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2020年度雅安市名山区文化体育和旅游局部门决算

发布单位:区文化体育和旅游局 发布时间: 2021-09-13 11:04 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

本职能及主要工作

   研究起草本行业地方性规范性文件,并组织实施和监督检查;承担本系统、本部门依法行政工作责任,落实行政执法责任制。

组织推动全区文化、体育、广播电视事业、产业、旅游业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革;推进文化和旅游融合发展,促进文化和旅游与相关产业融合发展。

组织实施全区文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用,促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展;组织全区文化和旅游整体形象推广,促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广,制定全区旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游;组织、管理和协调、负责全区性重大文化、旅游和广播电视宣传等活动和体育赛事。

推进全区文化、体育、旅游和广播电视基础设施建设和公共服务体系建设,深入实施文化、体育、旅游和广播电视惠民工程,统筹推进文化、体育、旅游和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

加强阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向,推动文学艺术和广播电视节目创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目;推动各门类艺术、各艺术品种发展;推动中华优秀传统文化和名山本地特色文化传承发展。

承担全区非物质文化遗产保护工作职责,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

管理和指导全区文物保护与考古工作;组织文物资源调查;负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位;组织协调重大文物保护、考古项目的实施;组织管理基本建设涉及文物保护相关工作;承担文物保护宣传工作;负责协调和监督全区文物安全工作,履行文物行政督查职责;负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报;协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。

推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;负责开展群众性体育活动,指导和推进学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展;组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作;负责监督国家体育锻炼标准的实施;研究和承担体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会;负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作;承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作;指导和推进青少年体育工作;协管体育彩票销售。

制订并组织实施全区境内外文化旅游市场开发营销战略;负责全区全域旅游示范区、旅游度假区、生态旅游示范区等创建工作;承担A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农(茶)家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作;承担全区旅行社及其分支机构的监督管理责任,审核、申报旅行社;承担金熊猫旅游标准应用推广。

负责广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作;监督管理、审查全区广播电视节目和网络视听节目的内容和质量;推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;负责、推进全区应急广播体系建设;负责、协调和管理雅安市名山区广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

推进全区文化、体育、旅游和广播电视市场发展,对全区文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导;推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

统筹全区文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法,组织查处全区性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为,督察督办大案要案,维护市场秩序。

推进全区文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

推进全区文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责;承担职责范围内生态环境的保护、审批服务便民化等工作责任。

指导相关行业协会、学会的业务活动。承担康养产业发展的有关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。统筹推进文旅融合发展。促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。

1.强力推进示范创建。一是全力以赴,创建“天府旅游名县”候选县。高标准、高质量完成“天府旅游名县”候选县竞争演讲稿,参加7月23日举行的四川省第二批天府旅游名县候选县评选,成功入选第二批“天府旅游名县”候选县。二是提质升级,创成5个国家3A级及以上景区。以创建A级景区为突破口,“扮靓”名山旅游颜值,目前,牛碾坪、月亮湖2个景区创成国家4A级旅游景区;蒙顶酒庄、龙滩子、红草坪3个景区创成国家3A级旅游景区。

2.全力抓好全区文旅资源普查。组织成立普查队,对全区13个镇/街道旅游资源进行全面普查,截至目前已完成填报旅游资源预目录1139个,资源点1139个,已完成实地旅游资源普查并将资源数据同步填报到省普查平台,四、五级旅游资源实地核查及《雅安市名山区文化旅游资源调查报告》已通过市级评审会。

3.扎实推进文旅项目建设。一是抓基础,做好项目包装工作。在全区范围内对各类优质资源开展排查,通过全面梳理、分类整理,精选18个落地性、操作性、带动性强的文旅项目进行策划包装,积极对外推介。二是以重大项目为引擎,推动康养文旅融合发展。目前蒙顶山生态旅游康养产业园已布局13个康养文旅项目,计划总投资约40亿元,已完成建设投资约18.8亿元,其中建成项目3个,在建项目10个,推进前期工作项目3个,招商引资在谈项目2个。

4.积极做好民宿规范管理。一是成立民宿联盟公司。打捆区域内包括正在营业的旅游民宿,成立民宿联盟,形成“名山茗宿”品牌。目前,已注册成立四川茶语宿科技有限公司。二是制定《关于鼓励和促进旅游民宿发展的实施意见》。目前,已完成《意见》(征求意见稿),下一步,在广泛征求区级相关部门、镇(街道)意见的基础上,进一步修改完善。

5.大力实施文化惠民。一是积极开展线上线下文化活动。区图书馆、文化馆线上公众号推文200余篇,开展各类线上有奖活动10余次,提供电子图书40万册,线上服务8000人次。开展“世界读书日”、首个“国际茶日”活动启动仪式、“雅安市名山区首届少儿美术展”等线下活动20余次。二是提高公共文化服务水平。区文化馆、区图书馆、蒙顶山茶史博物馆坚持免费开放、错时开放,截至10月底,图书馆流通人数5万余人次,书刊外借1.5万余册,文化馆流通人数2万余人次,博物馆接待人数3万余人次。三是成功举办四川省2020年“万人赏月诵中秋”群众文化活动集中展演。四川省2020年“万人赏月诵中秋”主会场集中展演于9月28日在雅安市名山区举行,同时配套开展桂花飘香节、美食嘉年华等4个子活动,协调文旅企业,推出名山两日游产品和蒙顶山景区门票秒杀活动。据统计,中秋、国庆黄金周,我区接待游客48.58万人次,同比增长12.77%;实现旅游综合收入41293.52万元,同比增长13.43%。

6.做优做强体旅产业。一是加快推进登山步道建设。对蒙顶山国家健身步道建设项目进行详细规划,推进蒙顶山“茶马古道”国家登山健身步道的建设,目前,一期(智炬寺—天盖寺)建设项目已全面开工,预计年底完工。二是开展各类体育赛事活动。组队参加2020年雅安市“文教新城杯”篮球比赛、雅安市第五届老年人运动会,举办2020第一届“520(我爱你)名山大地指纹”徒步健身旅游活动。三是成功举办骑遍四川·环茶马古道雅安(国际)公路自行车赛(雅安名山赛区)。11月11日,自行车赛在雅安市名山区举行开幕式,当日首站名山赛段正式鸣枪开赛。此次赛事的成功举办拓展了旅游外延,形成以赛促旅、以旅带文、文体旅共进的新业态。

二、机构设置

名山区文化体育和旅游局下属二级单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位4个。

纳入名山区文化体育和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2379.4万元。与2019年相比,收入总计增加756.14万元,增长46.58%;支出总计增加221.67万元,增长10.27%。主要变动原因是文化和旅游、突发公共卫生事件应急处理、应急救援、其他抗疫相关收入支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2379.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2344.04万元,占98.5%;政府性基金预算财政拨款收入34.2万元,占1.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.16万元,占0.1%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2379.4万元,其中:基本支出1776.9万元,占74.7%;项目支出602.5万元,占25.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2378.24万元。与2019年相比,财政拨款收入增加754.98万元,增长46.5%;财政拨款支出增加220.51万元,增长10.2%,主要变动原因是文化和旅游、突发公共卫生事件应急处理、应急救援、其他抗疫相关收入支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2344.04万元,占本年支出合计的98.5%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加813.51万元,增长53.2%。主要变动原因是文化和旅游、突发公共卫生事件应急处理、应急救援支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2344.04万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出2194.43万元,占93.6%社会保障和就业(类)支出82.44万元,占3.5%;卫生健康支出37.17万元,占1.6%;灾害防治及应急管理支出30万元,占1.3%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2344.04,完成预算100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒(类文化和旅游、文物、体育、广播电视等支出决算为2194.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类):养老保险缴费支出、职业年金缴费支出决算为82.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.卫生健康(类突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗保险等支出决算为32.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.灾害防治及应急管理类):突发灾害应急救援支出决算为30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1741.54万元,其中:

人员经费627.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费1114.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.16万元,完成预算93.2%,决算数小于预算数的主要原因是单位控制三公经费开支,实际开支数小于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.16万元,占71.8%;公务接待费支出决算4万元,占28.2%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.16万元,完成预算99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.27万元,增长2.7%。主要原因是车辆维修增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底,因公务用车管理改革,单位无保有公务用车。

公务用车运行维护费支出10.16万元。主要用于指导文化、体育和旅游工作、乡村振兴、外出学习考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元,完成预算80%。公务接待费支出决算比2019年减少1.6万元,下降28.6%。主要原因是接待人次减少。其中:

国内公务接待支出4万元,主要用于接待上级、外来客商执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,450人次(不包括陪同人员),共计支出4万元,具体内容包括:招商引资接待支出1.7万元,市以上上级来名检查指导工作接待支出1.3万元,其他地区来名学习交流接待支出1万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出34.2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,本单位机关运行经费支出1114.4万元,比2019年增加782.33万元,增长235.6%。主要原因是旅游宣传活动、体育活动、创建天府旅游名县等支出增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,本单位政府采购支出总额75.72万元,其中:政府采购货物支出75.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购旅游规划方案支出54.6万元,互联网信息服务支出17.8万,办公用复印机、电脑等设备支出3.32。授予中小企业合同金额54.6万元,占政府采购支出总额的72.1%,其中:授予小微企业合同金额21.12万元,占政府采购支出总额的27.9%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本单位因公车改革,未保有公务用车。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对文物保护、老年摄影协会、图书购置、广播“村村通”、图书馆、文化馆免费开放、全民健身活动、老年体育协会发展、旅游宣传项目开展了预算事前绩效评估,对上述8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映文物保护、老年摄影协会、图书购置、广播电视“村村响、村村通”等项目绩效目标实际完成情况。现按要求选取其中5个进行公开。(1)文物保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,使区内文物得到了一定程度保护,发现的主要问题:区内文物比较分散,由于资金有限,维修保护有一定难度。下一步改进措施:争取上级的资金支持。(2)老年摄影协会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了老年摄影协会参与宣传名山旅游资源的积极性,发现的主要问题:开展摄影展的次数较少。下一步改进措施:进一步发动老摄协作用,积极支持参与全国各地影展,扩大对名山的宣传力度。(3) 图书购置费经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了读者获取知识的需求,发现的主要问题:新书品目繁多,由于资金有限,采购数量有限。下一步改进措施:争取上级的资金支持。(4)广播电视“村村响、村村通”经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,全区到村到户广播电视网络得到有效维护,确保了群众收听收看广播电视效果。发现的主要问题:维护成本偏大。下一步改进措施:加强维护人员培训和管理,节约成本,提高工作效率,提高资金使用效率。(5)图书馆、文化馆免费开放经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。通过项目实施,两馆免费开放得到了充分保障。发现的主要问题:图书馆书籍和文化馆场地偏少。下一步改进措施:积极争取资金购置更多书籍;争取更多场地满足群众文化活动需求。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

文物保护经费

预算单位

雅安市名山区文化体育和旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

1万元

执行数:

1万元

其中-财政拨款:

1万元

其中-财政拨款:

1万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强区内文物保护

1.文物日常巡查。

2.日常维修保护。

3.消防器材更换。

4.聘请文物看护人员15人,支出经费18000元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月底前

按时完成

项目完成指标

成本指标

所需经费

1万元

1.8万元

项目完成指标

数量指标

保护文物数量

19个点位

100%

效益指标

社会效益指标

使文物得到保护确保了文物在文化研究中发挥作用

文物在文化研究中发挥作用

文物在文化研究中发挥了作用

满意度指标

群众满意度

文物工作者和利用文物的人员满意度

≧95%

≧95%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

老年摄影协会经费

预算单位

雅安市名山区文化体育和旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

0.5万元

执行数:

0.5万元

其中-财政拨款:

0.5万元

其中-财政拨款:

0.5万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于老年摄影协会工作经费,摄影作品创作、展览、交流、培训、服务,促进精神文明建设,丰富群众文化生活,记录名山之美,宣传名山美丽风光。

开展野外摄影10次,举办摄影展4次,制成作品100余幅,对名山旅游资源进行了广泛宣传。其中获省级奖励作品1幅,市级奖励3幅,区级奖励3幅。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月底前

按时完成

项目完成指标

数量指标

开展野外摄影比赛、举办摄影展、制作摄影作品

开展野外摄影比赛10次、举办摄影展4次,制成作品100幅

完成100%

项目完成指标

成本指标

工作经费

0.5万元

0.5万元

效益指标

社会效益

丰富老年人文化生活,记录名山之美,宣传名山美丽风光

100%完成

100%

满意度指标

群众满意度

提升参与老年人和观看影展的群众满意度

≧95%

95%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

图书购置经费

预算单位

雅安市名山区文化体育和旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购置一批图书充实馆藏图书让群众阅读到更多优秀书籍提高群众知识素养

新购图书9千多册,2020年雅安市名山区图书馆藏量72638册(其中纸质图书59614册,电子图书13024册),总流通14205人次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月底前

按时完成

项目完成指标

数量指标

新购图书数量

9000册

100%

项目完成指标

成本指标

购置经费

5万元

5万元

效益指标

社会效益

充实馆藏图书让群众阅读到更多优秀书籍,提升群众综合素质和精神风貌,提高农村文明程度。

提升群众综合素质和精神风貌

基本达到预期目标

满意度指标

群众满意度

提高群众阅读满意度

≧95%

99%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

广播电视“村村户户通经费

预算单位

雅安市名山区文化体育和旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于广播电视村村响户户通等设备维护检修工作,保证偏远山区群众听好广播,看好电视,传播正能量。

维护全区广播电视村村响户户通工程个数 1043个 保障了名山区群众听好广播,看好电视需求,有效传播了党和民政府声音

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月底

按时完成

项目完成指标

数量指标

广播电视维护数量

1043个

100%

项目完成指标

成本指标

维护经费

5万元

5万元

项目完成指标

质量指标

广播电视收视效果

效益指标

社会效益

广播电视影响力

加强宣传阵地建设,保证偏远山区群众及时收收看广播电视。

党和政府的方针政策得到宣传有益信息得到传递,党的建设了广大群众正能量

满意度指标

群众满意度

提高群众收听收看满意度

≧95%

98%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

图书馆、文化馆免费开放资金

预算单位

雅安市名山区文化体育和旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

9万元

执行数:

9万元

其中-财政拨款:

9万元

其中-财政拨款:

9万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保区文化馆、图书馆全年免费开放,不断提升图书馆、文化馆管理水平,培养人才,加强馆员队伍建设,大力提高公共文化服务水平

除疫情防控时间外,实现了全年免费开放。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年12月底前

按时完成

项目完成指标

数量指标

免费开放天数

365天

350天(疫情防控时间除外)

项目完成指标

成本指标

免开配套资金

9万元

9万元

效益指标

社会效益

提升群众综合素质

提升群众综合素质和精神风貌,提高文明程度

群众综合素质、精神风貌、文明程度有一定提高

效益指标

可持续影响

持续作用

促进文化事业的持续发展

促进了文化事业的持续发展

满意度指标

群众满意度

提高群众满意度

≧95%

97%

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区文化体育和旅游局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本单位2020年未自行组织项目绩效自评。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项): 反映图书馆的支出;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映文化馆和群众文化活动的支出;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映文化旅游事业发展、文化旅游市管理等支出;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映除上述项目之外其他文化和旅游方面的支出;文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映文化体育和旅游项目支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项): 反映茶史博物馆免费开放支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育馆免费、低收费开放支出和场馆建设及维护等支出;文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映大型群众体育活动支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项):反映的是电影院管理支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映村村响户户通工程维护支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理支出(项):反映突发卫生事件处理支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费支出,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映洪涝灾害救援修复支出。

17.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映使用体彩公益金的体育活动、公共体育场所支出。

18.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项):反应新冠肺炎疫情防控支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区文化体育和旅游局

2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门概况

(一)机构组成。

名山区文化体育和旅游局下属二级单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位4个。内设机构为办公室、人事财务股、旅游康养股、文化股、体育股、宣传营销股

二)机构职能。

研究起草本行业地方性规范性文件,并组织实施和监督检查;承担本系统、本部门依法行政工作责任,落实行政执法责任制。

组织推动全区文化、体育、广播电视事业、产业、旅游业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革;推进文化和旅游融合发展,促进文化和旅游与相关产业融合发展。

组织实施全区文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用,促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展;组织全区文化和旅游整体形象推广,促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广,制定全区旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游;组织、管理和协调、负责全区性重大文化、旅游和广播电视宣传等活动和体育赛事。

推进全区文化、体育、旅游和广播电视基础设施建设和公共服务体系建设,深入实施文化、体育、旅游和广播电视惠民工程,统筹推进文化、体育、旅游和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

加强阵地建设,把握正确的舆论导向和创作导向,推动文学艺术和广播电视节目创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目;推动各门类艺术、各艺术品种发展;推动中华优秀传统文化和名山本地特色文化传承发展。

承担全区非物质文化遗产保护工作职责,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

管理和指导全区文物保护与考古工作;组织文物资源调查;负责组织遴选、申报区级以上文物保护单位;组织协调重大文物保护、考古项目的实施;组织管理基本建设涉及文物保护相关工作;承担文物保护宣传工作;负责协调和监督全区文物安全工作,履行文物行政督查职责;负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报;协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。

推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;负责开展群众性体育活动,指导和推进学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展;组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作;负责监督国家体育锻炼标准的实施;研究和承担体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;组织和统筹参加市级以上单项体育竞赛和综合性运动会;负责组织协调区级综合性运动会的竞赛工作;承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作;指导和推进青少年体育工作;协管体育彩票销售。

制订并组织实施全区境内外文化旅游市场开发营销战略;负责全区全域旅游示范区、旅游度假区、生态旅游示范区等创建工作;承担A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农(茶)家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作;承担全区旅行社及其分支机构的监督管理责任,审核、申报旅行社;承担金熊猫旅游标准应用推广。

负责广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作;监督管理、审查全区广播电视节目和网络视听节目的内容和质量;推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;负责、推进全区应急广播体系建设;负责、协调和管理雅安市名山区广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

推进全区文化、体育、旅游和广播电视市场发展,对全区文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导;推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。

统筹全区文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法,组织查处全区性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为,督察督办大案要案,维护市场秩序。

推进全区文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。

推进全区文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责;承担职责范围内生态环境的保护、审批服务便民化等工作责任。

指导相关行业协会、学会的业务活动。承担康养产业发展的有关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。统筹推进文旅融合发展。促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革,进一步简政放权,强化事中事后监管,推进审批服务便民化。

(三)人员概况。名山区文化体育和旅游局2020年12月在职人数为52人。其中行政人员12人,参照公务理事业人员18人,非参公事业人员22人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020年财政资金收入总计2379.4万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2344.04万元;政府性基金预算财政拨款收入34.2万元;其他收入1.16万元。

(二)部门财政资金支出情况。2020年财政资金支出总计2378.24万元。其中:基本支出1776.9万元;项目支出602.5万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,本部门开展了绩效目标管理,事前完成绩效目标制定,事中跟踪监控预算执行情况及进度,严格支出控制,积极推进项目单位对项目绩效的跟踪监控,针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。项目完成后展开绩效自评,自评做到准确,保证全面完成年初预算。

(二)结果应用情况。

将绩效评价结果做到目标公开、自评公开,并请将绩效评价及应用结果反馈到项目实施单位,要求项目实施单位根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议进行整改,提高管理水平。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标,经过自评,专项项目支出合理,符合财务规范,资金使用效果较好。

(二)存在问题。

    一是绩效评价体系还不健全,评价指标设计量化程度不够,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障;二是人员素质有待进一步提高,由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议。

      一是建立健全绩效评价体系,推进绩效评价指标科学化。二是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

雅安市名山区文化体育和旅游局2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制标准

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

10

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

3

总分

98

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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