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雅安市名山区百丈镇人民政府2021年部门预算编制说明

发布单位:百丈镇 发布时间: 2021-04-20 12:00 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区百丈镇人民政府概况

(一)主要职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,百丈镇人民政府部门属一级预算单位,预算包括:本级预算,无下属二级预算单位。

二、雅安市名山区百丈镇人民政府2021年部门预算安排情况说明

(一)关于雅安市名山区百丈镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,百丈镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。

百丈镇人民政府2021年收支总预算1017.39万元。

(二)关于百丈镇人民政府2021年收入预算情况说明

百丈镇人民政府2021年收入预算1017.39万元,其中:一般公共预算拨款收入1017.39万元,占100%。

(三)关于百丈镇人民政府2021年支出预算情况说明            

百丈镇人民政府2021年支出预算1017.39万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出259.6万元、教育支出6.61万元、文化旅游体育与传媒支出50.27万元、社会保障和就业支出68.53万元、卫生健康支出47.85万元、农林水支出584.53万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出931.73万元,占91.58%;日常公用支出78.04万元,占7.67%;项目支出7.61万元,占0.75%。

结转下年0万元。

(四)关于百丈镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

百丈镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1017.39万元。收入包括:一般公共预算1017.39万元;支出包括:一般公共服务支出259.6万元、教育支出6.61万元、文化旅游体育与传媒支出50.27万元、社会保障和就业支出68.53万元、卫生健康支出47.85万元、农林水支出584.53万元。

(五)关于百丈镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

百丈镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1017.39万元,比2020年执行数减少65.53万元,主要是村级经费暂未进行核算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出259.6万元,占25.52%;教育(类)支出6.61万元,占0.65%;文化旅游体育与传媒(类)支出50.27万元,占4.94%;社会保障和就业(类)支出68.53万元,占6.74%;卫生健康(类)支出47.85万元,占4.7%;农林水(类)支出584.53万元,占57.45%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为18.84万元,主要用于保障镇政府人大工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为201.82万元,主要用于保障镇政府单位正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

(3)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为13.06万元,主要用于保障镇政府财政所正常运转,用于财务方面的经费支出。

(4)一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为25.89万元,主要用于为镇政府党委开展党建、党员管理等工作支出。

(5)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算数为6.61万元,主要用于关心下一代工作委员会的经费支出。

(6)文体教育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2021年预算数为7.03万元,主要用于文化服务中心的支出。

(7)文体教育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)2021年预算数为43.24万元,主要用于文化服务中心的支出。

(8)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2021年预算数为11.15万元,主要用于社区支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为2.78万元,主要用于离休人员支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为54.6万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2021年预算数为13.71万元,主要用于医疗卫生与计划生育工作等支出。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为25.07万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

(13)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为9.07万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

(14)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2021年预算数为134.37万元,主要用于农业服务中心开展工作支出。

(15)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为266.16万元,主要用于村干部生活补助。

(16)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2021年预算数为184万元,主要用于村民委员会和村党支部开展工作支出。  

(六)关于百丈镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

百丈镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1009.78万元,其中:

人员经费931.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费78.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于百丈镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

百丈镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于百丈镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

百丈镇人民政府2021 年“三公”经费预算数为8.68万元,比2020年执行数减少7.63万元,下降46.78%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平,主要原因是未安排此项支出。

2.2021年安排公务接待费预算5.1万元,比上年执行数增长10.15%。主要用于招商引资、公务接待等支出。增加的主要原因是招商引资增加和行政区划调整后公务接待增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.58万元,比上年执行数增长69.35%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),未购置公务用车;公务用车运行维护费支出3.58万元,主要用于镇政府日常工作运转及到基层指导调研、督促检查、应急处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约,减少开支。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年百丈镇人民政府等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算78.04万元,比2020年预算增加7.79万元,增长11.09%,主要是人员增加,相应运行经费增加。

2.政府采购情况。

2021年百丈镇人民政府单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2020年12月31日,百丈镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

 2021年百丈镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7.61万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指主要用于保障镇政府人大工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指主要用于保障镇政府单位正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指主要用于保障镇政府财政所正常运转,用于财务方面的经费支出。

13.一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指主要用于为镇政府党委开展党建、党员管理等工作支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指主要用于关心下一代工作委员会的经费支出。

15.文体教育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指主要用于文化服务中心的支出。

16.文体教育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项):指主要用于文化服务中心的支出。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指主要用于社区支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项):指主要用于离休人员支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用于基本养老保险缴费支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指主要用于医疗卫生与计划生育工作等支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

23.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指主要用于农业服务中心开展工作支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指主要用于村干部生活补助。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指主要用于村民委员会和村党支部开展工作支出。  

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