,主要用于保障院机关工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

7.维修(护)费11万元,主要用于保障院机关日常开支的固定资产的零星修理和维护费用。   

8.会议费0.9万元,主要用于保障院机关在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金等支出。    

9.培训费3.6万元,主要用于保障院机关职工业务培训方面的支出。  

10.公务接待费4.5万元,主要用于保障院机关按规定开支的各类公务接待支出。

11、劳务费支出143.07万元,主要用于聘用书记员、辅警工资。

12.公务用车运行维护费3万元,主要用于保障院机关用车燃油费、维修费、保险费、过路费、洗车费等支出。

13.其他交通费用42.34万元,主要保障院机关公务交通补贴支出。  

14.其他商品和服务支出11.67万元,主要用于保障院机关上述科目未包括的其他日常公用支出、及离退休干部公用经费。

(七)关于雅安市名山区人民法院2021年政府性基金预算支出情况说明  

雅安市名山区人民法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

(八)关于雅安市名山区人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

雅安市名山区人民法院2021年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元,为公务接待费4.5万元,公务用车运行维护费3万元,2020年执行数增加2.5万元,增加50%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用0万元,与上年同期持平。

2.2021年公务接待费预算4.5万元,比上年执行数下降10%,原因是按照上级有关厉行节约,反对铺张浪费的文件精神严格控制接待标准及次数,压减一般性支出。接待费计划用于审判业务工作和兄弟法院业务交流、和社会各界有关业务工作接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比上年执行数增加300%,其中,公务用车购置支出0万元,与上年持平,原因是2021年、2020年均无公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出3万元,比2020年执行数增加300%,原因是2020年无公务用车运行维护费预算,用中央转移支付办案经费支出,2021年计划部份用地方财政预算支出,部份用中央转移支付办案经费支出,公务用车运行维护费主要用于保障我院刑事、民事、行政、执行、行政运行工作开展所需的车燃油、维修、保险等方面支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费  

2021年,院机关的机关运行经费财政拨款预算为283.28万元,比2020年预算减少8.74万元,下降3.09%,主要用于保障院机关执行公务活动所需经费。  

2.政府采购情况  

2021年,院机关未安排政府采购预算。
  3.国有资产占有使用情况  

截至2020年底,院机关共有车辆14辆,其中执法执勤用车13辆,巡回审判车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

4.绩效目标设置情况  

2021年雅安市名山区人民法院专项公用类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我院主要是银行存款利息收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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