政府信息公开

名山区农业农村局2021年部门预算公开

发布单位:区农业农村局 发布时间: 2021-04-15 17:22 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区农业农村局概况

(一)主要职能

统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农民承包地管理和改革有关工作。培育、保护和发展农产品品牌,组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责全区农产品质量安全监督管理。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责全区农田建设管理。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,名山区农业农村局部门预算包括:本级预算。

二、名山区农业农村局2021年部门预算安排情况说明

(一)关于名山区农业农村局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,名山区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1405.54万元。支出包括:社会保障和就业支出144.63万元、卫生健康支出72.72、农林水支出1188.19万元。名山区农业农村局2021年收支总预算1405.54万元。

(二)关于名山区农业农村局2021年收入预算情况说明

农业农村局2021年收入预算1405.54万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1405.54万元,占100%。

(三)关于名山区农业农村局2021年支出预算情况说明

  农业农村局2021年支出预算1405.54万元。

1.   按支出功能分类,社会保障和就业支出144.63万元、卫生健康支出72.72万元、农林水支出1188.19万元。

2.   按支出用途分类,包括人员支出1136.42万元,占80.85%;日常公用支出169.12万元,占12.03%;项目支出100万元,占7.12%;

结转下年0万元。

(四)关于名山区农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业农村局2021年财政拨款收支总预算1405.54万元。收入包括:一般公共预算1405.54万元、政府性基金0万元;支出包括:社会保障和就业支出144.63万元、卫生健康支出72.72万元、农林水支出1188.19万元

(五)关于名山区农业农村局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农业农村局2021年一般公共预算当年拨款1405.54万元,比2020年执行数减少391.53万元,主要是2020年初转出41人,人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出144.63万元,占10.29%;卫生健康(类)支出72.72万元,占5.17%;农林水(类)支出1188.19万元,占84.54%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出144.63万元,主要用于机关在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年行政单位医疗72.72万元,主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

(3)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2021年农林水支出1188.19万元,主要用于机关在职人员支出及公用支出,保障单位正常运转。

(六)关于名山区农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2021年一般公共预算基本支出1405.54万元,其中:

人员经费1136.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费169.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于名山区农业农村局2021年政府性基金预算支出情况说明

农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于名山区农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农业农村局2021 年“三公”经费预算数为27.84万元,比2020年执行数减少9.85万元,下降35.3 %,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.2021年安排公务接待费预算13万元,比上年执行数下降22.39%。主要用于接待农业招商引资、实施乡村振兴战略、推进茶旅融合发展,现代农业园区建设、农产品质量安全监管、农村改革、现代畜牧业发展、重大动物疫病防控及可持续农业发展宣传等方面接待支出;兄弟县农业农村局来名业务交流接待支出,农业农村部、省农业农村厅来名调研、检查验收、督促指导等接待等支出。减少的主要原因是压减支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算14.84万元,比上年执行数增长下降50.87%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是压减支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021农业农村局行政单位机关运行经费财政拨款预算169.13万元,比2020年预算减少30.9万元,下降18.27%,主要是2020年初调出41人,机关运行经费减少

2.政府采购情况。

2021农业农村局各单位政府采购预算总额23.79万元,其中:政府采购货物预算23.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,农业农村局所属各预算单位共有车辆8辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆1辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车1辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况。

 2021年农业农村局无专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业的业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业的业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)主要用于实行公务员管理的行政单位工资人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)主要用于实行事业管理的事业单位工资人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费费用。

附件:

表1:部门预算收支总表

表:1-1:部门预算收入总表

表1-2;部门预算支出总表

表2:财政拨款收支预算总表

表3:一般公共预算支出预算表

表3-1:一般公共预算基本支出预算表

表3-2:一般公共预算项目支出预算表

表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表

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