政府信息公开

2020年度名山区总工会部门决算

发布单位:区总工会 发布时间: 2021-09-26 14:13 浏览次数: 字体: [ ]

目录

公开时间:2021年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

名山区总工会的主要职能是依法维护职工的合法权益,支持行政依法行使管理权力,组织职工参加民主管理和民主监督,与行政方面建立协商制度,保障职工的合法权益,调动职工的积极性,促进企业、事业的发展。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,在市总工会和区委的正确领导下,区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕全区高质量发展大局,着力强化职工思想政治引领,着力提升职工维权服务实效,着力推进工会改革纵深发展,着力提高工会系统党建工作水平,各方面工作取得一定进展。

1.竭诚维护服务职工,着力提升工会工作的实效性

“四季送”活动有序推进。“春送岗位”活动中,开展“春暖农民工”专场招聘会,提供岗位3500余个,现场约2000余名求职者进场求职,900余人达成就业意向;“夏送清凉”活动中,慰问养路段、客运车站等一线职工100余人,发放价值1万元“清凉”大礼包;“秋送助学”活动中,为25名困难职工(农民工)子女发放助学金5万元。“冬送温暖”活动中,在元旦、春节期间开展走访慰问劳动模范、一线职工、困难职工等350余人,发放慰问金32万元。

2.弘扬劳模精神、工匠精神

认真做好省劳模、市五一劳动奖章的选树、推荐和审核工作。2020年推荐评选出省劳模1个,市五一劳动奖章1个。

3.着力加强基层组织建设

开展货车司机、快递员、家政服务员等“八大群体”及25人以上100人以下非公企业摸底排查和集中入会行动,推动工会组织向新兴领域、新兴群体延伸,新成立雅安恒基有限公司工会、名山正东医院工会等14家工会组织,发展会员1055人,不断扩大工会组织覆盖面。

4.积极开展职业技能竞赛工作

于9月22日-23日成功举办了2020年“川茶”职业技能竞赛暨四川省“蒙顶山茶杯”评茶员职业技能竞赛,名山代表队获得团体奖第一名的优异成绩。于11月28日-31日组织4名经选拔的茶艺师代表雅安市参加2020年四川省女职工“我学、我练、我能”茶艺师职业技能大赛省级决赛并取得较好的成绩。

二、机构设置

区总工会下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入区总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.名山区总工会(本级)

2.名山区工人文化宫

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计116.68万元、支出总计116.68万元。与2019年相比,收、支总计各增加24.84万元,各增长27.05%。主要变动原因是人员增加1人。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计116.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入116.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计116.68万元,其中:基本支出116.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计116.68万元、支出总计116.68万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加24.84万元,各增长27.05%。主要变动原因是人员增加1人。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出116.68万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加24.84万元,增长27.05%。主要变动原因是人员增加1人。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出116.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出107.42万元,占92.06%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5.92万元,占5.07%;卫生健康支出3.28万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为116.68,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为41.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 支出决算为7.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为58.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项):支出决算为2.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(项):支出决算为0.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。 

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(类)公务员医疗补助(项):支出决算为0.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是控制支出,实现收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出116.68万元,其中:

人员经费107.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。2020年本部门无因公出国(境)事务,无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。2020年本部门无公务用车维护费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区总工会机关运行经费支出8.96万元,比2019年增加4.99万元,增长125%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区总工会共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年区总工会整体绩效评价良好。有力地保障了机关的正常运行和各项工作的正常开展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区总工会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 是指参公人员工资福利支出。

10.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 事业人员工资福利支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 对个人和家庭的补助。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位职工基本养老保险费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 机关事业单位职工职业年金缴费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项): 指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(类)公务员医疗补助(项): 指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区总工会2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

区总工会下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入区总工会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.名山区总工会(本级)

2.名山区工人文化宫

(二)机构职能。

名山区总工会的主要职能是依法维护职工的合法权益,支持行政依法行使管理权力,组织职工参加民主管理和民主监督,与行政方面建立协商制度,保障职工的合法权益,调动职工的积极性,促进企业、事业的发展。

(三)人员概况。

区总工会2020年年末实有在职人数7人,其中:参照公务员法管理人员5人,事业人员2人。退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

区总工会2020年本年收入合计116.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入116.68万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

区总工会2020年本年支出合计116.68万元,其中:基本支出116.68万元,占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2020年度区总工会严格按照区财政局的要求和编报口径,进一步加强单位内部预算管理意识,严格执行预算管理办法,认真做好预算编制工作,无违规记录等情况。2020年,本单位预算收入116.68万元,其中财政拨款预算收入116.68万元,占100%。

(三)结果应用情况。

2020年,本单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

从总体上看,2020年区总工会部门财政资金支出取得了较好的绩效,有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展,使工会组织的桥  梁、纽带作用得到了进一步体现,财政资金发挥了较好的效益。

(二)存在问题。

2020年部门整体支出绩效评价做得不够完善,预算目标绩效事前评估和事中监督不够以及对绩效评价结果运用不够。

(三)改进建议。

加强对相关人员业务培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

项目2020年绩效评价报告

2020年本部门无预算项目,因此未组织开展项目绩效评价。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

蜀ICP备13021310号-1 网站标识码:5118030001 川公网安备:51180302511814号