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雅安市名山区退役军人事务局2021年部门预算编制的说明

发布单位:区退役军人事务局 发布时间: 2021-04-16 14:58 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区退役军人事务局概况

(一)主要职能

退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委的决策部署和区委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策,拟订实施意见,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役士兵服务管理工作。

3、组织、指导退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省、市有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制,组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民工作。

12、完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

13、职能转变。加强全区退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,雅安市名山区退役军人事务局部门预算包括:雅安市名山区退役军人事务局机关预算和雅安市名山区退役军人服务中心预算。

二、雅安市名山区退役军人事务局2021年部门预算安排情况说明

(一)关于雅安市名山区退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,雅安市名山区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入241.29万元;支出包括:社会保障和就业支出228.76万元、卫生健康支出12.53万元。退役军人事务局2021年收支总预算241.29万元。

(二)关于雅安市名山区退役军人事务局2021年收入预算情况说明

雅安市名山区退役军人事务局2021年收入预算241.29万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入201.29万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于雅安市名山区退役军人事务局2021年支出预算情况说明            

雅安市名山区退役军人事务局2021年支出预算241.29万元。

1.按支出功能分类,包括:社会保障和就业支出228.76万元、卫生健康支出12.53万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出175.29万元,占76.63%;日常公用支出26万元,占11.37%;项目支出40万元,占17.49%。

(四)关于雅安市名山区退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

雅安市名山区退役军人事务2021年财政拨款收支总预算241.29万元。收入包括:一般公共预算241.29万元、政府性基金0万元;支出包括:社会保障和就业支出228.76万元、卫生健康支出12.53万元。

(五)关于雅安市名山区退役军人事务局2021一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

雅安市名山区退役军人事务2021年一般公共预算当年拨款241.29万元,比2020年执行数增加113.77万元,主要是2020年新增8人,项目支出增加38万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出228.76万元,占94.81%;卫生健康(类)支出12.53万元,占5.19%.

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)预算支出167.26万元,主要用于本单位人员工资、公车补贴、日常办公费、公务接待费、差旅费等公用保障经费。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.89万元,主要用于本单位缴纳基本医疗保险的经费保障。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算支出2.64万元,主要用于本单位缴纳公务员医疗补助的经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.5万元,主要用于本单位缴纳机关养老保险的经费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属支出(项)5万元,主要用于开展拥军优属工作的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)35万元,主要用于开展烈士陵园维修管理、百丈关纪念馆管理经费的支出。

(六)关于雅安市名山区退役军人事务局2021一般公共预算基本支出情况说明

雅安市名山区退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出175.29万元,其中:人员经费万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费26万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费公务用车运行维护费、其他交通费用。

七)关于雅安市名山区退役军人事务局2021年政府性基金预算支出情况说明

雅安市名山区退役军人事务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(八)关于雅安市名山区退役军人事务局2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 雅安市名山区退役军人事务局2021年“三公”经费预算数为5.5万元,比2020年执行数减少0.8万元,减少14.54%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2. 2021年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长0%。主要用于接待市级部门以及到县区间学习交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元,比上年执行数减少14.54%。其中:公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.5万元,主要用于单位开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。减少的主要原因是根据2020年公务用车运行维护费支出进行了调整。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

雅安市名山区退役军人事务局2021年机关运行经费财政拨款预算26万元,比2020年预算增加8万元,增长30.76%,主要是2020年我局新增及调入人员

2.政府采购情况。

雅安市名山区退役军人事务局2021年政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,雅安市名山区退役军人事务局共有车辆1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

4.绩效目标设置情况。

2021年雅安市名山区退役军人事务局专项实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款40万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指用于退役军人事务管理方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于本单位缴纳基本医疗保险的经费保障支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于本单位缴纳公务员医疗补助的支出。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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