政府信息公开

2020年度雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-13 17:15 浏览次数: 字体: [ ]

目录

公开时间:2021年10月13日

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,研究学校教育发展战略思路,统筹规划,研究制定学校教育事业的发展规划及年度计划,并组织实施;统筹管理学校教育公用经费;提出教育经费预算方案的建议;综合管理学校教职工的劳动人事工作,协同与区教育有关部门的工作。规划和指导学校的教育教学工作,指导学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育等工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,在名山区教育局的大力指导和坚强领导下,切实增强大校意识、责任意识,一手抓疫情防控,一手抓教育教学,突出重点、求真务实,推动学校教育各项工作有序有效开展。

党建工作扎实有力。抓实专题党课、“党员固定活动日”等活动,全年召开党支部会20余次,深入推进党建文化品牌创建活动,

疫情防控成效良好。成立新冠肺炎疫情防控领导小组,加强对学校疫情防控的统筹指导。投入1.54万元,学校严格落实防控“两案九制”和“五个一律”要求,做好常态化落实疫情防控措施,采取错时上放学、错峰就餐、学生宿舍封闭式管理等措施,疫情防控有力有效,教育教学秩序井然。

教学工作成绩显著。中考成绩排名稳中有升,考入重点中学及普高共计15人。

教师素养明显提升。积极组织教师参加各类培训,取得较好的效果。

学生活动有声有色。开展传统节日主题活动,让广大青少年感受传统文化魅力,增强爱国主义情感。开展实践体验活动,组织学生学习雷锋精神,参加植树活动,打造洁美环境。开展爱国主义读书教育活动,2名学生评选为区级新时代好少年。

队伍建设持续加强。组织教师参加国家、省、市、区级的各种培训活动,计120余人次。开展师德师风考核、年度考核,严格实行“一票否决制”。发掘师德典型、弘扬师德典范,教师节期间表彰了1名优秀教育管理干部和3名优秀教师。

专项治理成效显著。开展在职教师违规有偿补课专项整治行动,对在职教师违规有偿补课行为形成高压态势,取得明显成效。有偿补课做到令行禁止,学校36名教师签订了拒绝有偿补课承诺书,学校在醒目位置张贴举报电话,政风行风建设得到强化。

惠民实事有效落实:万古镇建山九年一贯制学校运动场建设项目现已竣工。

二、机构设置

雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校为区教育局下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入631.10万元,支出836.51万元。与2019年相比,收入增加114.86万元,增长22.25%,支出增加161.69万元,增加23.96%,主要变动原因是学生生均公用经费标准提高、财政应返还额度减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计631.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入621.26万元,占98.74%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1.91万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.93万元,占1.26%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计836.51万元,其中:基本支出535.42万元,占64.01%;项目支出301.09万元,占35.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入621.26万元,支出824.5万元。与2019年相比,财政拨款收入增加113.07万元,增长22.25%,支出增加157.21万元,增长23.56%,主要是本年建设项目收支增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出824.5万元,占本年支出合计的98.56%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加157.21万元,增长23.56%。主要是幼儿园建设项目支付进度款。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出824.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)751.3万元,占91.45%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出45.61万元,占48.85%;卫生健康支出27.59万元,占3.87%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为824.5万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为285.74万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工资福利增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为226.88万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工资福利增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为172.26万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工资福利增加。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为44.16万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,养老保险缴费增加。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为27.59万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,基本医疗保险费增加。

6.社会保障和就业支出(类) 社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为1.45万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员。

7.教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):支出决算为57.93万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情防控,教育费附加费增加。

8.教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为8.49万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情防控,教育费附加费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出523.41万元,其中:

人员经费465.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费58.37万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、办公设备购置等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元,完成预算0%。

4. 国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对义务教育阶段贫困非宿生生活补助、义务教育阶段贫困寄宿生生活补助、热成像体温筛查设备、小学教育免费作业本、初中教育免费作业本项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

(1)义务教育阶段贫困非宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.0625万元,执行数为3.0625万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了贫困非寄宿学生家庭负担,资助共计3.0625万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,健康成长。

(2)义务教育阶段贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.25万元,执行数为12.25万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了贫困寄宿生家庭负担,资助196人次,共计12.25万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(3)绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。通过项目热成像体温筛查设备采购项目实施,使学校防疫工作的有效开展得到保障,为全校师生及外来人员的体温检查提供了方便。发现的问题是:学生上学时,通过检测口人数多,保安查看视频测温结果难度大。下一步改进措施:增加查看测温结果的人员(如体育教师),确保及时掌握体温监测结果,使学校防疫工作无遗漏。

(4)小学教育免费作业本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.88万元,执行数为0.88万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了义务教育阶段家庭负担,该项目共资助人次,共计0.88万元。发现的主要问题:作业本种类单一。下一步改进措施:增加作业本种类。

(5)初中教育免费作业本项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.58万元,执行数为0.58万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了义务教育阶段家庭负担,该项目共资助人次,共计0.58万元。发现的主要问题:作业本种类单一。下一步改进措施:增加作业本种类。

                                                            项目绩效目标完成情况表

                                                                       (2020年度)

项目名称

义务教育阶段寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

12.25

执行数:

12.25

其中-财政拨款:

12.25

其中-财政拨款:

12.25

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全校资助学生人数

196人次

196人次

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每期

0.0625万元

0.0625万元

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

0.0625万元

0.0625万元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                  项目绩效目标完成情况表

                                                              (2020年度)

项目名称

义务教育阶段非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

3.0625

执行数:

3.0625

其中-财政拨款:

3.0625

其中-财政拨款:

3.0625

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全校资助学生人数

123人次

123人次

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                                             项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

热成像体温筛查设备采购项目

预算单位

雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 3.6

 执行数:

 3.6

其中:财政拨款


其中:财政拨款


其他资金

 3.6

其他资金

 3.6

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 安装设备个数

1个

完成1个

质量指标

涉及等级

合格

合格

 评估结果

合格

验收合格

时效指标

 执行时间

2020年6月前

按期建设完成

成本指标

资助金额

3.6万

3.6万

资助标准

每台3.6万

每台3.6万

 配备的设施设备标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料



社会效益
指标

 指作用及效果

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

可持续影响指标

 持续发挥作用的时间

≥3年

≥3年

满意度指标

满意度指标

 教师满意度

≥95%

≥95%

 学校满意度

≥95%

≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

减免作业本费(小学教育)

预算单位

雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

0.88

执行数:

0.88


其中-财政拨款:

0.88

其中-财政拨款:

0.88


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

减免人数完成率

100%

100%


项目完成指标

数量指标

减免学生人数

学校小学所有学生约300人

学校小学所有学生约300人


项目完成指标

时效指标

作业本足额发放率

100%

100%


效益指标

社会效益

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

有效

有效


效益指标

社会效益

政策知晓率

100%

100%


满意度指标

满意度指标

享受减免作业本学生和家长满意度

100%

100%

                                                   项目绩效目标完成情况表

                                                               (2020年度)

项目名称

减免作业本费(初中教育)

预算单位

雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

0.58

执行数:

0.58

其中-财政拨款:

0.58

其中-财政拨款:

0.58

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

减免人数完成率

100%

100%

项目完成指标

数量指标

减免学生人数

学校初中所有学生约150人

学校初中所有学生约150人

项目完成指标

时效指标

作业本足额发放率

100%

100%

效益指标

社会效益

积极响应四川省民生实事政策,全面免除义务教育阶段学生作业本费,减轻学生家庭经济负担,确保学生正常学习作业。

有效

有效

效益指标

社会效益

政策知晓率

100%

100%

满意度指标

满意度指标

享受减免作业本学生和家长满意度

100%

100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对贫困非寄宿生生活补助、贫困寄宿生生活补助热成像体温筛查设备、小学教育免费作业本、初中教育免费作业本项目开展了绩效评价,《贫困非寄宿生生活补助项目、贫困寄宿生生活补助、热成像体温筛查设备、小学教育免费作业本、初中教育免费作业本项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指各下属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

第四部分附件

附件1

雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校为二级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

全面贯彻党的教育方针,努力提高教育教学质量,为上级学校输送新生,为社会培养合格人才。

(三)人员概况。

雅安市名山区万古镇建山九年一贯制学校有在编人员41个。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计631.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入621.26万元,占98.74%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1.91万元,占0.3%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.93万元,占1.26%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计836.51万元,其中:基本支出535.42元,占64.01%;项目支出301.09万元,占35.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责义务教育阶段非寄宿生生活费补助资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校义务教育阶段贫困非寄宿学生,按照每生每学年250元的标准给予资助。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校义务教育阶段贫困非寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

我校义务教育阶段贫困非寄宿学生,按照每生每期250元的标准给予资助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助义务教育阶段贫困非寄宿学生123人次共3.0625万元,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

财政资金计划共计3.0625万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校学生资助管理中心具体实施,负责本校义务教育阶段贫困非寄宿学生项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求进行管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求进行管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校补助学生人数123人次,资助标准每生每期0.025万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困非寄宿生学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段寄宿生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省财政厅四川省教育厅关于我省调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的实施意见》(川财教[2008]2号)《四川省财政厅 四川省教育厅关于城市实行两免一补政策通知》(川财教[2013]20号)的要求申请资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生给予每生每学期625元的生活补助。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对我校义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

对我校义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生给予每生每学期625元的生活补助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助我校义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生196人次12.25万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省财政厅四川省教育厅关于我省调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的实施意见》(川财教[2008]2号)《四川省财政厅 四川省教育厅关于城市实行两免一补政策通知》(川财教[2013]20号)的要求申请资金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

资金计划共计12.25万元。

2. 资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校学生资助管理中心具体实施,负责义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《四川省财政厅四川省教育厅关于我省调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的实施意见》(川财教[2008]2号)《四川省财政厅 四川省教育厅关于城市实行两免一补政策通知》(川财教[2013]20号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省财政厅四川省教育厅关于我省调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的实施意见》(川财教[2008]2号)《四川省财政厅 四川省教育厅关于城市实行两免一补政策通知》(川财教[2013]20号)的要求执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数196人次,受助学生享受资金补助标准每生每年0.125万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困寄宿生学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困寄宿学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指。

2020年热成像体温筛查设备采购项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

学校安全后勤处具体负责项目的申报、采购、验收。

2.项目立项、资金申报的依据。

为有效应对学校疫情防控工作,确保校门有体温筛查设备。学校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行体温筛查设备的采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,学校对该资金实行专款专用,资金使用安全有效。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

采购热成像体温筛查设备一台。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

项目资金3.6万,涉及学校约400名师生体温检测。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

雅安市教育基金会捐赠资金3.6万元。

2.资金到位。

以上资金由雅安市教育基金会全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校安全后勤处具体实施,负责此项目申请、采购、验收。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金3.6万元,涉及全校师生。通过该项目资金,按照财务管理要求,通过政府采购的方式完成设备购置。

(二)项目效益情况。

通过该项目的实施,切实做好区政府的部署的防疫工作,为全校师生的疫情防控提供了有力保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

切实做好区政府的部署的防疫工作,为全校师生的疫情防控提供了有力保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

学生上学时,通过检测口人数约400人,保安查看视频测温结果难度大。

(三)相关建议。

增加查看测温结果的人员(如体育教师),确保及时掌握体温监测结果,使学校防疫工作无遗漏。

2020年义务教育阶段免作业本费(小学教育)项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校教导处负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,资金用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金均通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

项目资金约0.88万,涉及学校小学所有学生大约300人。配备标准为每期小学15元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金0.88万。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

4.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(二)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校教导具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约0.88万,涉及学校小学所有学生大约300人。配备标准为每期小学15元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费(初中教育)项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校教导处负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,资金用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金均通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

项目资金约0.58万,涉及学校初中所有学生大约150人。配备标准为每期初中20元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金0.58万。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

5.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(三)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校教导具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约0.58万,涉及学校初中所有学生大约150人。配备标准为每期初中20元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

蜀ICP备13021310号-1 网站标识码:5118030001 川公网安备:51180302511814号