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雅安市名山区教育局2021年部门预算编制说明

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-04-16 17:03 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区教育局概况

(一)主要职能

1.加强党的领导,提高教育系统党的建设水平。

2.做好统筹协调,推动教育事业快速健康发展。

(1)提升学前教育水平。

(2)推动义务教育优质均衡发展。

(3)加快建设高品质高中。

(4)促进继续教育和职业教育发展。

3.聚焦立德树人,提升学生必备核心素养。

4.坚持严管厚爱,加强教师队伍建设。

5.抓好教育改革,提高教育现代化建设水平。

6.落实教育保障,营造改革发展稳定良好局面。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,雅安市名山区教育局部门预算包括:本级预算和所属36个单位预算。

二、雅安市名山区教育局2021年部门预算安排情况说明

 (一)关于雅安市名山区教育局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,雅安市名山区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。雅安市名山区教育局2021年收支总预算24,617.34 万元。

(二)关于雅安市名山区教育局2021年收入预算情况说明

雅安市名山区教育局2021年收入预算24,617.34万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入24,617.34万元,占100%。

(三)关于雅安市名山区教育局2021年支出预算情况说明

雅安市名山区教育局2021年支出预算24,617.34万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出20,601.22 万元、社会保障和就业支出2,427.42 万元、卫生健康支出1,588.70 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出19,662.98 万元,占79.87%;日常公用支出103.36 万元,占0.42%;项目支出4,851.00 万元,占19.71%;

 (四)关于雅安市名山区教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 雅安市名山区教育局2021年财政拨款收支总预算24,617.34万元。收入包括:一般公共预算24,617.34万元;支出包括:教育支出20,601.22万元、社会保障和就业支出2,427.42 万元、卫生健康支出1,588.70 万元。

(五)关于雅安市名山区教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

雅安市名山区教育局2021年一般公共预算当年拨款24,617.34万元,比2020年执行数增加815.63万元,主要是用于教育支出中的项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出20,601.22万元,占83.69%;社会保障和就业(类)支出2,427.42万元,占9.86%;卫生健康(类)支出1,588.70万元,占6.45%;

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)教育支出(类)普通教育(款)2021年预算数为20,601.22万元,主要用于在职教职工工资福利经费、局机关日常运行费用、遗属人员生活补助支出、教育系统2021年项目切块资金4851万元。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算数为32.27万元,主要用于离(退)休人员支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为2395.15万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)2021年预算数为1126.59万元,主要用于按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为462.11万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

(六)关于雅安市名山区教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

雅安市名山区教育局2021年一般公共预算基本支出19,766.34 万元,其中:人员经费19,662.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费103.36 万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其它资本性支出。

(七)关于雅安市名山区教育局2021年政府性基金预算支出情况说明

雅安市名山区教育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

雅安市名山区教育局2021年“三公”经费预算数为12.60 万元,比2020年执行数减少1万元,下降8.62%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。减少的主要原因是2021年没有安排公务出国(境)费用。

2.2021年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数下降50%。主要用于接待市招生考试委员会等支出。减少的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算10.6万元,比上年执行数下降23.26%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出10.6万元,主要用于川TRC093、川TMC192等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是进一步规范公务用车管理。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021雅安市名山区教育局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算57.3万元,比2020年预算增加(减少)0.23万元,下降0.4%,主要是减少办公维修

2.政府采购情况。

2021雅安市名山区教育局各单位政府采购预算总额130万元,其中:政府采购货物预算130万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,雅安市名山区教育局所属各预算单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021雅安市名山区教育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4851万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、局机关日常运行费用、遗属人员生活补助支出、教育系统2020年项目切块资金。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤和失业保险支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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