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2020年度 四川省名山中学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-12 11:39 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月12日

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释 

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻党的教育方针,努力提高教育教学质量,为上级学校输送新生,为社会培养合格人才。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,学校在区委、区政府、区委教育工委和区教育局党组的领导下,坚持以党建工作引领学校发展,以立德树人为核心、以教学质量为根本、以课堂改革为重点、以提升发展为路径、以内涵发展为抓手,促进学生全面有个性的发展、教师高素质专业化发展、学校高质量有特色发展,助力建设川西教育强区,圆满完成各项工作任务。

1、强化党建引领,促进学校发展

落实制度,强化组织建设;把准方向,强化意识形态工作;先锋领航,深化主题教育;树好党建品牌,推动党风廉政建设。学校党组织被中共雅安市委组织部、市委教育工委评为2019-2020年度雅安市党建工作示范学校。

2、强化责任担当,做好疫情防控

提高政治站位,强化责任担当;落实上级要求,多措并举做好防控。及时传达学习贯彻习近平总书记重要指示精神和中央省委、市委、区委部署,落实区教育局要求,强化责任担当,坚持正确舆论引导,发挥战斗堡垒作用,为打赢疫情防控阻击战提供坚强的政治保障。

3、打造发展共同体,促进统一融合

强化管理措施,缔结精神文化共同体,优生稳控工作扎实有效。学校通过“十个统一”促进学校高质量发展2020年中考优质生源控制率接近90% ,为改善学校生源质量奠定了坚实基础。

4、坚持五育并举,促进学生全面发展

提升“大爱德育”课程,强化感恩教育,抓好体育艺术教育,深化“天天歌唱”活动,开展法治教育,抓好劳动教育,强化资助育人工作,强化心理健康教育。坚持立德树人,“五育”并举,积极推进德育工作常规化、常规教育课程化,促进学生全面发展。学校被命名为四川省文明校园、雅安市德智体美劳一体化发展新优质学校。

5、强化教学管理,教学质量稳步提高

统一教学管理,形成质量共同体,落实教学目标责任制,推进“五环导学”课堂教学改革,推进新高考综合改革,做好教育科研和科技创新工作。形成了《名山中学课堂教学改革经验总结文章汇编》《名山中学“五环导学”优秀教学设计汇编》《名山中学教育科研论文集》等宝贵的教学资源。

6、强化队伍建设,提升学校核心竞争力

强化干部队伍建设,实施“名师工程”,坚持不懈开展师德师风建设。学校购买精品课程,安排行政人员参加线上培训,有针对性地开展学校管理提升工作;实施青年教师培养“532211”工程和“青蓝工程”;结合学校师德师风建设工作实际,多措并举,在全校开展在职教师违规有偿补课专项整治行动,持续加强师德师风建设。

7、争先创优,荣获诸多殊荣

学校被命名为四川省文明校园、雅安市党建工作示范学校、雅安市德智体美劳一体化发展新优质学校、雅安市教育事业统计工作先进集体、雅安市高中教育教学管理良好单位、雅安市初中教学管理优秀单位、雅安市语文“群文阅读”特色课程示范基地学校、名山发展突出贡献奖、名山区教书育人先进集体、名山区中小学五星级党组织、名山区五四红旗团支部、年度教育宣传工作先进集体、年度德育工作先进集体,荣获名山区(第三方)红蓝牌检查评比第一名。

中高考再创佳绩。中考:600分以上284人,教改实验班人均632分,为全区中考成绩和7个文化学科中考成绩在全市夺冠做出了重大贡献。高考:在2017年入口生源大量外流的情况下,学校一手抓疫情防控、一手抓高考备考,本科总上线672人,一本上线111人,600分以上11人,实现了学生低进高出、高进优出的培养目标。

8、总务管理,提高服务水平

一是做好年度预算、内部审计、教育事业统计和内控等工作,促进学校经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险常态化。二是抓好学生宿舍改扩建项目管理。该宿舍可容纳640名学生入住,极大改善学生住宿条件。三是全力做好新冠肺炎疫情防控和安全工作,认真开展省级安全清单制管理示范校创建。

二、机构设置

四川省名山中学事业单位1个,下属单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入3914.55万元,支出4107.5万元。与2019年相比,收入增加211.1万元,增长5.70%,支出增加893.37万元,增长27.80%。主要变动原因是:调整工资标准;本年度学校宿舍建设的投入增加。

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计3914.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2835.89万元,占72.44%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入503.57万元,占12.86%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入575.09万元,占14.69%。

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计4107.51万元,其中:基本支出3082.31万元,占75.04%;项目支出1025.2万元,占24.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2835.89万元,政拨款支出3079.77万元。与2019年相比,财政拨款收入增加43.25万元,增长1.55%;政拨款支出增加686.45万元,增长28.68%。主要变动原因是:调整工资标准导致收支增加,学校宿舍建设使用上年度结余资金导致支出增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3079.77万元,占本年支出合计的74.98%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加43.25万元,增长1.50%。主要变动原因是调整工资标准。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3079.77万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2744.76万元,占89.12%;社会保障和就业(类)支出212.4万元,占6.90%;卫生健康支出122.61万元,占3.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3079.77万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为2719.94万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是优生人数增加,对个人和家庭补助增加。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为24.82万元,完成预算100%。  

3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为205.95万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业支出(类) 其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为6.45万元,完成预算100%。

16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为122.61万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2410.12万元,其中:

人员经费2091.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费319.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元,完成预算99.18%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.37万元,占92.58%;公务接待费支出决算0.27万元,占4.42%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年持平,主要原因是年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.37万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.59万元,减少14.90%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.37万元。主要用于相关人员公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.27万元,完成预算90.00%。公务接待费支出决算比2019年增加0.27万元,增长100%。主要原因是2020年有4次公务接待。其中:国内公务接待4批次,30人次(不包括陪同人员),共计支出0.27万元,具体内容包括:接待市教育局检查教学和后勤工作;接待嘉诚新悦到校捐赠助学金;接待南昌二中到校交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,与2019年持平。主要原因是无此项预算。

(二)政府采购支出情况

2020年,名山中学政府采购支出总额33.59万元,其中:政府采购货物支出33.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于名山中学高考考点设备升级。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额33.59万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,名山中学共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于学校相关人员公务出行,单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对学生宿舍改扩建设、新冠肺炎疫情防控、国家助学金和学费减免、高考考点升级、学校奖助学金、教育集团发展进行事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。

1.项目绩效目标完成情况。(1)名山中学学生宿舍改扩建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数666.48万元,执行数为666.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效缓解了学校住宿紧张的问题。

(2)新冠肺炎疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.25万元,执行数为34.25万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效做好了学校新冠肺炎疫情防控工作。

(3)国家助学金和学费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数222.42万元,执行数222.42万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了家庭经济困难学生负担,资助3134人次,共计222.42万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是家庭经济困难学生心理疏导,健康成长。

(4)名山中学高考考点升级扩建项目绩效目标完成情况综述。项目预算投入33万元,执行数为33.686万元,完成了预算的102%。通过项目的实施,满足了名山区招办对考点容量的需求,保障了名山区2020年高考的顺利实施,保障了阳光高考的信息化环境需求,也强化了校园安防设施。

(5)家庭经济困难学生学校奖助学金资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.89万元,执行数为55.89万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭中职学生家庭负担,资助415人次,共计55.89万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是家庭经济困难学生心理疏导,健康成长。

                                                    项目绩效目标完成情况表 

                                                        (2020 年度)                                                           单位:万元

项目名称

四川省名山中学学生宿舍改扩建项目

预算单位

四川省名山中学

预算执行情况(万元)

预算数:

666.48

执行数:

666.48

其中-财政拨款:

399.32

其中-财政拨款:

399.32

其它资金:

267.16

其它资金:

267.16

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证新学生宿舍能在2020年10月左右投入使用

受疫情影响新学生宿舍最终在2020年年底投入使用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

建筑面积

3883m2

3883m2

项目完成指标

质量指标

建筑质量

通过验收

顺利通过验收

项目完成指标

时效指标

施工时间

220日历天

280日历天(受疫情影响)

项目完成指标

时效指标

投入使用时间

2020年10月

2020年12月

效益指标

经济效益




效益指标

社会效益

指标

增加学生住宿床位

640个

640个


社会效益指标

缓解学校其他宿舍住宿紧张问题

缓解3栋宿舍住宿紧张

缓解了3栋宿舍住宿紧张问题

满意度指标

服务对象

满意度指标

住校学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                 项目绩效目标完成情况表

                                                              (2020 年度)                                               单位:万元

项目名称

2020年新冠肺炎疫情防控项目

预算单位

四川省名山中学

预算执行情况(万元)

预算数:

34.25

执行数:

34.25

其中-财政拨款:

0

其中-财政拨款:

0

其它资金:

34.25

其它资金:

34.25

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障新冠肺炎疫情防控的物资设备

购买了消毒液、医疗器械及药品、测温设备、洗手液、口罩、课桌椅等防疫物资

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障能力

保障常态化防控及应急一个月储备

能够保障学校疫情防控常态化工作并且能应对应急一个月防控

项目完成指标

质量指标

物资设备质量

合格

合格

项目完成指标

时效指标

保障时效性

常态化

常态化

效益指标

经济效益




效益指标

社会效益

指标

联防联控

是否与其他单位形成联合防控

与其他单位形成联合防控

满意度指标

服务对象

满意度指标

师生员工满意度

无投诉

无投诉

                                                 项目绩效目标完成情况表

                                                               (2020 年度)                                          单位:万元

项目名称

国家助学金和学费减免

预算单位

四川省名山中学

预算执行情况(万元)

预算数:

222.42

执行数:

222.42

其中-财政拨款:

222.42

其中-财政拨款:

222.42

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻家庭经济困难高中学生家庭负担

减轻了家庭经济困难高中学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校受资助人数

3134

3134

项目完成指标

质量指标

档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.292万元

0.292万元

效益指标

社会效益

指标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效


社会效益指标

政策知晓率

≥90%

≥90%


社会效益指标

缓解学生家庭经济困难

≥90%

≥90%

满意度指标

服务对象

满意度指标

资助学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                                  项目绩效目标完成情况表

                                                                             (2020年度)

项目名称

高考考点升级统扩建项目

预算单位

四川省名山中学

预算执行情况(万元)

预算数:

33.59

执行数:

33.59

其中-财政拨款:

33.59

其中-财政拨款:

33.59

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

新增标准化考场12个及配套设备设施,保障高考工作需要。

标准化考场12个及配套设备设施安装调试完成并无缝接入原有巡查指挥系统,保障了高考工作需要。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

新增标准化考场数

12个

主要配套:

存储设备1套

高清半球18个(6个通道)

拾音器12个

高清枪机6个(通道)

高清球机4个

交换机4台

15KVUPS 1套

广播功放1台

广播喇叭12个

屏蔽终端12个

其它辅材及配件。

12个

主要配套:

存储设备1套

高清半球19个(6个通道)

拾音器12个

高清枪机8个(通道)

高清球机4个

交换机4台

15KVUPS 1套

广播功放1台

广播喇叭12个

屏蔽终端12个

其它辅材及配件。

项目完成指标

时效指标

项目完成时间

 2020年 6月 15日 前全部完成安装洞拭交付使用

 2020年 6月 15日 前全部完成安装洞拭交付使用

项目完成指标

质量指标

通过验收评审专家组验收

100%

100%

效益指标

效益指标

运行效果

保障高考工作需要,强化学校安防设施。

保障高考工作需要,强化学校安防设施。

满意度指标

满意度指标

能满足高考工作实际需要

能满足

 能满足

                                                               项目绩效目标完成情况表

                                                                        (2020年度)

项目名称

名山中学学校奖助学金项目

预算单位

四川省名山中学

预算执行情况(万元)

预算数:

55.89

执行数:

55.89

其中-财政拨款:

55.89

其中-财政拨款:

55.89

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻家庭经济困难学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业;激励优秀学生奋发图强,形成你追我赶的良好学风。

减轻家庭经济困难学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业;激励优秀学生奋发图强,形成你追我赶的良好学风。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全校资助学生人数

415

415

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

……

成本指标

受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年



效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.1-0.3万元

0.1-0.3万元

效益指标

社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

档立卡贫困户享受生活补助学生和满意度

≥90%

≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省名山中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对学生宿舍建设、新冠肺炎疫情防控、国家助学金和学费减免、高考考点升级、学校奖助学金项目开展了绩效评价,《学生宿舍建设、新冠肺炎疫情防控、国家助学金和学费减免、高考考点升级、学校奖助学金项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:是本单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是本单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指教职工工资福利经费、单位日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险和失业保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

13.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四部分附件

附件1

四川省名山中学2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

四川省名山中学事业单位1个,下属单位0个。

(二)机构职能。

全面贯彻党的教育方针,努力提高教育教学质量,为上级学校输送新生,为社会培养合格人才。

(三)人员概况。

四川省名山中学有在事业编制人员172人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计3914.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2835.89万元,占72.44%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入503.57万元,占12.86%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入575.09万元,占14.69%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计4107.51万元,其中:基本支出3082.31万元,占75.04%;项目支出1025.2万元,占24.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

学生宿舍改扩建项目2020年绩效评价报告

   一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校总务处负责学生宿舍改扩建项目的全程管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省发展和改革委员会关于转下达教育现代化推进工程2019年第一批中央预算内投资计划的通知》川发改投资〔2019〕82号的要求申报财政资金,同时学校积极争取慈济慈善事业基金会的援建资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照财政专项资金管理办法对工程建设资金进行专项管理,使用资金的项目必须为学生宿舍改扩建项目内的内容。

4.资金分配的原则及考虑因素。

中央预算资金400万元,地方配套100万元,慈济慈善事业基金会援建450万元,学校自筹50万元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

新建学生宿舍3883平方米及附属设施、堡坎,配备相关设备设施。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划。

该项目包含学生宿舍土建和室内设备设施,预计2020年秋季投入使用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省发展和改革委员会关于转下达教育现代化推进工程2019年第一批中央预算内投资计划的通知》川发改投资〔2019〕82号的要求申报财政资金,同时学校积极争取慈济慈善事业基金会的援建资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

中央预算资金400万元,地方配套100万元,慈济慈善事业基金会援建450万元,学校自筹50万元。

2.资金到位。

以上资金中的财政资金500万元已由上级单位全额拨付到位,慈济援建资金已打款382.5万元到学校账户。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校总务处具体实施,负责建档。

(二)项目管理情况。

我校严格按照工程项目管理的要求严格管理项目。

(三)项目监管情况。

我校严格按照工程项目监管的要求对项目进行监管,并按程序选择了监理公司对项目施工进行监管,

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2020年11月31日,项目顺利通过工程验收并投入使用。

(二)项目效益情况。

项目完成后将提供640个住校生床位,同时缓解其他宿舍拥挤情况。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目完成后增加了640个住校生床位,极大的缓解了住宿紧张情况。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

新冠肺炎疫情防控项目支出2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校总务处负责2020年新冠肺炎疫情防控项目的采购、管理、发放和使用。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照上级关于接受和管理捐赠资金的要求接受疫情防控专项捐赠资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照专项捐赠资金管理办法对疫情防控专项捐赠资金进行专项管理,使用资金的项目必须为新冠肺炎疫情防控项目的内容。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按疫情防控实际情况分配,重点为上级没有调拨物资的项目。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

购买了消毒液、医疗器械及药品、测温设备、洗手液、口罩、课桌椅等防疫物资。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施后,能有效满足学校疫情防控常态化要求,且随时能满足应急情况一个月的物资用量。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照上级关于接受和管理捐赠资金的要求接受疫情防控专项捐赠资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

通过捐赠资金调整预算追加。

2.资金到位。

以上资金由捐赠单位全额打款到学校账户。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校总务处具体实施,负责建档。

(二)项目管理情况。

我校严格按照疫情防控要求和捐赠资金要求严格管理项目。

(三)项目监管情况。

我校严格按照疫情防控要求和捐赠资金要求对项目进行监管。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2020年学校已安全完成了疫情防控工作。

(二)项目效益情况。

有效满足学校疫情防控常态化要求,且随时能满足应急情况一个月的物资用量。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目完成后对学校今后的疫情防控常态化工作物资做好了基本保障。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

国家助学金、减免学费项目支出2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理办公室负责国家助学金、减免学费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校根据川教函【2019】274号和名教【2019】85号文件精神,严格按照名学生资助【2020】1号文件《2020年雅安市名山区学生资助工作计划》等相关文件要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

国家助学金按照每生每学年2000元的标准给予资助,减免学费按照每生每学年920元的标准给予资助,执行一年一评,一期一发放的原则

4.资金分配的原则及考虑因素。

被我校录取就读在籍在校家庭经济困难学生,以及每期期末考试优异同学。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

国家助学金按照每生每学年2000元的标准给予资助,减免学费按照每生每学年920元的标准给予资助,施行一年一评,一期一发放的原则。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细节情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助家庭经济困难学生3134人,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照川教函【2019】274号和名教【2019】85号文件精神,严格按照名学生资助【2020】1号文件《2020年雅安市名山区学生资助工作计划》等文件的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

财政资金222.42万元。

2.资金到位。

财政资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校学生资助管理中心具体实施,负责家庭经济困难学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照川教函【2019】274号和名教【2019】85号文件精神,严格按照名学生资助【2020】1号文件《2020年雅安市名山区学生资助工作计划》的要求管理。

(三)项目监管情况。

我局严格按照川教函【2019】274号和名教【2019】85号文件精神,严格按照名学生资助【2020】1号文件《2020年雅安市名山区学生资助工作计划》执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻经济困难学生家庭负担,确保经济困难家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

高考考点系统扩建项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

名山中学应区教育局招办的要求,实施“四川省名山中学高考考点标准化考场系统扩建项目”,学校安排由现代教育技术处负责严格按照政府采购相关规定和流程开展项目的申报、招标及建设管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据区招办对高考考点容量的需求,因2020年名山区高考考生人数增加,高考考点名山中学现有标准化考场数量不能满足增长的业务需求。为了确保名山区高考工作顺利进行,区招办根据国家教育考试相关工作要求并经区教育局研究决定,拟扩建名山区国家教育考试名山中学考点标准化考场系统,并划拨专项资金由名山中学具体实施。要求新增设备保证与原有系统设备的兼容性,实现与上级考务指挥、标准化考场高清巡查系统的互联互通无缝接入,确保国家教育考试的正常使用。预计新增12个考场及相关配套设备设施,预算投入33万元。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

由教育局划拨专项资金,专款专用,待项目完成并通过最终验收后,中标供应商出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算,采购人审核结算资料无误后,按合同全款支付给中标供应商。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

新增12套标准化考场设备及考点环境配套设备设施。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施过程中,安装了12套标准化考场监控、采音和屏蔽设备及网电接口,6个楼梯通道监控,8个走廊通道监控,更换原来考场监控1个,4个应急场所及通道监控,配套网络设备、存储设备、UPS设备及综合布线等。所有新增设备及系统须无缝接入原有系统,并保障高考工作的实际需要。2020年6月15日前全面完成,交付试运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

项目申报内容符合当年区高考工作的实际需求,项目的实施达到了预期目标。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

严格按照政府采购相关流程申报实施。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

资金共计33.59万,由教育局划拨专项资金解决。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位,学校按合同约定全额支付给了供应商。

3.资金使用。

该项目资金支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局招办提出,由学校具体实施,由学校现代教育技术处具体承办,负责项目申报、招投标、建设实施、验收等流程管理,严格按照政府采购相关流程实施。

(二)项目管理情况。

该项目严格按照政府采购相关法律法规规定的流程,实施项目的申报、招投标、合同签订、合同备案、交货及验收等过程管理。

(三)项目监管情况。

该项目实施过程中,主管部门相关对口股室对项目的申报进行审查签字,派出监督人员对该项目的招投标和验收过程进行了现场监督。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目于2020年6月15日全面完成,交付试运行。安装了12套标准化考场监控、采音和屏蔽设备及网电接口,6个楼梯通道监控,8个走廊通道监控,更换原来考场监控1个,4个应急场所及通道监控,配套网络设备、存储设备、UPS设备及综合布线等。并于2020年7月3日通过了区教育局和学校组织的专家验收组验收,正式投入使用。

(二)项目效益情况。

该项目的实施,满足了名山区高考对标准化考场的基本需求,保障了高考工作对技术环境的需要,也强化了学校安防设施。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目的实施保障了高考工作需要,强化了学校安防设施,达到了预期目标。

(二)存在的问题。

新添置的设备需要加强管理。

(三)相关建议。

加强设备实施的管理和维护,最大限度的发挥其效益。

名山中学奖助学金2020年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.我校学生资助管理办公室负责名山中学奖助学金项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校根据川教函【2019】274号和名教【2019】85号文件精神,及《名山中学奖助学金管理暂行办法》等相关文件要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2017年及以后被我校录取就读在籍在校家庭经济困难学生,按照每生每学年1000-3000元的标准给予资助;奖学金项目施行一期一评。

4.资金分配的原则及考虑因素。

2017年及以后被我校录取就读在籍在校家庭经济困难学生,以及每期期末考试优异同学。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

按照每期末学生考试情况进行评定,标准为1000-3000元。

2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

学校奖助学金项目共415人次55.89万元,每年12月底前完成资助工作。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否

合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照川教函【2019】274号和名教【2019】85号文件精神,及《名山中学奖助学金管理暂行办法》等文件的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

学校从拨款和事业入中预算资金55.89万元。

2.资金到位。

资金提前到位。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校学生资助管理中心具体实施,负责家庭经济困难学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照川教函【2019】274号和名教【2019】85号文件精神,及《名山中学奖助学金管理暂行办法》的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照川教函【2019】274号和名教【2019】85号文件精神,及《名山中学奖助学金管理暂行办法》执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻经济困难学生家庭负担,确保经济困难家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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