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雅安市名山区经济合作和商务局2021年部门预算编制说明

发布单位:区经济合作和商务局 发布时间: 2021-04-21 09:36 浏览次数: 字体: [ ]

雅安市名山区经济合作和商务局2021年部门预算编制说明

一、雅安市名山区经济合作和商务局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关经济合作、外商投资、内外贸易的法律法规和方针政策,拟订并组织实施全区商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.负责推进全区投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。

3.统筹指导全区投资促进工作。拟订全区投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

4.指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策、中长期规划和改革方案并组织实施。

5.承担指导和协调全区服务业发展工作中组织实施的协调职责。

6.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

7.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任。

8.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析生活必需品商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品市场调控工作。

9.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。

10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查,指导协调产业安全应对和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(二)部门预算单位构成

经济合作和商务局部门预算包括:本级预算,无二级预算单位。

二、经济合作和商务局2021年部门预算安排情况说明

(一)关于经济合作和商务局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,经济合作和商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。经济合作和商务局总预算233.60万元。

(二)关于经济合作和商务局2021年收入预算情况说明

经济合作和商务局2021年收入预算233.60万元,其中:一般公共预算收入233.60万元。占100%

(三)关于经济合作和商务局2021年支出预算情况说明         

经济合作和商务2021年支出预算233.60万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出233.60万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出179.64万元,占76%;日常公用支出23.96万元,占11%,招商引资项目支出30.00万元,占13%。

(四)关于经济合作和商务2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

经济合作和商务2021年财政拨款收支总预算233.60万元。收入包括:一般公共预算233.60万元;支出包括:一般公共服务支出233.60万元、商业服务业等支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出0万元。

(五)关于经济合作和商务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

经济合作和商务局2021年一般公共预算当年拨款233.60万元,比2020年执行数减少435.97万元,主要变动原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施,压缩,加强公务用车管理,规范公务接待活动等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出233.60万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1) 人员经费(本单位运转需保障的人员工资、补助等费用):179.64万元。

2) 公用经费(本单位运转需保障办公费、接待费等费用):23.96万元。

3) 项目经费(招商引资和商务推介工作经费等):30万元。

(六)关于经济合作和商务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

经商局2021年一般公共预算基本支出233.60万元,其中:

人员经费179.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费23.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

项目经费30万元,主要包括:主办各种招商活动、洽谈会。完成招商引资活动、经贸展览会等活动经费。

(七)关于经济合作和商务局2021年政府性基金预算支出情况说明

“经商局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

(八)关于经济合作和商务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

经商局2021年“三公”经费预算数为1.18万元,比2020年执行数减少33.82万元,减少99%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。

2. 2021年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数下降100%。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.98万元,比上年执行数减少99%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0.98万元,主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要变动原因是2020年预算申请购置公务用车1辆。另外我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施,压缩,加强公务用车管理,规范公务接待活动等。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年经济合作和商务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30万元,比2019年预算增加10万元,增长33%,主要是人员增加。

2.政府采购情况

2020经商局无政府采购预算安排.

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,经商局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年经商局专项公用类和发展建设类项目均实行(30%)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 30万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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