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雅安市名山区前进镇卫生院2020年度决算

发布单位:区卫生健康局 发布时间: 2021-10-14 20:47 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10 月14 日

第一部分 部门概况                     

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(此表为空)

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、前进镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情防控等辖区突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好辖区孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。5、积极做好计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

(二)2020年重点工作完成情况。

一、狠抓行动、树新风、全面提升我院整体形象。

1、以病人为中心,提高服务质量,创人民满意卫生院是我院发展目标,为改善服务态度,落实承诺服务,切实纠正行业不正之风。我院广泛征求患者及社会各界的意见和建议,设立举报箱,公开举报电话,制作宣传标语,落实“五个一”工程,发放医师名片,打回访电话,发征求意见卡和社会问卷调查,使意见和建议落到实处,严格按查处制度处理,使我院医风有了很大改善,整体形象明显提升。

2、开展卫生大扫除,积极参与创办文明城市活动。结合我院实际制订环境卫生清扫制度,划分责任区,每周二、五进行卫生大扫除,并进行检查评比,为更好的服务群众我们对病房楼墙面进行刮白更换破旧房门,制作防蝇门帘及窗网,对卫生院花坛内的花、草、树进行修剪,浇水施肥,为患者提供一个温馨、舒适就医环境。

二、进一步加强医疗质量管理,不断提高技术水平。

在此基础上我们狠抓医疗质量管理,严格医疗文书书写,门诊日志要求项目齐全,处方书写规范,用药合理安全,病历书写及时规范,护理记录详实,实行科审批制,院长深入临床查房,积极参加危急症病人抢救,医疗质量考核小组严格按照考核方案每半月进行一次督导检查,发现问题及时整改,全年未发生医疗差错与纠纷。

鼓励员工外出进修学习,参加业务培训。今年派出两人到上级医院进修学习,一名员工脱产学习,十余人参加晋级及资格考试,五人晋升职称,使我院专业技术人员水平又上新台阶。

经过全院职工共同努力,我院业务有了明显提高,门诊量较去年有所提高,恢复到2019年门诊水平,达到21873人次,住院819人,较去年增加20例,治愈率80%,好转率达15%,死亡率为0,总收入达到228万元。内科入院率较去年增加21%,业务总收入169多万元,较去年增加35%。

三、制订措施,积极完成项目工作,着力应对突发公共卫生事件。

在应对新冠肺炎疫情工作中,我们积极组织、广泛宣传疫情防控知识,成立预检分诊、发热哨点诊室,发动乡村医生,层层筛查,及时转诊,同时做好疫情调查上报、监测工作。

四、按照目标,扎实做好防保工作。

1、坚持例会制度,每月召开一次乡村医生例会, 拟会代培的方式加强卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训。全年共召开乡村医生会议12次,积极组织村医参加卫健局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育,完成全镇10所村卫生室考核工作,按照上级要求,每月一次入村督导检查,严格管理,从而使我镇的村医管理工作和防保网建设进一步加强。

2、妇幼儿保工作常抓不懈,认真做好儿童卡、 册管理工作,对每月新生儿童及时上卡,按程序接种,及时做好新生儿乙肝疫苗接种工作。截至12月上报新生儿童360人,建卡办证360人,接种"五苗”5672人,并对流动儿童的接种对象及时转出办证,流入补种工作,今年未发生接种失误和事故。

3、抓好传染病管理和监测,做好新生儿童破伤风、麻疹等传染病的主动监测和被动监测任务,开展死因调查,严格规范院内门诊日志管理,及时填报疫情报告卡,做好网络直报工作。及时上报传染病事件,无迟报、漏报现象。

4、配合各职能部门做好相关工作。配合卫生监督对全镇食品市场的检查和监测,从业人员体检工作,并做好各村卫生诊所的消毒监测工作。3月初开展乙脑疫苗接种;8月开展HIV咨询检测6000人;9月接种甲肝疫苗;11月开展流感、肺炎疫苗接种。狠抓结核病筛查工作,采取下乡查、村医报等措施,及时发现护送转诊,超额完成了结核病筛查任务。

5、在区妇计中心指导下,加强孕产妇保健,切实做好产前健康检查,积极开展妇女病查治工作,提高住院分娩率,今年共建孕产妇保健卡369人份,住院分娩369人次,住院分娩率达100%。

二、机构设置

名山区前进镇卫生院下属单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入名山区前进镇卫生院2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.雅安市名山区前进镇卫生院。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入457.96万元,支出497.18万元。与2019年相比,收入增加46.61万元,支出增加102.15万元,收入增长11.33%,支出增长25.86%。主要变动原因是撤乡并镇后业务量增加,支出主要变动原因是受疫情影响,财政拨款增加;撤乡并镇后人员工资增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计457.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入229.01万元,占50%;政府性基金预算财政拨款收入50.4万元,占11.01%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入177.63万元,占38.79%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.92万元,占0.2%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计497.19万元,其中:基本支出446.79万元,占89.86%;项目支出50.4万元,占10.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入319.98万元,支出319.99万元。与2019年相比,财政拨款收入增加67.71万元,支出增加67.72万元,增长26.84%。主要变动原因是受疫情影响,财政拨款增加;人员工资调整。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出253.77万元,占本年支出合计的51.04%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1.5万元,增长0.59%。主要变动原因是由于疫情影响,卫生系统资金增多。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出253.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.01万元,占5.91%;卫生健康支出238.76万元,占94.09%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为253.77万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数的主要原因是调增预算后收支预决算数据无年初结转结余。

2.教育(类): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数的主要原因是调增预算后收支预决算数据无年初结转结余。

3.科学技术(类): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数的主要原因是调增预算后收支预决算数据无年初结转结余。

4.文化旅游体育与传媒(类): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数的主要原因是调增预算后收支预决算数据无年初结转结余。

5.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项): 支出决算为15.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要原因是用于单位职工养老保险支出。

6.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为238.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。主要原因是用于乡镇卫生人员工资,津补贴,绩效工资支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出253.77万元,其中:

人员经费163.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费89.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是根据区委、区政府安排,本单位本年度无“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。主要原因是本单位本年度未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。主要原因是2020年我单位无公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出50.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,名山区前进镇卫生院机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。主要原因是我单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,名山区前进镇卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,名山区前进镇卫生院共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,主要是用于基本公共卫生服务。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本单位本年度财政拨款支出中未列有项目支出。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

预算单位

名山区前进镇卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

0

执行数:

0

其中-财政拨款:

0

其中-财政拨款:

0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门未对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《名山区前进镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价,《项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取得专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指行政事业单位养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指行政运行、基本公共卫生服务、其他医疗卫生与计划生育事务管理支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区前进镇卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告

关于雅安市名山区前进镇卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告情况说明,2020年度名山区前进镇卫生院部门整体支出绩效评价报告已经涵盖在《雅安市名山区卫生健康局(汇总)2020年部门整体支出绩效评价报告》中,《雅安市名山区卫生健康局(汇总)2020年部门整体支出绩效评价报告》将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

附件2

雅安市名山区前进镇卫生院项目2020年绩效评价报告

关于雅安市名山区前进镇卫生院(本级)项目2020年绩效评价报告情况说明,2020年度名山区前进镇卫生院按照财政部门要求,已经选取项目绩效评价报告进行公示,将在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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