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雅安市名山区交通运输局 2021年部门预算编制说明

发布单位:区交通运输局 发布时间: 2021-04-19 10:57 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区交通运输局概况

(一)主要职能

根据名委办〔2019〕123号文件规定,主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并督促实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

(二)根据省市交通行业的发展规划,组织编制全区交通行业发展规划。负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

(三)承担道路、水路交通运输市场监管责任,监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门组织拟定运输价格。

(四)承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全区公路及其设施的建设管理和维护。

(五)承担水上交通安全监管责任。承担水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,承担船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省市区重点物资和紧急客货运输,承担全区重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防运动有关工作。

(七)贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八)依法履行行业安全生产和职业健康管理职责;承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。

(九)完成区委和区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。

1.新增优化职责。负责本级交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

2.关于事业单位行政职能划转。将所属事业单位区公路养护管理段承担的公路建设管理行政职责、区地方海事处承担的水上运输及安全监督管理行政职责、区公路运输管理所承担的道路运输行业监督管理行政职责和区公路工程质量监督站承担的工程质量监督管理行政职责全部划归局机关,由区交通运输局相关内设机构承担。

(十一)有关职责分工。

区交通运输局负责渔船检验和监督管理工作,区农业农村局负责水产、渔政管理工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,雅安市名山区交通运输局部门预算包括:本级预算、下属事业单位一个为名山区公路质量监督站(非独立核算),下属二级预算单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位1个,分别是名山区地方海事处(非独立核算)、名山区路政管理大队(独立核算)、名山区公路运输管理所(独立核算)、名山区公路养护管理段(独立核算)。

雅安市名山区交通运输局编制24名,包括:行政编制9名,工勤编制2名,参照公务员法管理的事业编制2名(名山区地方海事处),事业编制11名(名山区公路质量监督站)。在职人员总数23人,其中行政在职人员10名,参照公务员法管理的事业编制2名,事业在职人员8人,工勤在职人员3人。

名山区交通运输局2021年部门预算安排情况说明

(一)关于名山区交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,名山区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出和交通运输支出。2021年收支总预算227.69万元。

(二)关于名山区交通运输局2021年收入预算情况说明

名山区交通运输局2021年收入预算227.69万元,其中:一般公共预算拨款收入227.69万元,占100%。

(三)关于名山区交通运输局2021年支出预算情况说明

名山区交通运输局2021年支出预227.69万元

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出24.11万元;卫生健康支出15.09万元;交通运输行政运行支出188.49万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出192.11万元,占84.37%;日常公用支出35.58万元,占15.63%。

结转下年0万元。

(四)关于名山区交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

名山区交通运输局2021年财政拨款收支总预算227.69万元。收入包括:一般公共预算227.69万元;支出包括:社会保障和就业支出24.11万元;卫生健康支出15.09万元;交通运输行政运行支出188.49万元。

(五)关于名山区交通运输局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

名山区交通运输局2021年一般公共预算当年拨款227.69万元,比2020年执行数增加19.94万元,主要原因是人员和日常公用经费预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出24.11万元,占10.59%;卫生健康支出15.09万元,占6.63%;交通运输支出188.49万元,占82.78%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项)24.11万元,主要用于缴纳职工养老保险。

(2)行政单位医疗210(类)11(款)01(项)11.34万元,主要用于职工医疗保险、工伤保险等社会保障缴费。

(3)公务员医疗补助210(类)11(款)03(项)3.76万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

(4)行政运行(公路)支出214(类)01(款)01(项)188.49万元,主要用于:人员经费(包括人员基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资等)和日常公用经费(包括办公费、印刷费、水电费、设备购置、三公经费、差旅费等)。

(六)关于名山区交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

名山区交通运输局2021年一般公共预算基本支出227.69万元,其中:

人员经费192.11万元,主要包括:

1.基本工资81.91万元,主要用于发放单位职工基本工资。

2.津贴补贴40.3万元,主要用于发放单位职工保留补贴、国家和地方出台的岗位津补贴。

3.奖金4.79万元,主要用于发放单位职工年终一次性奖金。

4.绩效工资23.7万元,主要用于发放单位事业人员的绩效工资。

5.机关事业单位基本养老保险缴费24.11万元,主要用于缴纳单位职工养老保险单位部分。

6.基本医疗保险缴费11.34万元,主要用于缴纳单位职工基本医疗保险单位部分。

7.公务员医疗补助3.76万元,主要用于缴纳单位公务员医疗补助单位部分。

8.工伤保险0.34万元,主要用于缴纳单位事业人员工伤保险单位部分。

9.其他社会保障缴费0.3万元,主要用于缴纳单位职工除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.其他工资福利支出0万元,主要用于发放单位职工应休假未休假补贴和优秀公务员一次性补贴。

11.奖励金0.006万元,主要用于发放单位职工的独生子女父母奖励。

12.住房公积金0万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分。

13.职业年金缴费0万元,主要用于缴纳单位职业年金单位部分。

14. 生活补助支出1.56万元,主要用于发放单位遗属补助。

公用经费35.58万元,主要包括:

1.办公费5万元,主要用于保障单位按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2.印刷费0万元,主要用于保障单位的印刷费支出。

3.手续费0万元,主要用于保障单位支付的各类手续费支出。

4.水费0万元,主要用于保障单位支付的水费、污水处理费等支出。

5.电费0.5万元,主要用于保障单位的电费支出。

6.邮电费1.54万元,主要用于保障单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

7.差旅费11.19万元,主要用于保障单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

8.维修(护)费0.5万元,主要用于单位日常开支的固定资产的修理和维护费用。

9.租赁费0万元,主要用于保障单位租赁需求。

10.会议费0万元,主要用于保障单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金等支出。

11.培训费0.5万元,主要用于保障单位职工业务培训方面的支出。

12.劳务费0万元,主要用于保障单位支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员工资、稿费、翻译费,评审费等。

13.工会经费0万元,主要用于单位按规定提取的工会经费。

14.福利费0万元,主要用于单位按规定提取的福利费。

15. 公务接待费1万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

16. 公务用车运行维护费1万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

17.其他交通费用10.85万元,主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用等。

18.其他商品和服务支出3.5万元,主要用于保障单位上述科目未包括的日常公用支出。

(七)关于名山区交通运输局2021年政府性基金预算支出情况说明

名山区交通运输局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于名山区交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

名山区交通运输局2021年“三公”经费预算数为2万元,相比2020年执行数无增减,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2020年预算持平。

2.2021年安排公务接待费预算1万元,与2020年预算持平。主要用于交通运输业务工作和省市交通运输业务交流、和社会各界有关交通运输业务工作接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算1万元,与2020年预算持平。其中,公务用车运行维护费支出1万元,主要用于2辆公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年,机关及二级预算单位的机关运行经费财政拨款预算为35.58万元,比2020年预算增加3.63万元,增加11.36%。主要原因是日常公用经费增加导致预算增加。

2.政府采购情况。

2021名山区交通运输局各单位政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,名山区交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年名山区交通运输局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款227.69万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项),主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政单位医疗210(类)11(款)01(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.公务员医疗补助210(类)11(款)03(项),反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.交通运输支出行政运行214(类)01(款)01(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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