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雅安市名山区财政局 2021年部门预算编制说明

发布单位:区财政局 发布时间: 2021-04-16 10:10 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区财政局概况

(一)主要职能

1.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。起草有关财政、财务、会计管理方面的规章管理制度并组织实施。

3.负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复区级部门(单位)年度预决算。受区政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告区级年度财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金中区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法并组织实施,编制地方政府债余额限额计划,统一管理政府外债,防范财政风险。

7.牵头编制全区国有资产管理情况报告。制定区级国有金融资本管理制度;负责建立完善政府投融资体系;研究制定全区经营性投融资的管理制度和管理办法;提出区级国有资产投融资实施意见并进行监管。制定和组织实施需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法,收取区级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度,负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订区级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

11.按规定协调管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务。

12.负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责会计代理记账机构执业资格审批。组织全区会计专业资格考试。

13.拟订全区国有资产管理的相关制度并组织实施。承担国有资产监督管理日常工作并组织实施。

14.根据区政府授权,依照国家法律、法规履行出资人职责,依法对区级国家出资企业进行监管,加强国有资产的管理工作,维护国有资产出资人的权益,确保国有资产保值增值。

15.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

16.制定国有资本经营预算制度和办法;提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案;组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;负责收取区级企业国有资本收益。负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。

17.负责指导和推进区属国有企业改革、改组和稳定工作;依法对国有资产进行处置;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济结构和布局的战略性调整。

18.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

19.研究提出国有资源、社会公共资源配置等改革方面的政策、意见。监督、规范国有资源、社会公共资源等资产的配置工作。负责行政事业单位国有资产出让、处置的市场化配置工作。

20.根据区委授权,负责国有企业负责人的任免等管理工作。

21.协调中央、省、市和外地在名国有企业改革发展中与地方有关的事宜。

22.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

23.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,雅安市名山区财政局部门预算包括:本级预算、所属雅安市名山区财政投资评审中心。

二、雅安市名山区财政局2021年部门预算安排情况说明

(一)关于雅安市名山区财政局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,雅安市名山区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。雅安市名山区财政局2021年收支总预算577.92万元。

(二)关于雅安市名山区财政局2021年收入预算情况说明

雅安市名山区财政局2021年收入预算577.92万元,其中:一般公共预算拨款收入577.92万元,占100%;

(三)关于雅安市名山区财政局2021年支出预算情况说明            

雅安市名山区财政局2021年支出预算577.92万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出508.59万元、社会保障和就业支出41.96万元、卫生健康支出27.36万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出392.71万元,占68.00%;日常公用支出63.21万元,占11.00%;项目支出122万元,占21.00%。

(四)关于雅安市名山区财政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

雅安市名山区财政局2021年财政拨款收支总预算577.92万元。收入包括:一般公共预算577.92万元;支出包括:一般公共服务支出508.59万元、社会保障和就业支出41.96万元、卫生健康支出27.36万元。

(五)关于雅安市名山区财政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

雅安市名山区财政局2021年一般公共预算当年拨款577.92万元,比2020年预算数增加35.10万元,主要是新增机关工作人员2人,人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出508.59万元,占88.00%;社会保障和就业(类)支出41.96万元,占7.00%;卫生健康(类)支出27.36万元,占5.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为386.59万元,主要用于:局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)122万元,主要用于国库集中支付网络运行费等项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.68万元,主要用于离退休补贴。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.28万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.08万元,主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.93万元,主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.35万元,主要用于局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

(六)关于雅安市名山区财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

雅安市名山区财政局2021年一般公共预算基本支出455.92万元,其中:

人员经费392.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金;

公用经费63.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于雅安市名山区财政局2021年政府性基金预算支出情况说明

雅安市名山区财政局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于雅安市名山区财政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

雅安市名山区财政局2021 年“三公”经费预算数为4.50万元,比2020年预算数减少0.13万元,减少3.00%,具体如下:

1. 2021年安排公务接待费预算3.60万元,比上年预算数减少3.00%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是局机关认真执行带头过紧日子,厉行节约。

2. 公务用车运行维护费:2021年安排公务用车运行维护费预算0.90万元,比上年预算数减少1.00%。公务用车运行维护费支出0.90万元,主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,支出减少的主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年雅安市名山区财政局的机关运行经费财政拨款预算577.92万元,比2020年预算增加35.10万元,增长6.00%,主要是新增机关工作人员2人,人员经费增加。

2.政府采购情况

2021年,雅安市名山区财政局政府采购预算总额3.00万元,其中:政府采购货物预算3.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,雅安市名山区财政局共有车辆1辆。

4.绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年雅安市名山区财政局按要求编制了预算绩效总体目标以及项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的缴纳公务员医疗补助支出。  

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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