政府信息公开

雅安市名山区前进镇人民政府 2021年部门预算编制说明

发布单位:前进镇 发布时间: 2021-04-19 15:39 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区前进镇人民政府概况

(一)主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

2021年重点工作:

2021年是“十四五”规划的起航之年,也是实现脱贫攻坚转向全面乡村振兴的起航之年。前进镇党委政府将始终坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,全面落实习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神,认真落实省委、市委、区委全会精神,以基层党建、集体经济、厕所革命、新农村建设、乡村治理及招商引资等重点工作为着力点,理顺“1+1+3”工作思路,全力推动乡村振兴,主动融入省、市、区“十四五”规划盘子,确保“十四五”开好局起好步,以优异成绩庆祝建党100周年。

坚持一条工作主线。坚持以抓好党的基层组织建设为主线,引领好各项工作开展。

一是完善基础设施建设,深入推进扁平化的机构设置、制度化的运行机制、规范化的队伍建设、常态化的为民服务“四化”建设,推动乡镇党委运行更加科学化规范化。

二是做好两项改革“后半篇”文章,充分调动新配备村级党组织工作积极性,围绕乡村振兴、集体经济发展等重点工作,加快培育壮大农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体,大力发展多种形式适度规模经营,促进农业农村经济稳步健康发展。

三是坚持统筹谋划,通盘考虑,做好党委、人大、政府换届相关工作。按照省市区对换届工作相关要求,严明换届纪律、加强换届监督,保证换届风气清明、清正、清新。坚持把纪律和规矩挺在前面,坚持教育在先、警示在先、预防在先,全面加强党性教育、纪律教育,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。要坚持换届工作与经济社会发展两不误、两促进,确保换届期间思想不散、秩序不乱、工作不断。

(二)部门预算单位构成

前进镇人民政府下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。前进镇人民政府总编制44名,其中行政编制25名,事业编制17名,工勤编制2名。在职人员总数36人,其中行政人员19人,事业人员14人,工勤人员3人。退休人员16人,遗属补助6人。

二、前进镇2021年部门预算安排情况说明

(一)关于前进镇2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,前进镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。前进镇2021年收支总预算645.91万元。

(二)关于前进镇2021年收入预算情况说明

前进镇人民政府2021年收入预算645.91万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入645.91万元,占100%。

(三)关于前进镇2021年支出预算情况说明            

 前进镇人民政府2021年支出预算645.91万元,其中:基本支出640.85万元,占99.22%。项目支出5.06万元,占0.78%。

1.按支出功能分类,一般公共服务支出187.67万元、教育支出4.06万元、社会保障和就业支出36.39万元、卫生健康支出22.16万元、农林水支出395.63万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出593.42万元,占91.87%;日常公用支出52.49万元,占8.13%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于前进镇2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,前进镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

前进镇2021年财政拨款收支总预算645.91万元。收入包括:一般公共预算645.91万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出187.67万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4.06万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出36.39万元、卫生健康支出22.16万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出395.63万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于前进镇2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

前进镇2021年一般公共预算当年拨款645.91万元,比2020年执行数减少194.55万元,主要是行政区划调整,合村并组,行政村数量减少,相应经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

前进镇人民政府2021年一般公共服务支出187.67万元,占29.06%;教育支出4.06万元,占0.63%;社会保障和就业支出36.39万元,占5.63%;卫生健康支出22.16万元,占3.43%;农林水支出395.63万元,占61.25%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为20.36万元,主要用于保障镇政府人大工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为136.75万元,主要用于保障镇政府单位正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
    (3)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为21.49万元,主要用于保障镇政府财政所正常运转,用于财务方面的经费支出。

(4)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为0万元,主要用于镇政府团委、妇联开展相关工作的经费支出。

(5)一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为9.08万元,主要用于为镇政府党委开展党建、党员管理等工作支出。

(6)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算数为4.06万元,主要用于关心下一代工作委员会的经费支出。

(7)文体教育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2021年预算数为0万元,主要用于文化服务中心的支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算数为0万元。

(9)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为0万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2021年预算数为0万元,主要用于退休职工支出。

(11)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为36.39万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

(12)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2021年预算数为0万元,主要用于死亡军烈属生活补助支出。

(13)社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 2021年预算数为0万元,主要用于伤残军人生活补助支出。

(14)社会保障和就业(类)抚恤(款)在镇复员退伍军人生活补助(项): 2021年预算数为0万元,主要用于镇复员退伍军人生活补助支出。

(15)社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2021年预算数为0万元,主要用于义务兵优待支出。

(16)社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项): 2021年预算数为0万元,主要用于农村五保供养支出

(17)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2021年预算数为0万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为16.68万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

(19) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2021年预算数为0万元,主要用于医疗卫生与计划生育工作等支出。

(20) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为5.48万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等。

(21)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2021年预算数为101.56万元,主要用于农业服务中心开展工作支出。

(22)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为395.63万元,主要用于村民委员会和村党支部开展工作支出。

(六)关于前进镇2021年一般公共预算基本支出情况说明

前进镇2021年一般公共预算基本支出645.91万元,其中:

人员经费593.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于前进镇2021年政府性基金预算支出情况说明

前进镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于前进镇2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

前进镇2021年“三公”经费预算数为7.3万元,比2020年执行数增加2.3万元,增加46%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 2021年安排公务接待费预算3.5万元,比上年执行数增加75%。主要用于接待上级公务检查等支出。增加的主要原因是预计需要接受的检查增加。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元,比上年执行数增加26.67%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.8万元,主要用于公务应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是乡镇区划调整改革,增加一辆公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年前进镇的机关运行经费财政拨款预算52.49万元,比2020年预算减少19.83万元,减少27.42%,减少的主要原因是乡镇区划调整改革,人员和行政村减少,运行经费减少。

2.政府采购情况。

2021年前进镇人民政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2020年12月31日,前进镇人民政府共有车辆2辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年前进镇专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5.06万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),指保障镇政府人大工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项),指保障镇政府单位正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),指保障镇政府财政所正常运转,用于财务方面的经费支出。

13.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项),指镇政府团委、妇联开展相关工作的经费支出。

14.一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项),指镇政府党委开展党建、党员管理等工作支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),指关心下一代工作委员会的经费支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指按规定给职工缴养老保险。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),指按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),指医疗卫生与计划生育工作等支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等。

20.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),指农业服务中心开展工作支出。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),指按规定对村社干部补助

22、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项),指按规定村民委员会和村党支部开展工作支出。

23.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:雅安市名山区前进镇人民政府2021年部门预算公开表:

表1. 收支预算总表

表2. 财政拨款预算收支总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表4. 一般公共预算基本支出预算表

表5.一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

 


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