政府信息公开

雅安市名山区公路运输管理所 2021年部门预算编制说明

发布单位:区交通运输局 发布时间: 2021-04-20 09:09 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区公路运输管理所概况

(一)主要职能

雅安市名山区公路运输管理所为名山区区委、区政府领导下处理全区范围内公路运输管理日常工作开展的机构。运管所挂雅安市名山区公路运输管理所牌子。主要职责是:对全区公路(主要是国道、县道)客运、货运市场以及驾驶员资质培训汽车维修等进行管理。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,雅安市名山区公路运输管理所部门预算包括:本级预算1个、所属事业单位、单位预算为二级预算单位。单位基本性质:参照公务员法管理的事业单位。总编制14人。实际在职人员10人,其中参公人员 6人,机关工人4人。

二、雅安市名山区公路运输管理所2021年部门预算安排情况说明

(一)关于雅安市名山区公路运输管理所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,雅安市名山区公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。雅安市名山区公路运输管理所2021年收支总预算122万元。

(二)关于雅安市名山区公路运输管理所2021年收入预算情况说明

雅安市名山区公路运输管理所2021年收入预算122万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入122万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于雅安市名山区公路运输管理所2021年支出预算情况说明

雅安市名山区公路运输管理所2021年支出预算122万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10.73万元、卫生健康支出6.6万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出104.67万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出108.71万元,占89.11%;日常公用支出10.29万元,占8.43%;项目支出3万元,占2.46%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于雅安市名山区公路运输管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

雅安市名山区公路运输管理所2021年财政拨款收支总预算122万元。收入包括:一般公共预算122万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出10.73万元、卫生健康支出6.6万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出104.67万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于雅安市名山区公路运输管理所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

雅安市名山区公路运输管理所2021年一般公共预算当年拨款122万元,比2020年执行数增加7.69万元,主要是人员经费增加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出10.73万元,占8.8%;卫生健康(类)支出6.6万元,占5.41%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出104.67万元,占85.79%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)208(类)05(款)05(项)10.73万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(2)210(类)11(款)02(项)4.8万元,主要用于事业人员基本医疗保险支出。

(3)210(类)11(款)03(项)1.80万元,主要用于公务员医疗保险补助支出。

(4)214(类)01(款)12(项)101.67万元,主要用于发放人员工资、办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等开支。

(5)214(类)01(款)12(项)3万元,主要用于安全稽查人员所需工作经费等支出。

(六)关于雅安市名山区公路运输管理所2021年一般公共预算基本支出情况说明

雅安市名山区公路运输管理所2021年一般公共预算基本支出119万元,其中:

人员经费108.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费10.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于雅安市名山区公路运输管理所2021年政府性基金预算支出情况说明

雅安市名山区公路运输管理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于雅安市名山区公路运输管理所2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

雅安市名山区公路运输管理所2021 年“三公”经费预算数为1.91万元,比2020年执行数减少0.89万元,下降31.79%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.2021年安排公务接待费预算0.5万元,比上年执行数下降37.5%。主要用于接待机关单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。减少的主要原因是控制接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算1.41万元,比上年执行数下降30%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.41万元,主要用于机关公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是控制机关车辆运行费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021雅安市名山区公路运输管理所等1家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.29万元,比2020年预算减少4.97万元,下降32.57%,主要是本年未预算参公人员的交通补贴等

2.政府采购情况。

2021雅安市名山区公路运输管理所各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,雅安市名山区公路运输管理所所属预算单位共有车辆2辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况。

2021年雅安市名山区公路运输管理所专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出。

11.210(类)11(款)02(项):指反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

12.210(类)11(款)03(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 214(类)01(款)12(项):指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

蜀ICP备13021310号-1 网站标识码:5118030001 川公网安备:51180302511814号