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2020年度四川省雅安市名山区 新店镇初级中学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-14 11:41 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:20211014

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

附件1 

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表2020年乡村学校少年宫活动项目支出绩效评价报告

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,开展教育教学工作,为上一级学校输送合格新生。

()2020年重点工作完成情况。

2020年度,新店镇初级中学,春季有学生359人,秋季有学生410人,9个教学班。教师46人,工勤人员1人。其中高级17人,一级教师21人。学校坚持利用升旗仪式,开学典礼,每日集会,对学生进行思想政治教育、纪律法制教育、心理健康教育、安全教育、环保教育、爱国主义教育、感恩教育。学校每天坚持跑步、做广播操和眼保健操,进行早中晚三次大扫除,每天对学生的行为进行规范性教育。在课余,还开展丰富多彩的德育、艺术、体育、科技创新、文艺汇演、运动会等活动。2020年学校建立了家校联系制度,坚持每月开展家访活动,组织家长培训会。通过家访了解到学生在家的生活、学习和思想问题,进行有针对性教育。班主任建立家长群,及时发布学校的教育信息,引导家长正确教育子女。学校认真开展教学六认真检查,对教师的备课、上课、考试、辅导、作业批改等进行全面检查,对检查结果及时向教师反馈,对检查出的问题限期整改。学校还开展丰富的教学技能比赛,开展听课、评课、培训等活动,通过活动提高教师的教学水平。2020年,学校教师参加四川省微课大赛,有2人获省级叁等奖,有2人获市级壹等奖,科教创新再上新台阶居乡镇学校第一名。2017年,学校成功创建省级文明校园。2020年,初三89人毕业,升入省级示范性高中18人,学校综合排名位于乡镇初中第3名。学校也获得雅安市教育局授予的“初中教学管理先进学校”的荣誉称号。

二、机构设置

雅安市名山区新店镇初级中学是名山区教育局下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计719.61万元,支出总计710.47万元。与2019年相比,收入增加71.41万元,增长11.02%,支出增加100.57万元,增长16.49%,收入主要变动原因是:

1.其它收入(张家岭老师捐资助学)增加。

2.2020年度学生人数增加公用经费拨款增加。

支出主要变动原因是:工资福利支出、公用经费支出增加

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计719.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入701.24万元,97.45%;政府性基金预算财政拨款收入3万元,0.43%;上级补助收入0万元,0%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,0%;附属单位上缴收入0万元,0%;其他收入15.37万元,2.12%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计710.47万元,其中:基本支出636.83万元,89.64%;项目支出73.64万元,10.36%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,0%;对附属单位补助支出0万元,0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计分别为704.24万元,695.67万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计分别增加64.67万元、94.40万元,分别增长10.11%15.70%,主要是本年工资福利收入支出、公用经费收入支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出692.67万元,占本年支出合计的97.82%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加74.26万元,增长12.01%。主要是本年工资性福利支出增加等。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

()一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出692.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务()支出0万元,0%;教育支出()598.29万元,86.37%;科学技术()支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒()支出0万元,0%;社会保障和就业()支出60.42万元,8.72%;卫生健康支出33.96万元,4.91%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

()一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为692.67万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出()普通教育(款)初中教育(项):支出决算为598.29万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出() 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为56.92万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出() 其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为3.50万元,完成预算100%

4.卫生健康支出() 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为33.96万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出627.76万元,其中:

人员经费580.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费46.82万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3万元,用于乡村学校少年宫活动开展。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况

2020机关运行经费支出0元。

 ()政府采购支出情况

2020,我校政府采购支出总额0万元。

()国有资产占有使用情况

截至20201231,单价50万元以上通用设备0(),单价100万元以上专用设备0()

()预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2020年度学生营养改善计划、义教非寄宿贫困生生活补助、义教免作业本、乡村学校少年宫开展了预算事前绩效评估,4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本校按要求对2020年学校项目支出开展绩效自评,从评价情况来看4个项目均已完成年初预算。本校无其他专项预算项目,因此本校未组织开展项目支出绩效评价。

1)学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.34万元,执行数为59.34万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了乡镇义务教育学生家庭负担,资助410人次,共计59.34万元。发现的问题是:受资助学生伙食质量需要改善提高,下一步改进措施:加强对学校食堂原材料采购监管、提升菜品质量,让学生健康成长。

(2)义教贫困非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.31万元,执行数为5.31万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了学生家庭负担,资助82人次,共计5.31万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到进一步关注,下一步改进措施:加大对非寄宿学生特别是建档立卡学生心理疏导,促进健康成长。

(3)义务教育阶段免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.52万元,执行数为1.52万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。发现的问题是:作业本的配备数量和种类需要优化,下一步改进措施:征求学校、教师意见,优化作业本的质量和种类,进行实时更新。

(4)乡村学校少年宫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过开展一些免费的少年宫活动项目,丰富了同学们的课余生活。发现的问题是:活动形式比较单一,学生参与的积极性不高。下一步改进措施:征求学校、教师、学生意见,开展更多丰富多彩的活动项目激发学生参与的主动性。

(5)校园安保服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.20万元,执行数为8.20万元,完成预算的100%。通过项目实施,一定程度上维护了校园及周边的安全稳定,大大提升了全校师生的生命财产安全。发现的问题是:保安人员业务能力欠缺,存在值班不到位的情况,校园安全存在一定的安全隐患。下一步改进措施:加大对学校安保人员规范性培训,提升保安人员素质。







                                                        项目绩效目标完成情况表

                                                                      (2020年度)

项目名称

义教贫困非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区新店镇初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

5.3125

执行数:

5.3125

其中-财政拨款:

5.3125

其中-财政拨款:

5.3125

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校资助学生人数



项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

7

7

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年

0.0625万元

0.0625万元

效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.0625万元

0.0625万元

效益指标

社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

档立卡贫困户享受生活补助学生和满意度

90%

90%

                                                       项目绩效目标完成情况表

                                                                  (2020年度)

项目名称

义务教育阶段免作业本费

预算单位

雅安市名山区新店镇初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

1.52

执行数:

1.52

其中-财政拨款:

1.52

其中-财政拨款:

1.52

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实国家政策,免费为义教阶段学生免费提供作业本,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障

免费为义教阶段学生410人免费提供作业本,减轻家长教育负担。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助义教阶段学校

1

1

项目完成指标

数量指标

涉及学生数

410

410

项目完成指标

质量指标

学生参与率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

评估结果

合格

合法、合规高质量完成

项目完成指标

质量指标

按招标文件

环保、规范、有序

无投诉、专家验收合格

项目完成指标

时效指标

执行时间

  202012前,

分春、秋两季

按时完成

项目完成指标

成本指标

配备的作业本标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料


成本指标

补助标准

每期初中

20/生)

每期初中

20/生)

效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

作用及效果

全面落实国家政策,

减轻家长教育负担

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

90%

90%

                                                                  项目绩效目标完成情况表

                                                                                (2020年度)

项目名称

乡村学校少年宫活动项目

预算单位

雅安市名山区新店镇初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实国家政策,免费为义教阶段学生开展丰富多彩的课余活动,激发学生兴趣。

免费为我校学生开展丰富多彩的课余活动、在培养学生学习兴趣方面有较好的促进作用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助义教阶段的学校

1

1

项目完成指标

数量指标

涉及学生数

300

300

项目完成指标

质量指标

涉及等级

合格

合格

项目完成指标

质量指标

评估结果

合格

验收合格

项目完成指标

质量指标

按招标文件

环保、规范、有序

无投诉、上级验收合格

项目完成指标

时效指标

执行时间

202012

按时完成

项目完成指标

成本指标

采购活动器材标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料


成本指标

补助标准

每年3万元

每年3万元

效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,丰富学生课余生活

有效

有效


社会效益

作用及效果

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

满意度

指标

满意度

指标

学生和家长满意度

90%

90%

                                                      项目绩效目标完成情况表

                                                                   (2020年度)

项目名称

校园安保服务

预算单位

雅安市名山区新店镇初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

8.2

执行数:

8.2

其中-财政拨款:

8.2

其中-财政拨款:

8.2

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过财政预算全额安排拨付校园安保人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。我校共聘请2名保安人员

通过财政预算全额安排拨付校园安保人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控。预防高危人员对师生实施人身侵害,师生生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助义教阶段的学校

1

1

项目完成指标

数量指标

涉及学生数

410

410

项目完成指标

数量指标

涉及安保人员

2

2

项目完成指标

质量指标

校园车辆、人员

进出登记

100%

100%

项目完成指标

质量指标

校园巡查

100%

100%

项目完成指标

时效指标

执行时间

20200101

20201231

按时按质量完成


成本指标

购买服务标准

4.1万元/每名保安

4.1万元/每名保安

效益指标

社会效益

校园及周边环境

和谐安全稳定

有效

有效

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

90%

90%

2.部门绩效评价结果。

我校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区新店镇初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

我校自行组织对营养改善计划项目、义教免作业本、乡村学校少年宫、安保服务项目、贫困非寄宿生生活费补助项目开展了绩效评价,《义教免作业本、乡村学校少年宫、安保服务项目、义教营养改善计划项目、贫困非寄宿生生活费补助项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指各下属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是学校及下属单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是学校及下属单位为完成其特定的事业工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、学校日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分附件

附件1

雅安市名山区新店镇初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。
    雅安市名山区新店镇初级中学属名山区教育局下属二级预算单位。

(二)机构职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章, 开展教育教学工作,为上一级学校输送合格新生。

(三)人员概况。

雅安市名山区新店镇初级中学有事业人员47人、遗属人员6人、学生410人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计719.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入701.24万元,占97.45%;政府性基金预算财政拨款收入3万元,占0.42%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入15.37万元,2.13%

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计710.47万元,其中:基本支出636.83万元,89.64%;项目支出73.64万元,10.36%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,0%;对附属单位补助支出0万元,0%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校严肃认真地开展了2020年度绩效自评,并及时在学校和政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无法与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细完备和适用的考核指标以达到提质增效。

附件2

2020年营养改善计划资助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生后勤服务管理中心负责学生资助项目申请、审核、公示和运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 关于营养改善计划进食堂有关具体事项的通知》的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照每生每天4.0元的标准给予营养改善补助,连续补助直到学业结束。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

全体乡镇初中义务教育学生,按照每生每天4.5元的标准给予资助,连续资助直到学业结束。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共补助义务教育学生410人次59.34万元,每年12月底前完成补助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 关于营养改善计划进食堂有关具体事项的通知》的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年度财政预算下达资金59.34万。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局计财股具体指导,学校后勤管理服务中心具体实施、负责项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 关于营养改善计划进食堂有关具体事项的通知》的要求管理资金。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 关于营养改善计划进食堂有关具体事项的通知》的要求对项目资金进行监管。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校享受营养改善计划学生人数410人次,学生享受省级资金资助标准每生每天4.0元。享受学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻义务教育学生家庭负担,确保每一个家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻学生家庭负担,确保每一个家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达95%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义教贫困非寄宿生生活补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生后勤管理服务中心负责义教贫困寄宿生生活补助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2019年秋季学期起,给予每生每年625元的生活补助(休学期间暂停享受资助),按生源地由学生户籍地县(市、区)负责统计和资助,学生所在学校负责提供就读学籍证明。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校正式学籍中非寄宿的建档立卡贫困学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

按照每生每学年625元的标准给予资助,连续资助直到学业结束。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助82人次5.31万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

省级资金5.31万元,市级0万元,区级0万,共计5.31万元。

2. 资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校后勤管理服务中心具体实施,负责建档、申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数82人次,受助学生享受省级资金资助标准每生每年625元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达95%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校后勤管理处负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行公开招标采购作业本,及时发放义务教育阶段中小学作业本项目资金,资金用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

我校将义务教育阶段中小学作业本项目资金通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段全体学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约1.52万,涉及义务教育阶段学校的所有学生410人。配备标准为每期初中20元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金1.52万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

4.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(二)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局教育股具体指导学校后勤处具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校制订了《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好学校内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约1.52万,涉及义务教育阶段学校的所有学生410人。配备标准为每期初中20元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年乡村学校少年宫活动项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校乡村少年宫活动中心负责项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,及时支付义务教育阶段乡村学校少年宫项目资金,资金用于我校顺利开展乡村少年宫活动的各项支出。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校接受义务教育的全体学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

乡村学校少年宫项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,努力为每一个学生高质量完成义务教育提供有力保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约3万,涉及义务教育阶段学校的所有学生300人左右,配备标准3万元/年。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

国家彩票公益金专项资金3万元。

2.资金到位。

以上资金由上级财政部门全额拨付到位。

5.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(三)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局青少年活动中心具体指导实施,学校少年宫活动管理服务中心负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校制订了《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约3万,涉及义务教育阶段学校的学生300人左右。配备标准为3万元/年。

通过该项目资金,按照上级要求,开展丰富多彩的课余活动。通过免费提供少年宫活动减轻家长教育负担,为每一个学生高质量完成义务教育提供强有力保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,开展丰富多彩的课余活动。通过免费提供少年宫活动减轻家长教育负担,为每一个学生顺利完成义务教育提供强有力保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段乡村学校少年宫项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,为每一个学生高质量完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

3.建议在活动开展的形式进一步创新,提质增效。

2020年校园安保项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校后勤处负责校园安保项目工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,保安人数,及时接受上级安保经费,发到保安手中。同时及时进行账目核对。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校全体教师学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

我校校园安保项目全面落实国家政策,为每生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约8.20万元,涉及我校所有学生340人次。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金8.20万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局、学校具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照教育局制定的《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约8.20万元,涉及我校所有学生639人次。

通过财政预算全额安排拨付校园安保人员经费,确保保安人员固定、队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。我校共聘请2名保安人员。

(二)项目效益情况。

通过此项目的实施,学校配齐了校园专职保安,保安认真值班值守、履职尽责,严格来访人员的盘问、查验、登记制度,并实时巡查、监视学校及周边情况,发现异常情况,及时告诫、制止并报告,有效维护了学校的安全稳定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校校园安保项目全面落实国家政策,有效维护了学校的安全稳定,为每一个学生完成义务教育安全提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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