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雅安市名山区自然资源和规划局 2021年部门预算编制说明

发布单位:区自然资源和规划局 发布时间: 2021-04-15 15:36 浏览次数: 字体: [ ]

雅安市名山区自然资源和规划局 2021年部门预算编制说明

一、雅安市名山区自然资源和规划局概况

(一)主要职能

1. 负责全区自然资源调查监测评价。

2. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。

3.负责全区自然资源的合理开发利用。

4.负责建立全区空间规划体系并监督实施。

5.负责统筹全区国土空间生态修复。

6.承担全区耕地保护责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

7.负责管理全区地质勘查行业和地质工作。

8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

9.负责全区矿产资源管理工作。

10.推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,雅安市名山区自然资源和规划局局部门预算包括:本级预算、名山区不动产登记中心和所属二级单位预算。

二、雅安市名山区自然资源和规划局2021年部门预算安排情况说明

(一)关于雅安市名山区自然资源和规划局 2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,雅安市名山区自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。雅安市名山区自然资源和规划局2021年收支总预算591.3571万元。

(二)关于雅安市名山区自然资源和规划局2021年收入预算情况说明

雅安市名山区自然资源和规划局2021年收入预算591.3571万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入591.3571万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于雅安市名山区自然资源和规划局2021年支出预算情况说明            

雅安市名山区自然资源和规划局2021年支出预算591.3571万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出62.68万元、卫生健康支出12.6671万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出516.0099万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出490.0971万元,占82.88%;日常公用支出81.26万元,占13.74%;项目支出20万元,占3.38%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于雅安市名山区自然资源和规划局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

雅安市名山区自然资源和规划局2021年财政拨款收支总预算591.3573万元。收入包括:一般公共预算591.3573万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出62.68万元、卫生健康支出12.6671万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出591.3571万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于雅安市名山区自然资源和规划局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

雅安市名山区自然资源和规划局2021年一般公共预算当年拨款591.3573万元,比2020年执行数增加52.4205万元,主要是人员经费和公用经费的增加导致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出62.68万元,占10.6%;卫生健康(类)支出12.6671万元,占2.14%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出516.0099万元,占87.26%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位类(款)机关事业单位基本养老保险缴支出(项)2021年预算数为62.68万元,主要用于:我局机关及二级预算单位养老保险支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为12.6671万元,主要用于:我局机关及二级预算单位购买公务员医疗补助。 

(3) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2021年预算数为496.0099万元,主要用于:实行公务员管理的行政单位工资以及人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(4)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)2021年预算数为20万元,主要用于其他项目支出。

(六)关于雅安市名山区自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出情况说明

雅安市名山区自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出591.3573万元,其中:

人员经费490.0971万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)雅安市名山区自然资源和规划局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于雅安市名山区自然资源和规划局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

雅安市名山区自然资源和规划局2021 年“三公”经费预算数为13.7万元,比2020年执行数(减少)0.7万元,下降)4.9%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.2021年安排公务接待费预算7万元,比上年执行数下降4.3%。主要用于接待地质灾害防治检查以及房地一体验收、违片执法等相关检查接待支出。减少的主要原因是本单位压缩了相关接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算6.7万元,比上年执行数下降0.4%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.7万元,主要用于房地一体、地质灾害防治、矿产整治、土地整治等开支。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年雅安市名山区自然资源和规划局参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算81.26万元,比2020年预算增加23.26万元,增长40%,主要是人员增加导致了公用经费的支出。

2.政府采购情况。

2021年雅安市名山区自然资源和规划局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2020年12月31日,雅安市名山区自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况。

2021年雅安市名山区自然资源和规划局专项公用类和发展建设类项目均实行(或 100%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款20万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位类(款)机关事业单位基本养老保险缴支出(项)主要用于:我局机关及二级预算单位养老保险支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要用于:我局机关及二级预算单位购买公务员医疗补助。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)主要用于:实行公务员管理的行政单位工资以及人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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