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雅安市名山区红星镇人民政府 2021年部门预算编制说明

发布单位:红星镇 发布时间: 2021-04-20 10:20 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区红星镇人民政府概况

(一)主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

红星镇人民政府2021年主要工作是:

2021年,红星镇人民政府将进一步增强“四个意识”,特别是核心意识、看齐意识,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围;将进一步认真贯彻落实党中央国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府决策部署,带头转职能、提效能,提升服务科学民主依法决策的能力;将进一步聚焦各项重大决策部署,以更大力度、更有效的方式推动各项政策措施落到实处;将进一步加强镇政府自身建设,继续在“规范、效率、廉洁”6个字上下更大功夫,一丝不苟做好各项工作,争当务实有为、勤政廉政的表率,为推动全镇经济社会持续健康发展发挥更大作用。负责执行本级人民代表大会的决议和名山区的决定和命令,发布决定和命令。贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责组织和管理镇财政收入和支出,编制执行镇年度财政预算,监督本单位预算执行,编制财政决算; 负责村级“一事一议”财政奖补工作;负责本镇非税收入的管理;负责强农惠农资金“一卡式”发放、“镇财区管”和“村财镇代理”会计核算工作;负责本镇财政专项资金的管理;协助镇村两级清收债权、化解债务;负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保本镇国有资产安全和保值增值;负责对农民负担进行监督管理;贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督本镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和本镇交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

红星镇人民政府下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。红星镇人民政府总编制51人,行政编制25人,其中机关工勤编制3人,事业编制26人。在职人员总数51人,其中行政人员22人,事业人员27人,机关工勤人员2人。退休人员29人,遗属补助5人。

二、红星镇2021年部门预算安排情况说明

  (一)关于红星镇2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,红星镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。红星镇2021年收支总预算1000.05万元。

(二)关于红星镇2021年收入预算情况说明

红星镇2021年收入预算1000.05万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1000.05万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于红星镇2021年支出预算情况说明            

  红星镇2021年支出预算1000.05万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出218.30万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4.33万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出54.40万元、卫生健康支出50.69万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出672.33万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出925.72万元,占92.57%;日常公用支出74.33万元,占7.43%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于红星镇2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

红星镇2021年财政拨款收支总预算1000.05万元。收入包括:一般公共预算1000.05万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出218.30万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4.33万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出54.40万元、卫生健康支出50.69万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出672.33万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于红星镇2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

红星镇2021年一般公共预算当年拨款1000.05万元,比2020年执行数增加77.02万元,主要是村组干部待遇调增。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出218.30万元,占21.83%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4.33万元,占0.43%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出54.40万元,占5.44%;卫生健康(类)支出50.69万元,占50.69%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出672.33万元,占67.23%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为10.65万元,主要用于保障镇政府人大工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为160.20万元,主要用于保障镇政府单位正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
    (3)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为19.65万元,主要用于保障镇政府财政所正常运转,用于财务方面的经费支出。

(4)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为9.22万元,主要用于镇政府团委、妇联开展相关工作的经费支出。

(5)一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为18.58万元,主要用于为镇党委开展党建、党员管理等工作支出。

(6)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算数为4.33万元,主要用于关心下一代工作委员会的经费支出。

(7)文体教育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2021年预算数为0万元。

(8)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算数为0万元。

(9)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为0万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2021年预算数为0万元,主要用于退休职工支出。

(11)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为54.40万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

(12)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2021年预算数为0万元,主要用于死亡军烈属生活补助支出。

(13)社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 2021年预算数为0万元,主要用于伤残军人生活补助支出。

(14)社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活补助(项): 2021年预算数为0万元,主要用于乡复员退伍军人生活补助支出。

(15)社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2021年预算数为0万元,主要用于义务兵优待支出。

(16)社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项): 2021年预算数为0万元,主要用于农村五保供养支出

(17)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2021年预算数为0万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(18)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为24.97万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

(19) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2021年预算数为15.93万元,主要用于医疗卫生与计划生育工作等支出。

(20) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为9.79万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等。

(21)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2021年预算数为196.77万元,主要用于农业服务中心开展工作支出。

(22)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2021年预算数为9.13万元,主要用于三支一扶、西部志愿者开展工作支出。

(23)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为343.43万元,主要用于村民委员会和村党支部开展工作及生活补助支出。

(24)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2021年预算数为123.00万元,主要用于村民委员会和村党支部办公及村级公共服务运行支出。

(六)关于红星镇2021年一般公共预算基本支出情况说明

红星镇2021年一般公共预算基本支出994.72万元,其中:

人员经费925.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于红星镇2021年政府性基金预算支出情况说明

  红星镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于红星镇2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

红星镇2021 年“三公”经费预算数为11.74万元,比2020年执行数增加4.74万元,增长67.71%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 2021年安排公务接待费预算7.85万元,比上年执行数增长57%。主要用于上级部门来人及招商引资接待等支出。增加的主要原因是上级部门来人检查多及招商引资任务重。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.89万元,比上年执行数增长94.5%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出3.89万元,主要用于部门及下村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是环保巡查频繁、1辆公务用车年久维修费用增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年红星镇机关运行经费财政拨款预算69万元,比2020年预算减少0.81万元,下降 1.16%,主要是控制支出。

2.政府采购情况。

2021年红星镇政府采购预算总额18万元,其中:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2020年12月31日,红星镇所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆1辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况。

 2021年红星镇专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款  5.33万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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