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雅安市名山区中峰镇人民政府 2021年部门预算编制说明  

发布单位:中峰镇 发布时间: 2021-04-20 12:18 浏览次数: 字体: [ ]

一、雅安市名山区中峰镇人民政府概况

(一)主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

中峰镇人民政府下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。中峰镇人民政府总编制35名,其中行政编制19名,事业编制16名,行政工勤编制2名。在职人员总数32人,其中行政人员17,事业人员15人,工勤人员0人。退休人员9人,遗属补助0人。

二、中峰镇人民政府2021年部门预算安排情况说明

(一)关于中峰镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中峰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:中峰镇人民政府2021年收入预算594.54万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入594.54万元,占100%。支出包括:中峰镇人民政府2021年支出预算594.54万元,其中:基本支出590.72万元,占99.36%。项目支出3.83万元,占0.64%。中峰镇人民政府2021年财政拨款收支总预算594.54万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入594.54万元。支出包括:一般公共服务支出141.47万元、教育支出2.83万元、文化体育与传媒支出29.42万元、社会保障和就业支出28.16万元、医疗卫生与计划生育支出21.14万元、农林水支出371.52万元。

(二)关于中峰镇人民政府2021年收入预算情况说明

中峰镇人民政府2021年收入预算594.54万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入594.54万元,占100%。

(三)关于中峰镇人民政府2021年支出预算情况说明            

中峰镇人民政府2021年支出预算594.54万元,其中:一般公共服务支出141.47万元、教育支出2.83万元、文化体育与传媒支出29.42万元、社会保障和就业支出28.16万元、医疗卫生与计划生育支出21.14万元、农林水支出371.52万元。

结转下年0万元。

(四)关于中峰镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中峰镇人民政府2021年财政拨款收支总预算594.54万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入594.54万元。支出包括:一般公共服务支出141.47万元、教育支出2.83万元、文化体育与传媒支出29.42万元、社会保障和就业支出28.16万元、医疗卫生与计划生育支出21.14万元、农林水支出371.52万元。

(五)关于中峰镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中峰镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款594.54万元,比2020年预算数548.01减少46.53万元,主要是今年未预算民政工作等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

中峰镇人民政府2021年一般公共服务支出141.47万元,占23.79%;教育支出2.83万元,占0.48%;社会保障和就业支出28.16万元,占4.74%;文化体育与传媒支出29.42万元,占4.45%;医疗卫生与计划生育支出21.14万元,占3.55%;农林水支出371.52万元,占62.49%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为9.77万元,主要用于保障镇政府人大工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为105.54万元,主要用于保障镇政府单位正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为17.57万元,主要用于保障镇政府财政所正常运转,用于财务方面的经费支出。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算数为9.22万元,主要用于镇政府团委、妇联开展相关工作的经费支出。

5.一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为8.60万元,主要用于为镇政府党委开展党建、党员管理等工作支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年预算数为2.83万元,主要用于关心下一代工作委员会的经费支出。

7.文体教育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2021年预算数为29.42万元,主要用于文化服务中心的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算数为0万元。

9.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为0万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2021年预算数为0万元,主要用于退休职工支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为28.16万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2021年预算数为0万元,主要用于死亡军烈属生活补助支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 2021年预算数为0万元,主要用于伤残军人生活补助支出。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)在镇复员退伍军人生活补助(项): 2021年预算数为0万元,主要用于镇复员退伍军人生活补助支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2021年预算数为0万元,主要用于义务兵优待支出。

16.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项): 2021年预算数为0万元,主要用于农村五保供养支出

17.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2021年预算数为0万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为15.66万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2021年预算数为0万元,主要用于医疗卫生与计划生育工作等支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为5.48万元,主要用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

21.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2021年预算数为98.28万元,主要用于农业服务中心开展工作支出。

22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为181.75万元,主要用于村民委员会和村党支部开展工作支出。

(六)关于中峰镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

中峰镇人民政府2021年一般公共预算基本支出590.72万元,其中:

人员经费545.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费45.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

(七)关于中峰镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

中峰镇政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中峰镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中峰镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费1万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算下降0%。主要原因是无出国任务。

(二)公务接待费较2020年预算下降8.48%。主要原因是2021年公务接待费预算汇总单位减少。2021年公务接待费主要用于公务接待开支的用餐费、交通费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降50%。

现有公务用车1台,其中:越野车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费1万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障镇政府日常工作运转及到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年,政府机关运行经费财政拨款预算为45.39万元。

2.政府采购情况。

2021年,政府安排政府采购预算11万元,主要用于采购及办公设备购置等。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2020年底,政府所属各预算单位现有公务用车1台,其中:轿车0辆,小型汽车0辆、越野车1辆、多功能载客车0辆、专业技术用车0辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3万元。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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