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2020年度雅安市名山区统计局部门决算

发布单位:区统计局 发布时间: 2021-09-26 15:25 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9 月 26日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,建立地方统计制度、统计标准,审批乡镇、部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目,承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督乡镇国民经济核算基础工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全区投入产出调查。

5、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对我区各部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导全区统计基础、基层建设。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

7、会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业资格认定工作,指导全区统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作。

8、组织乡镇、部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全乡镇、部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。

9、承担区政府公布的有关行政审批事项。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年在区委、区政府的领导下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,认真履行部门职能,准确把握经济新常态,扎实高效地组织开展各项工作,有力确保了各项目标任务圆满完成。一是做好基础统计工作,全区实现GDP100.10亿元、同比增长4.3%,第一产业增长5.7%,第二产业增长4.2%,第三产业增长3.6%;全区农林牧渔业总产值53.50亿元,同比增6.1%,规模以上工业增加值同比增长3.7%,全社会固定资产投资49.49亿元,社会消费品零售总额36.5亿元,同比增长-3.1%。二是第七次全国人口普查工作圆满完成。

二、机构设置

名山区统计局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计625.60万元。与2019年相比,收、支总计各增加356.00万元,增长132%。主要变动原因是2020年有脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两项重大普查。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计625.60万元,其中:一般公共预算财政拨款收入625.60万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计625.60万元,其中:基本支出625.60万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计625.60万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加356.00万元,增长132%。主要变动原因是2020年有脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两项重大普查。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出625.60万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加356.00万元,增长132%。主要变动原因是2020年有脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两项重大普查。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出625.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出599.14万元,占95.77%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出19.06万元,占3.05%;卫生健康支出7.40万元,占1.18%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为625.60,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 支出决算为478.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是进一步加强财务管理,科学编制预算,规范预算执行和会计核算,不断提高预算绩效管理水平。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项): 支出决算为120.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是进一步加强财务管理,科学编制预算,规范预算执行和会计核算,不断提高预算绩效管理水平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为19.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是进一步加强财务管理,科学编制预算,规范预算执行和会计核算,不断提高预算绩效管理水平。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是进一步加强财务管理,科学编制预算,规范预算执行和会计核算,不断提高预算绩效管理水平。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是进一步加强财务管理,科学编制预算,规范预算执行和会计核算,不断提高预算绩效管理水平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出625.60万元,其中:

人员经费208.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。
  日常公用经费417.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.24万元,完成预算65.50%,决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,严格控制公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元,占28.63%;公务接待费支出决算3.74万元,占71.37%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.35万元,增长900%。主要原因是2020年有脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两项重大普查导致公务用车费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于平常日常业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.74万元,完成预算57.54%。公务接待费支出决算比2019年增加0.24万元,增长6.86%。主要原因是2020年有脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两项重大普查导致公务接待费用增加。其中:

国内公务接待支出3.74万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次,467人次(不包括陪同人员),共计支出3.74万元,具体内容包括:上级领导前往名山开展工业、能源、服务业、固投、房地产、财务、畜牧、农业、脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查等工作调研和检查。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区统计局机关运行经费支出417.12万元,比2019年增加380.08万元,增长1026.13%。主要变动原因是2020年有脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两项重大普查。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区统计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区统计局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

1.本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算为478.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):支出决算为120.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为19.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区统计局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区统计局属行政单位,2020年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个;下属二级机构2个,1个参照公务员管理的事业单位:雅安市名山区城乡经济调查队,1个事业单位:雅安市名山区统计局社情民意调查中心;6个内设机构,即:办公室、国民经济综合统计股、工交能源固定资产统计股、农经财贸统计股、教育法规股、普查中心。
    (二)机构职能。

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,建立地方统计制度、统计标准,审批乡镇、部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目,承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督乡镇国民经济核算基础工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全区投入产出调查。

5、建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对我区各部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导全区统计基础、基层建设。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

7、会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业资格认定工作,指导全区统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作。

8、组织乡镇、部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全区统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全乡镇、部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。

9、承担区政府公布的有关行政审批事项。

10、承办区政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

截至2020年底统计局总编制16人,实有在职在编12人,其中:机关行政编制8人,实有人数8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年部门年初预算数收入为212.12万元,年初预算支出数为212.12万元,上年同期数为247.03万元,减少了34.91万元。在年度执行中预算收入调整为625.60万元,其中财政拨款收入625.60万元,占收入总数100%。其中:一般公共预算财政拨款收入625.6万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年总支出625.60万元,其中一般公共服务支出599.14万元,占总支出的95.77%,社会保障和就业支出19.06万元,占总支出的3.05%,卫生健康支出7.40万元,占总支出的1.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

严格按照区财政局文件要求,实行“二上二下”的编报流程,按照时间节点,及时上报部门预算建议草案,根据行财股初审后下达预算控制数,重新修改上报预算草案文本和部门预算软件编报预算上报数据,及时完成预算编报工作。

(二)结果应用情况。

按照2020年部门整体支出绩效评价要求,对各项指标逐一评价,自评结果为“优”。并严格按照区财政局要求,在规定时限内及时在党政外网进行预决算公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出在执行上是严格遵守各项财经纪律的,项目资金的使用上是放心的,严守了法律底线、纪律底线、道德底线。

(二)存在问题。

预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足,本年度许多专项工作需要申请追加预算,导致实际经费支出高于年初预算,预算编制与实际情况存在偏差,预算控制有待进一步提高。

(三)改进建议。

1.科学合理编制预算。建议按照《中华人民共和国预算法》的规定及本部门规划,结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理的编制预算,避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况,进一步提高单位预算执行力度。

2.进一步完善管理制度。进一步贯彻落实中央、省、市有关文件精神,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费等公务支出。

3.进一步加强资产管理。加强固定资产管理,及时登记、更新资产台账,及时进行资产清理, 确保资产账实相符。

4.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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