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雅安市名山区黑竹镇人民政府 2021年部门预算编制说明

发布单位:黑竹镇 发布时间: 2021-04-20 09:48 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区黑竹镇人民政府概况

(一)主要职能

根据文件规定,镇政府的主要职责是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。主要有场镇、各村社基础设施建设、招商引资征地迁协调、国家惠民政策的宣传落实、维护域范围内的安定团结,完成地方经济的繁荣发展富强。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,黑竹镇人民政府属于一级预算单位,单位性质为行政单位,下属直属事业机构3个,分别是:1.便民服务中心;2.农业综合服务中心;3.文化旅游服务中心

二、黑竹镇人民政府2021年部门预算安排情况说明

(一)关于黑竹镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,黑竹镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。黑竹镇政府2021年收支总预算716.91万元。

(二)关于黑竹镇人民政府2021年收入预算情况说明

黑竹镇人民政府2021年收入预算716.91万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入716.91万元,占100%

(三)关于黑竹镇人民政府2021年支出预算情况说明

黑竹镇人民政府2021年支出预算716.91万元。

 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出169.63万元、教育支出3.54万元、文化旅游体育与传媒支出71.82万元、社会保障和就业支出61.82万元、卫生健康支出47.68万元、农林水支出362.42万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出661.58万元,占92.28%;日常公用支出55.33万元,占7.72%。

(四)关于黑竹镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

黑竹镇人民政府2021年财政拨款收支总预算716.91万元。收入包括:一般公共预算716.91万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出169.63万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3.54万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出71.82万元、社会保障和就业支出61.82万元、卫生健康支出47.68万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出362.42万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于黑竹镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黑竹镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款716.91万元,比2020年执行数减少,主要原因是2020年人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出169.63万元,占23.66%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出3.54万元,占0.49%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出71.82万元,占10.02%;社会保障和就业(类)支出61.82万元,占8.63%;卫生健康(类)支出47.68万元,占6.65%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出362.42万元,占50.55%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为20.63万元,主要用于保障政府人大工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为98.11万元,主要用于保障政府单位正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

(3)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为34.54万元,主要用于保障政府财政所正常运转,用于财务方面的经费支出。

(4)一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为16.34万元,主要用于为政府党委开展党建、党员管理等工作支出。

(5)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算数为3.54万元,主要用于关心下一代工作委员会的经费支出。

(6)文体教育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2021年预算数为71.82万元,主要用于文化服务中心的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算数为0万元。

(8)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2021年预算数为0万元。

(9)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为41.47万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

(10)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2021年预算数为0万元

(11)社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 2021年预算数为0万元。

(12)社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活补助(项): 2021年预算数为0万元。

(13)社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2021年预算数为0万元。

(14)社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项): 2021年预算数为0万元

(15)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2021年预算数为0万元。

(16)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为19.10万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

(17)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2021年预算数为21.47万元,主要用于医疗卫生与计划生育工作等支出。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为7.12万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等。

(19)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2021年预算数为84.12万元,主要用于农业服务中心开展工作支出。

(20)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2021年预算数为278.30万元,主要用于村民委员会和村党支部开展工作支出。

(六)关于黑竹镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

黑竹镇人民政府2021年一般公共预算基本支出716.91万元,其中:

人员经费661.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费55.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于黑竹镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

黑竹镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于黑竹镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黑竹镇人民政府2021年“三公”经费预算数为2.93万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无出国任务。

2. 2021年安排公务接待费预算1.55万元,比上年执行数下降55.71%。主要用于接待上级公务检查、招商引资等支出,减少的主要原因是严格控制,厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算1.38万元,比上年执行数下降54%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.38万元,主要用于开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,减少的主要原因严格公车管理。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年黑竹镇人民政府机关运行经费财政拨款预算55.33万元,比2020年预算减少16.02万元,下降22.45%,主要是人员减少

2.政府采购情况。

2021年黑竹镇人民政府采购预算总额6.1万元,其中:政府采购货物预算6.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,黑竹镇人民政府共有车辆2辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

    4.绩效目标设置情况。

   2021年黑竹镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4.54万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出

(1)行政运行反映用于局机关的基本支出;

(2)反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出;

11. 社会保障和就业支出

(1)未归口管理的行政单位离退休反映当年开支的离退休支出;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出反映单位当年缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

(3)义务兵优待反映当年本乡镇义务兵优待金支出。

(4)农村籍退役士兵老年生活补助反当年本乡镇年满60岁农村籍退役士兵生活补助支出。

(5)农村五保供养反当年本乡镇农村散养五保补助金支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出

(1)行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

(2)事业单位医疗指下属事业单位基本医疗保险缴费经费;

(3)公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(4)其他计划生育事务支出反本乡镇当年在计划生育事业支出。

13. 农林水支出

(1)科技与转化服务反本单位农业服务中心人员经费支出。

(2)对高校毕业生到基层任职补助反本单位当年“一村一大”经费支出。

(3)其他扶贫支出反本单位付贫困村扶贫资金。

(4)对村民委员会和党支部补助反本乡镇当年村干部补助及村级办公等支出。

(5)农村综合改革示范点补助反本乡镇当年支付各村公共运行服务支出。

(6)其他农业支出反映其他用于农业方面的支出。

14.住房保障支出:住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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