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2020年度名山区百丈镇人民政府部门决算

发布单位:百丈镇 发布时间: 2021-09-27 11:47 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。主要职能是服务社会。雅安市名山区百丈镇人民政府机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成区委、区政府交给的其他工作任务。

二、政府职能:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

一、四个全覆盖推动疫情防控

一是责任全覆盖。全省启动一级响应后,镇新型冠状病毒肺炎疫情防控联动机制指挥部,调动全镇力量迅速投入疫情防控战斗;组织全镇24个村(社区)党支部成立防控指挥部,细化制定防控预案和工作方案,成立党员志愿服务队24支,在全镇设立党员先锋岗73个,调动全镇200余名党员冲锋在前,带头做好疫情防控各项工作。二是宣传全覆盖。组织200余名镇村干部、200余名党员,387名民兵,26名网格员,40余名巾帼志愿者作为宣传骨干带头开展宣传;翻印省、市、区各类防控安排部署近5万份,主动编印宣传资料近1万份,组织各类宣传车25辆,用好24个广播、159个微信群,群众自发编写大字报,组织腰鼓队、巡逻队、服务队全天候、全时段,全覆盖宣传,确保不留宣传死角。三是摸排全覆盖。派出摸排人员800余人,在全镇133个村民小组实行“地毯”式摸排,要求防控人员户户敲门、户户见面,确保不漏一户1人,累计排查全镇10396户,43144人。四是管控全覆盖。在成雅高速太平出口、邛名高速夹关出口落实联合检查力量,会同卫健部门、公安部门共同配备人员45人,严格执行24小时值守,做好体温检测、筛查、消毒等工作。

二、做好村级建制调整改革文章

改革前,我镇共有村(社区)24个(23个村、1个社区),最大村2070人,最小村788人。改革后,保留11个建制村,1个社区,减幅52.2%。其中,合并千尺村、朱坝村、百家村为千尺村;合并曹公村、王家村为王家村;合并石栗村、蔡坪村为石栗村;合并鞍山村、观音村为观音村;合并涌泉村、肖坪村为涌泉村;合并叶山村、华光村为叶山村;合并银木村、月岗村为解放村村;合并高岗村、瓦子村为高岗村;合并安桥村、凉江村为安桥村;合并桂花村、一颗印村为百丈湖村;保留百丈社区。目前,户籍人口3500人以上村1个(解放村),3000-3500人村5个(千尺村、王家村、观音村、涌泉村、安桥村),2000-3000人村4个(石栗村、叶山村、高岗村、天宫村),2000人以下村1个(百丈湖村)。11个新建制村选配了53名常职干部,党组织书记中年龄最大的55岁,最小的30岁,年龄结构、学历结构已优化。

三、坚决打赢脱贫攻坚战

一是聚焦问题整改,全面排查清零。紧扣全市、全区挂牌督战工作要求,围绕“三落实”“三精准”“三保障”方面8个具体问题,采取“镇村联动、交叉作战”方式,组建9个入户调查组,分2个片区对全镇3个贫困村、20个非贫困村、598户贫困户全覆盖开展入户督战,确保问题整改到实处。二是聚焦产业发展,助力乡村振兴。发挥优势产业示范和辐射带动作用,优化资源配置,加快推进农业现代化,促进农村一、二、三产业融合发展。依托名山区百公里百万亩茶产业生态旅游环线,新建民宿、茶家乐15家,推动茶旅融合发展,环线5个村村容村貌实现整体提升,村集体经济成倍增长。三是聚焦文化惠民,引领乡风文明。大力实施文化惠民工程,加大镇村综合文化服务中心、村级文化活动室、体育健身活动场所等配套设施建设,新修订村规民约11条,组织开展乡村文艺汇演、群众大舞台、送电影下乡等文化活动10余场次,将文明乡风培育融入群众生产生活,打造乡风文明新风尚。四是聚焦社会事业,做好社会保障。加强教育扶贫,落实贫困学生雨露计划16人,落实贫困学生享受教育扶贫政策共计277人;全面落实新型农村合作医疗制度,新型农村合作医疗参保率达96%,60岁以上贫困人口健康体检率达100%,长期慢性病鉴定、家庭签约医生实现全覆盖;落实低保户364户466人,108名贫困残疾人享受残疾补贴;安置公益性岗位就业80人,每年为贫困群众举办农村实用技术培训,覆盖群众2611人。

四、推行“茶源义警”助力基层社会治理能力提升

一是党建引领群建,整合基层治理力量。充分发挥镇党委的统筹协调作用,推动形成“一核多元”的社会治理格局。由百丈镇党委领导,百丈派出所具体指导,整合驻镇单位骨干力量、村三职干部、党员、网格员等人员300余人组成“茶源义警”群防群治队伍。二是服务保障发展,提高基层治理效能。“茶源义警”聚焦宣传引导、信息收集、矛盾化解、综合服务、隐患排查、应急处置6项基本职能,围绕党建引领、产业富村、服务惠民、五美共建、文化兴村等基层社会治理重点任务精准发力,提升服务质效。三是技防结合人防,提升平安防控水平。依托镇级综治中心、11个村级综治中心和110余个“雪亮工程”视频监控点位,形成全镇信息化技防工程“一张网”;建立微信公众号和义警微信群,收集情报线索,发布警情提示,为基层治理提供科技支撑。2020年以来,“茶源义警”共提供线索10余条。四是深化三治融合,夯实协同治理支撑。突出村支两委的自治统筹管理职能,不断提升自治水平;每村落实一名公益律师志愿开展法律服务,引领村民形成遇事找法的良好习惯;依托“千尺谈”等平台,每年组织全镇性的法律培训2次以上;“茶源义警”积极传递社会主义核心价值观,引导广大居民从身边做起,从小事做起。五是管理助力培育,确保工作持续推广。完善管理载体,设立一个“茶源义警”工作站,建立一个“茶源义警”微信工作群;符合条件、表现优越的“茶源义警”优先作为村支两委、各类专兼职服务人员的培育对象。

五、做好项目建设与招商引资成效文章

一是项目建设推进顺利。坚持抓项目就是抓发展的思路,千方百计推进项目建设,紧密倒排工期,倒查进度,坚持把项目建设作为促进百丈整体发展以及改善群众生产生活条件的重要途径,落实责任,统筹协调,快速推进。今年,已完成“一事一议”项目,乡村振兴项目、扶贫项目等项目20余个,投入资金2000余万。全年新建公路15公里,沟渠13公里,公共厕所3个,茶叶市场2个,安装太阳能路灯140余盏等。2020年截至目前,我镇完成了成雅工业园区开源大道、曼尼威斯二期、宁名产业园、西南铜业等项目500余亩土地的征地拆迁工作,房屋搬迁39户,坟墓搬迁170余座。二是招商引资成效明显。成功引进三湾塘茶居文化主题民宿项目、银木村民宿旅游项目,绿城房地产建设管理集团有限公司投资的百丈湖文旅开发及配套建设管理项目,黑龙江鹤岗市东升建筑工程有限公司投资的百丈镇花溪河畔项目;加快推进城市生活污泥资源化处置项目、“北宋东京城”开发项目、辽宁通达轴业入驻园区,广州金茂天下贸易有限公司冷链物流基地项目、百丈中心商住综合项目、中石金龙百丈LNG加气站项目等镇级招商项目签约;积极协调园区项目工作,配合做好招商引资、征地搬迁等工作,全年完成固定资产投资5000万元,招商引资到位资金15153.8万元,完成规上服务业(个体工商户)1家;整理出紧邻百丈湖及周边景点串联枢纽位置集体建设用地30亩,已实现“五通”一平;完成环月亮湖的解放村、高岗村片区民宿带总体规划方案。

六、扎实做好民生工作

城乡低保工作,截至目前,我镇享受农村低保的有362户471人,城镇低保8户9人,低保资金已全部发放到位。困难残疾人生活补助,我镇共有办证残疾人984人,对已办证的441名重度残疾人进行补助,一级残疾补贴标准每人每月80元,二级残疾补贴标准每人每月50元。城乡困难群众医疗救助,截至目前,我镇对困难群众共给予118次医疗救助,共拨付医疗救助资金229417.7元。临时救助工作,截至目前,我镇临时救助37户,救助资金71940元。优抚安置工作,我镇273名优抚对象的优待金和抚恤金及定期定量补助金全部发放到位。基层组织工作,督促12个村(社区)完善村规民约;各村均设立村务公开栏,定期向村民公开,确保了村民的知情权、参与权;加强对社团、民办非企业的管理,进一步规范民间组织的管理工作。老年人优待工作,截至目前,全镇80岁以上的老年人共计821人,通过开展多样的健康知识教育、专题健康知识讲座、发放老年保健小册子等活动丰富老年生活。

七、生态环境持续向好

蓝天保卫战持续推进。2020年,百丈镇与各村签订环境保护目标责任书、秸秆禁烧目标责任书,辖区内每户农户均签订秸秆禁烧承诺书;采购环境监测无人机1台,迅速定位污染问题发生地,快速高效查处环境污染行为,切实提高环境监测效能。2020年处置秸秆焚烧、偷排漏排的罚款共计约13万元。茶企转型成效明显。认真落实茶企转型省级主体责任,持续用力推进企业关停并转,茶企产能压缩累计完成30家;税收征缴累计完成175.74万元;完成园区招商茶企6家;土地腾退102家;完成规上服务业(个体工商户)申报1家。“河长制”工作全面落实。组织百丈湖周边的安桥村、百丈湖村共同成立雅安市蜀安环境治理有限公司,负责百丈湖及周边环境治理各项工作任务;针对春秋两季禁渔期和长江流域10年禁渔开展多种方式的宣传,发放各类宣传资料1000余份,联合区农业农村局和派出所联合执法5次,缴获鱼网等非法捕鱼工具10多张;全面加强规模养殖户专题宣传教育,健全完善沼气池、化粪池等配套设施,最大限度地减少粪水排放。垃圾分类大力推广。认真贯彻落实“户分类、村收集、乡转运、区处理”的农村垃圾处理模式,坚持源头减量为核心,实施常态管理,推动农村人居环境从“脏、乱、差”到“净、畅、丽”的转变。

八、全力抓好非洲猪瘟疫情防控

一是持续开展“大清洗、大消毒”专项行动。以生猪重点养殖场(户)、无害化集中处理点、监测阳性场所、屠宰场、猪肉及猪肉制品经营摊点等场所为重点,全覆盖、常态化开展清洗消毒工作。二是充分发挥网格员排查监管作用。在非洲猪瘟防控“3+1”网格化管理体系基础上,建立全村到镇、镇到区信息报告机制。三是加强非洲猪瘟防控巡查。加大对偷运生猪、偷扔病死猪等违法行为的打击力度;开展打击违规调运生猪“百日行动”,以辖区内高速公路出入口为监管重点,实行固定站点检查与流动巡查相结合的监管模式。四是加大非洲猪瘟防控宣传培训。通过发放宣传资料,明白卡、横幅、公告栏、乡村广播、村组微信群、公众号等多种方式,开展防控政策宣传;大力开展养殖场(户)非洲猪瘟等疫病防控知识技术培训,强化生猪产业各环节生物安全防护,营造群防群控的良好社会氛围。

九、全面实施乡村振兴战略

产业振兴方面。全面建立新型经营主体带动小农户机制,茶厂带动作用明显,目前全镇共有茶企38家,茶农茶叶销售有保障;茶叶电商、网络销售平台兴起,有效拓宽茶叶销售渠道。生态振兴方面。生活垃圾得到有效处理的村占比达100%,村民小组保洁员配备率达100%,农村户用卫生厕所普及率100%,农业废弃物资源化利用及回收处置率>85%等各项重要指标均已完成。2020年荣获四川生态气候标志-清凉茶旅百丈镇的称号。组织振兴方面。注重发挥基层党组织的领导核心作用,全力推动“五美共建”工作,成功创建“五美共建”精品村2个、先进村1个、特色村1个。此外,百丈镇荣获2019年四川省实施乡村振兴战略先进镇。人才振兴方面。充分利用四川蒙顶山合作社发展培训学院落户百丈高岗村机遇,为我镇定向输送新型职业农民、合作社职业经理人等乡村振兴人才,实现每年培训学员不少于2000人次。目前,学院自10月22日开始第一期试培训以来,已开展浙江援川干部培训等5期培训班。文化振兴方面。积极争创市级、区级文明村镇,2020年,新创建市级文明村2个,分别为千尺村、王家村。截至目前,百丈镇区级以上文明村9个,占比达到81.8%。

二、机构设置

雅安市名山区百丈镇人民政府属一级预算单位,下设四个中心:农业服务中心、文化服务中心、园区服务中心和便民服务中心,均不单独核算,统一纳入百丈镇人民政府核算。

无纳入雅安市名山区百丈镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1563.37万元。与2019年相比,收、支总计各减少414.07万元,下降20.94%。主要变动原因是减少扶贫资金和中省扶持资金。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1563.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1543.37万元,占98.72%;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占1.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1563.37万元,其中:基本支出1543.37万元,占98.72%;项目支出20万元,占1.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1563.37万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少414.07万元,下降20.94%。主要变动原因是减少扶贫资金和中省扶持资金。

 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1543.37万元,占本年支出合计的98.72%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少234.07万元,下降13.17%。主要变动原因是减少扶贫资金和中省扶持资金。

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1543.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出542.81万元,占35.17%;教育支出(类)3.48万元,占0.23%;文化旅游体育与传媒(类)支出31.95万元,占2.07%;社会保障和就业(类)支出140.59万元,占9.11%;卫生健康支出(类)81.4万元,占5.27%;农林水支出(类)743.14万元,占48.15%。

 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1543.37,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为15.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为200.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项): 支出决算为284.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项): 支出决算为12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为9.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为5.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为16.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为3.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 支出决算为31.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项): 支出决算为48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为73.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为13.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为2.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为9.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为71.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为119.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为408.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为100万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为115万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1543.37万元,其中:

人员经费1035.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费507.97万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.68万元,完成预算98.12%,决算数小于预算数的主要原因是实施了公务车辆管理制度,规范了公务接待标准和报销制度,加强了公务接待监督管理制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.93万元,占35.55%;公务接待费支出决算10.75万元,占10.75%。具体情况如下:

 (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.93万元,完成预算98.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.56万元,增长10.43%。主要原因是公务用车年限过久,维修成本增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.93万元。主要用于疫情防控、环境治理、非洲猪瘟防控、乡村振兴和脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.75万元,完成预算97.73%。公务接待费支出决算比2019年增加3.88万元,增长56.48%。主要原因是行政区划调整,百丈镇幅员面积增大,接待增多,以及2020年我镇招商引资力度增大,接待客商增多。

其中:

国内公务接待支出10.75万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待221批次,2188人次(不包括陪同人员),共计支出10.75万元,具体内容包括:各级部门来镇检查工作开支6.53万元,招商引资接待客商支出4.22万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,百丈镇人民政府机关运行经费支出507.98万元,比2019年增加214.04万元,增长72.82%。主要原因是行政区划调整,幅员面积和人员增加,政府支出增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,百丈镇人民政府政府采购支出总额547.54万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出547.54万元、政府采购服务支出0万元。主要用于名山区百丈镇安桥村(博爱家园)项目20.8万元,名山区百丈镇瓦子村产业道路建设项目150.3万元,2020年国家重大水利工程建设基金项目51.03万元,百丈镇2020年中央大型水库移民后期扶持项目195万元,百丈镇农村人居环境整治--村容村貌提升改造项目81.25万元,太阳能路灯安装49.17万元。授予中小企业合同金额547.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额547.54万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,百丈镇人民政府共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于政府公务使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对抗疫特别国债抗疫相关支出项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年,已完成“一事一议”项目,乡村振兴项目、扶贫项目等项目20余个,投入资金2000余万。全年新建公路15公里,沟渠13公里,公共厕所3个,茶叶市场2个,安装太阳能路灯140余盏等。完成了成雅工业园区开源大道、曼尼威斯二期、宁名产业园、西南铜业等项目500余亩土地的征地拆迁工作,招商引资成效明显,全年完成固定资产投资5000万元,招商引资到位资金15153.8万元。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看在各个节日开展关工委活动5次,丰富群众文化生活,关心留守儿童,关心孤寡老人,组织人大代表学习、参观代表性的工程项目,群众满意度超90%。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“抗疫特别国债抗疫相关支出”1个项目绩效目标实际完成情况

(1)抗疫特别国债抗疫相关支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,建立健全五方责任网上监管体系,不断深化疫情防控工作监督检查,广泛开展“天府健康通”的宣传推广工作,配备充足的医疗资源和物资,并管控好居家隔离人员和居家健康观察人员,确保疫情防控工作有序有效开展,发现的主要问题:部分群众防控意识较差,没有在公共场合佩戴口罩的习惯。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

抗疫特别国债抗疫相关支出

预算单位

雅安市名山区百丈镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其他资金:

0

其他资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建立健全五方责任网上监管体系,不断深化疫情防控工作监督检查,广泛开展“天府健康通”的宣传推广工作,配备充足的医疗资源和物资,并管控好居家隔离人员和居家健康观察人员,确保疫情防控工作有序有效开展

建立健全五方责任网上监管体系,不断深化疫情防控工作监督检查,广泛开展“天府健康通”的宣传推广工作,配备充足的医疗资源和物资,并管控好居家隔离人员和居家健康观察人员,确保疫情防控工作有序有效开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:集中隔离点个数(个)

1个

1个

项目完成指标

 指标2:购买防疫物资口罩

984个

984个

项目完成指标

指标3:设立高速路卡点

2个

2个

项目完成指标

质量指标

采购医疗设备防护用品等是否验收合格

验收合格

验收合格

项目完成指标

时效指标

及时、准确、高效

消毒不留死角、防疫不漏一人、防护物资第一时间发放到位

消毒不留死角、防疫不漏一人、防护物资第一时间发放到位

项目完成指标

成本指标

购买防疫口罩

2950元

2950元

项目完成指标

成本指标

隔离点和卡点人员工作餐

197050元

197050元

效益指标

经济效益

指标

最大限度复工复产

将疫情造成的经济影响降到最低

将疫情造成的经济影响降到最低

效益指标

社会效益

指标

将党和政府的关怀及时传达到位

进一步体现社会主义制度的优越性

进一步体现社会主义制度的优越性

效益指标

社会效益

指标

树立疫情防控常态化意识

引导群众不聚餐、不聚集、红白喜事不办或缓办

引导群众不聚餐、不聚集、红白喜事不办或缓办

效益指标

可持续影响指标

树立疫情防控意识

在疫情蔓延全球的形势下,让疫情防控意识形成常态,确保疫情不反弹

在疫情蔓延全球的形势下,让疫情防控意识形成常态,确保疫情不反弹

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

98%


满意度指标

满意度指标

外来人员满意度

≥95%

96%


满意度指标

满意度指标

上级政府及主管部门满意度

≥95%

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区百丈镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对抗疫特别国债抗疫相关支出项目开展了绩效评价,《抗疫特别国债抗疫相关支出项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指乡人大运行所需的人员经费和办公经费。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇政府运行所需的人员经费和办公经费。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项): 指解决王家村新村建设项目拖欠企业账款和高岗村基础设施建设项目资金。

12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项): 指用于行政区划调整相关支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指镇财政运行所需的人员经费和办公经费。

14. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指镇团委运行所需的人员经费和办公经费。

15.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇党委运行所需的人员经费和办公经费。

16.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指关工委运行所需的办公经费。

17.文化旅游体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 指文化服务中心运行所需的人员经费和办公经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指政府工作人员购买养老保险所需经费。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指政府工作人员购买职业年金所需经费。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位养老支出(项):指政府退休人员养老金。

21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府工作人员购买医疗保险所需经费。

22.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指农业服务中心运行所需的人员经费和办公经费。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各行政村运行所需的人员经费和办公经费。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指上级安排的扶持壮大村集体经济项目资金。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指各行政村匹配的村公运行经费。

26. 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)  其他抗疫相关支出(项):指新冠肺炎疫情防控相关支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在业务活动和其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区百丈镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

百丈镇人民政府内设党政综合办事机构9个:党政办、党建办、综合行政执法办、社会事务办、社会治理办、经济发展和乡村振兴办、财政办、项目办、应急管理办公室;直属事业机构4个:便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、园区发展服务中心。

(二)机构职能。

主要职能是服务社会。雅安市名山区百丈镇人民政府机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成区委、区政府交给的其他工作任务。

二、政府职能:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

百丈镇人民政府核定行政编制30名,机关工勤人员4名,直属事业机构事业编制共31名,其中: 便民服务中心16名、农业综合服务中心6名、文化旅游服务中心5名、园区发展服务中心4名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1563.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1543.37万元,占98.72%;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占1.28%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1563.37万元,其中:基本支出1543.37万元,占98.72%;项目支出20万元,占1.28%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我镇按照区委、区政府统一部署,进一步贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,严肃财经纪律,纠治“四风陋习”,促进党风廉政建设,学习《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、等文件规定。2020年以来,镇政府结合工作实际,制定了《百丈镇整体支出绩效评价工作方案》。按方案要求,百丈镇完成了预算编制,并按预算控制支出。

(二)结果应用情况。

从预算配置情况看,预算资金覆盖所有乡镇工作的各个需求方面,本镇2020年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

从预算管理看,本镇按照区政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算;建立单位评价监督机制,对预算管理中发现的问题及时整改;从资产管理情况看,固定资产由镇专门管理机构办公室统一进行管理,并立章建制,做到账账、账证、账实相符,基本无闲置浪费现象。

四、评价结论及建议

(一)从评价情况来看项目决策受益面不大,群众受益面低。下一步改进措施:项目立项要充分考虑带来的社会效益和对群众的公平性。

(二)一是部门决策目标任务的合理性、相关性、明确性不高,二是综合管理的监控和执行度不强,三是乡镇的发展和满意度还有上升空间。

(三)一是继续加强预算管理的合理性、相关性和明确性,二是加大综合管理 的监控和执行力。

附件2

百丈镇抗疫特别国债抗疫相关支出项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

百丈镇抗疫特别国债抗疫相关支出项目主管部门为百丈镇人民政府,主要负责该项目资金使用于新冠肺炎疫情防控,达到疫情防控的要求。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目为名山区直接下达资金,资金总额为20万元。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目资金主要用于百丈镇疫情防控宣传、采购物资、和防控卡点、隔离点支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

由于我镇包含2个高速路口卡点,以及一个集中隔离点,所以该项目资金主要先保障卡点和隔离点的支出,剩余部分用于购买疫情防控物资。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

主要内容是确保高速卡点以及隔离点正常运转,以及做好全镇疫情防控,保障群众生命财产安全,

2.该项目将建立健全五方责任网上监管体系,不断深化疫情防控工作监督检查,广泛开展“天府健康通”的宣传推广作,配备充足的医疗资源和物资,并管控好居家隔离人员和居家健康观察人员,确保疫情防控工作有序有效开展

3.通过对项目的实施情况来看,分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目自评通过财政办查看疫情防控资料,草拟自评报告,报分管领导和主要领导审批。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金为名山区分配好资金后,直接下达我镇20万项目资金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金为财政性资金20万元。

2.资金到位。2020年,财政到位资金20万元,资金到位及时。

3.资金使用。我单位抗疫特别国债转移支付预算资金20万元,主要用于疫情卡点和隔离点及防疫工作人员工作餐费用19.7万元,用于购买防护口罩0.3万元,符合资金分配原则先保障卡点和隔离点的支出,剩余部分用于购买物资。

(三)项目财务管理情况。

雅安市名山区百丈镇人民政府财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

我单位组织该项目资金使用,优先保障新冠肺炎疫情防控卡点和隔离点的支出,确保疫情防控工作有序有效开展,剩余部分用于购买物资。

(二) 项目管理情况。

该项目为新冠肺炎疫情防控相关资金,服务全镇辖区群众,区财政局下达预算资金,相关经办人员结合实际发生费用提供原始凭据报账,资金支付、核算严格依照财务管理制度执行。

(三) 项目监管情况。

该项目资金,严格按照财政局要求,专款专用,接受了区财政局和审计局对资金使用情况的检查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

我镇抗疫特别国债抗疫相关支出项目绩效指标完成情况如下:

数量指标3个:(1)建设集中隔离点1个,完成情况:建设怡湖苑隔离点一个;(2)购买防疫物资口罩984个,完成情况:已购买防疫物资口罩984个;(3)设立高速路检查卡点2个,完成情况:设立太平高速卡点和百丈湖高速卡点共2个。

质量指标1个:采购医疗设备防护用品等验收合格,完成情况:验收合格。

时效指标1个:及时、准确、高效,指标值:消毒不留死角、防疫不漏一人、防护物资第一时间发放到位,完成情况:消毒不留死角、防疫不漏一人、防护物资第一时间发放到位。

成本指标2个:(1)购买防疫口罩成本2950元,完成情况:花费2950元;(2)隔离点和卡点人员工作餐成本197050元,完成情况:花费197050元。

(二)项目效益情况。

经济效益指标1个:最大限度复工复产,指标值:将疫情造成的经济影响降到最低,完成情况:已将疫情造成的经济影响降到最低。

社会效益指标2个:(1)将党和政府的关怀及时传达到位,指标值:进一步体现社会主义制度的优越性,完成情况:进一步体现社会主义制度的优越性;(2)树立疫情防控常态化意识,指标值:引导群众不聚餐、不聚集、红白喜事不办或缓办,完成情况:引导群众不聚餐、不聚集、红白喜事不办或缓办。

可持续影响指标1个:树立疫情防控意识,指标值:在疫情蔓延全球的形势下,让疫情防控意识形成常态,确保疫情不反弹完成情况:在疫情蔓延全球的形势下,让疫情防控意识形成常态,确保疫情不反弹。

服务对象满意度指标3个:(1)群众满意度,指标值:≥95%,完成情况:98%;(2)外来人员满意度,指标值:≥95%,完成情况:96%;(3)上级政府及主管部门满意度,指标值:≥95%,完成情况:100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照财政要求专款专用,管理符合相关制度,运行项目实施达到预期社会效益,受益群众满意度较好,及时报账,不挪作他用,做到账务处理及时,会计核算规范。

(二)存在的问题。

部分群众防控意识较差,没有在公共场合佩戴口罩的习惯。

(三)相关建议。

继续做好疫情防控宣传,并在重点场所,设立检查点,严格执行疫情防控制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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