政府信息公开

雅安市名山区人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

发布单位:区人大办 发布时间: 2021-04-16 15:36 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区人大办概况

(一)主要职能

1、会同各工作委员会、办公室和有关部门做好人代会、人大常委会、主任会、“三长”联席会的筹备及会务工作;

2、组织起草人大常委会文件和工作总结、要点、报告、会议纪要、简报、决议、决定,编印《公报》、《情况反映》、《人大工作通讯》,整理有关资料,撰写机关大事记;

3、负责以人大常委会名义进行的综合视察、检查、调查活动的组织工作;

4、负责会同组织、人事部门办理“一府两院”提请任免干部的材料准备和有关事项;

5、负责机关文件的收、发、传阅、文印、立卷、归档保管,提供使用;

6、根据工作安排和主任会议的决定,参与和协调人大机关各委、办开展工作;

7、管理机关经费、财产、小车调度、后勤接待服务,组织机关职工学习;

8、负责机关精神文明建设,包括安全保卫工作、社会治安综合治理、爱国卫生、机关职工学习、公务员年度考核等工作;

9、办理机关职工升级、调动、以及职工退休等有关事项和退休职工有关待遇的落实和管理;

10、办理上级和本级人大常委会交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区人大办属一级预算单位。

区人大常委会机关总编制25名,其中行政编制16名,机关工勤编制4名,事业编制5名。在职人员总数25人,其中行政人员17人,机关工勤人员5人,事业人员3人。

二、区人大办 2021年部门预算安排情况说明

(一)关于区人大办2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。区人大办2021年收支总预算891.7万元。

(二)关于区人大办2021年收入预算情况说明

区人大办2021年收入预算445.85万元,一般公共预算拨款收入445.85万元,占100%。

(三)关于区人大办2021年支出预算情况说明

区人大办2021年支出预算445.85万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出393.07万元、社会保障和就业支出31.38万元、卫生健康支出21.4万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出250.86万元,占56.28%;日常公用支出61.19万元,占13.72%;项目支出133.8万元,占30%。

结转下年0万元。

(四)关于区人大办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区人大办2021年财政拨款收支总预算445.85万元。收入包括:一般公共预算445.85万元;支出包括:一般公共服务支出393.07万元、社会保障和就业支出31.38万元、卫生健康支出21.4万元。

(五)关于区人大办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区人大办2021年一般公共预算当年拨款445.85万元,比2020年执行数增加38.33万元,主要是人员增加,人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出393.07万元,占88.16%;社会保障和就业(类)支出31.38万元,占7.04%;卫生健康(类)支出21.4万元,占4.8%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)393.07万元,主要用于保障区人大机关工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
  (2)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)133.8万元,主要用于区人大机关的项目支出。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为31.38万元,主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.09万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.23万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的医疗保险金等支出。
  (6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.08万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
   (六)关于区人大办2021年一般公共预算基本支出情况说明

区人大办2021年一般公共预算基本支出312.05万元,其中:

人员经费250.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费61.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(七)关于区人大办2021年政府性基金预算支出情况说明

区人大办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区人大办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区人大办2021年“三公”经费预算数为8万元,比2020年执行数减少3.79万元,下降32.15%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:区人大办无因公出国(境)费用预算。

2.2021年安排公务接待费预算4万元,基本与上年执行数持平。主要用于公务接待开支的用餐费、交通费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数下降48.85%。主要原因是加强公务用车管理,严格审核出差、下乡等公务活动。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出4万元,主要用于区人大常委会机关开展调研、视察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021区人大办的机关运行经费财政拨款预算61.19万元,比2020年预算增加7.06万元,上升13.04%,主要是机关人员增加,人员经费增加,物价上涨,机关运行成本增加

2.政府采购情况。

2021区人大办政府采购预算总额4.3万元,全部为政府采购货物预算。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,区人大办代管车辆共有3辆,全部为机关公务用车。无价值50万元以上通用设备。

 4.绩效目标设置情况。

 2021年区人大办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款445.85万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

蜀ICP备13021310号-1 网站标识码:5118030001 川公网安备:51180302511814号