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2020年度 四川省雅安市名山区百丈镇初级中学 部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-12 12:00 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月12日

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

附件1 

附件2 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

主要职责是全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

()2020年重点工作完成情况

2020年,名山区百丈镇初级中学在区委、区政府的正确领导和区教育主管部门的大力指导下,切实增强大局意识、责任意识,一手抓疫情防控,一手抓教育教学,突出重点、求真务实,学校各方面的工作都取得较大的进步。

加强学校党组织建设工作和党风廉政建设。贯彻落实党支部工作条例,严把党员发展入口关,严格党员教育管理,认真开展组织生活,切实发挥学校党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度。全年召开支委会12次,党支部大会4次,组织党员集中学12次。支部书记讲党课2次,发展预备党员1人。

推进廉洁文化进校园,认真落实学校“三重一大”决策议事制度, 5000元以上基建维修、政府采购等项目,通过集体研究并报教育局审核后按程序实施。切实做好党务、财务、校务公开,收费项目和标准、评先评优、教师职务晋升、贫困助学、课后服务、大宗物品采购等都通过各种形式进行了公开,扩大了广大师生、家长的知情权。

做好疫情防控工作。一是做好开学前各种准备,成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组,制定防控开学工作“两案九制”对全校师生情况进行全面排查,做好防疫物资储备、卫生设施保障、校园卫生整治消毒、准备好隔离室等;二是开学后,对全校师生开展疫情防控知识宣传教育,落实好早中晚体温测量和因病学生情况跟踪了解,德育办每天做好数据统计和排查,对有发热症状学生及时隔离治疗,每天对校园环境和设备设施进行全面消毒。严禁管控校外人员进入校门,对必须进校的,做到测体温、扫行程码、戴好口罩、做好登记等。疫情防控有力有效,教育教学秩序井然。

切实抓好毕业班工作。学校及早谋化,对毕业班学生学情进行认真分析,特别对毕业班八年级下期和九年级上期进行全面分析,制定切实可行的中考备考工作方案。学校行政人员深入毕业班教学第一线,分班担任毕业班工作指导。分学科进行复习课教学研究,总结经验,加强对中差生的辅导和优生培养,开展了多次诊断检测,召开了毕业班教师交流会、家长座谈会、迎中考学生动员会,通过一系列工作, 2020年,我校毕业班参加全市升学毕业考试,综合成绩居全区前列,获市级“教育教学管理良好单位”称号。

加强青年教师培养。制定青年教师目标培养计划,立足岗位培训,课堂教学,坚持专家引领、同伴互助的课题研究,采取“请进来、走出去”的办法,创造条件,争取机会积极推荐优秀老师参加县级骨干教师、国培班、名优班等培训,组织教师到经验学校参观学习;我校青年教师成长和进步较大,多位青年教师所教班级参加全区期末考试和中考,多次取得班科成绩全区第一。

学生活动有声有色。开展传统节日主题活动,让广大青少年感受传统文化魅力,增强爱国主义情感。开展实践体验活动,组织学生学习雷锋精神,参加植树活动,打造洁美环境。开展了书法、美术、阅读、篮球、足球、习毛球等兴趣小组活动,学生各方面素质有了较大的提高。我校学生参加全区中学生田径和球类比赛,取得田径团体总分第三名,篮球、足球全区第4名的好成绩。

改善办学条件,创造良好育人环境。经费紧张的情况下,我校积极向主管部门争取资金40多万元,学校投入10万余元,进行了校门口征地挖方硬化绿化;住宿楼后填方、污水管网改造、硬化绿化;校园内修花台、填土、绿化;对文化长廊加盖改造;建设禁毒教育基地1个;打造心理咨询室1个。学校办学条件有了较大的改善,育人环境有了较大的提升。

二、机构设置

雅安市名山区百丈镇初级中学全额拨款事业单位1,内设科室5个,分别是:教导处、办公室、德育办、学校工会委员会、学校安全后勤管理中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计677.86万元、支出总计677.86万元。与2019年相比,收入增加143.38万元, 增加26.83%,支出增加126.78万元, 增加23.01%,主要变动原因是财政预算人员经费、助学金收入及运动场维修项目资金收入支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计677.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入671.24万元,99.02%;;其他收入6.62万元,0.98%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计677.86万元,其中:基本支出563.59元,占85.57%;项目支出114.27万元,占14.43%;

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计671.24万元。与2019年相比,财政拨款收入增加137.09万元,增长25.67%、支出总计增加120.49万元,增长21.88%,主要是本年人员经费(工资)、助学金收支增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出671.24万元,占本年支出合计的99.02%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加137.08万元,增长25.67%。主要是本年人员经费(工资)及公用经费支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

()一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出671.24万元,主要用于以下方面:教育()支出595.81万元,88.76%;社会保障和就业()支出47.59万元, 7.09 %;卫生健康支出27.84万元,4.15%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

()一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为671.24万元完成预算100%。其中:

1. 教育支出()普通教育(款)初中教育(项):支出决算为583.29万元,完成预算100%

2.教育支出()教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为12.52万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工资福利增加。

3.社会保障和就业支出() 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为45.81万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出() 其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为1.78万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,工伤和失业保险缴费增加。

5.卫生健康支出() 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为27.84万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,基本医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出562.17万元,其中:

人员经费473.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费88.64万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元。

()政府采购支出情况

2020,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

()国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市名山区百丈镇初级中学共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

()预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2020年贫困寄宿生生活补助项目; 贫困非寄宿生生活补助项目及农村义务教育营养餐计划开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看3个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1)贫困寄宿生生活补助资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.75万元,执行数为23.75万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了贫困家庭学前教育学生家庭负担,资助190人次,共计23.75万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

2)贫困非寄宿生活补助资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.81万元,执行数为2.81万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了贫困家庭学生家庭负担,资助45人次,共计2.81万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生特别是建档立卡学生心理疏导,健康成长。

(3) 学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.79万元,执行数为65.79万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡贫困家庭学生家庭负担,资助601人,共计65.79万元。发现的问题是:对学生营养管理还需要专业指导。







                                                              项目绩效目标完成情况表

                                                                      (2020 年度)         单位:万元

项目名称

贫困非寄宿生活补助资助

预算单位

雅安市名山区百丈镇初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

2.81

执行数:

2.81

其中-财政拨款:

2.81

其中-财政拨款:

2.81

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业。

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

资助学生人数

45人

45人

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

档立卡贫困学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

……

成本指标

受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元

效益指标

经济效益

增加建档立卡贫困家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

档立卡贫困户享受生活补助学生和满意度

≥90%

≥90%

                                                               项目支出绩效目标自评表

                                                                   (2020 年度)       单位:万元














项目名称

农村义务教育学生营养改善计划

预算单位

雅安市名山区百丈镇初级中学

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

65.79

 执行数:

65.79

其中:财政拨款

65.79

其中:财政拨款

65.79

其他资金

0

其他资金

0

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全区所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。
2.规范营养计划管理,确保食品安全。
3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。
4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,全区所有农村义务教育阶段学校全部实行了营养改善计划食堂供餐模式,食堂供餐率达到100%。学校实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,没有发生一起食品安全事故。学校严格实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位,没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。学生的营养状况得到有效改善,学生身体素质明显提高。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

小学阶段补助人数



其中:小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数率



初中阶段补助人数

601

601

其中:初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数率

100%

100%

质量指标

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目县供餐食品质量符合要求的

100%

100%

随机突击查看供餐单位现场,当日供餐数量和品种与公示菜谱相符的

100%

100%

时效指标

补助资金及时足额供餐

100%

100%

成本指标

小学阶段每学年人均补助标准

760元

760元

初中阶段每学年人均补助标准

760元

760元

项目效果指标

社会效益
指标

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

提高学生身体健康水平。

有效

有效

政策知晓率

100%

100%

可持续影响
指标

 指标1:学生的营养状况

得到有效改善

学生的营养状况得到有效改善,学生身体素质明显提高。

满意度
指标

满意度指标

学生满意度

≥80%

≥90%

教师满意度

≥80%

≥90%

家长满意度

≥80%

≥90%

……





项目绩效目标完成情况表

(2020 年度) 单位:万

项目名称

义务教育阶段寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区百丈镇初级中学

预算执行情况(万元)

预算数:

23.75

执行数:

23.75

其中-财政拨款:

23.75

其中-财政拨款:

23.75

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业。

减轻了贫困学生家庭负担,

确保贫困家庭子女顺利完成学业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全校资助学生人数

601人次

601人次

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

7

7

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

1250

1250

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

1250

1250

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

社会效益

政策知晓率

100%

100%

社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

90%

90%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区百丈镇初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对贫困寄宿生生活补助项目、贫困非寄宿生生活补助项目及农村义务教育营养餐计划补助项目进行了绩效评价,《贫困寄宿生生活补助项目、贫困非寄宿生生活补助项目及农村义务教育营养餐计划补助项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指各单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、单位日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分附件

附件1

四川省雅安市名山区百丈镇初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

四川省雅安市名山区百丈镇初级中学行政单位0个,二级决算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能

主要职责是全面贯彻国家教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来,全面推进素质教育,注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力。树立全面发展观念,努力造就德智体美全面发展的高素质人才。树立人人成才观念,面向全体学生,促进学生成长成才。树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展。不断加强学生思想修养,树立远大理想,培养学生的创新精神和实践能力,使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会的建设者和接班人。

(三)人员概况

四川省雅安市名山区百丈镇初级中学有在编公务员0个,事业人员44人,遗属人员2人,秋季初中学生601人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计677.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入671.24万元,99.02%;其他收入6.62万元,0.98%

(二)部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计677.86万元,其中:基本支出563.59元,占85.57%;项目支出114.27万元,占14.43%;

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年贫困寄宿生生活补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放,我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

初中贫困家庭寄宿学生,按照每生每学年1250元的标准给予资助。

4.资金分配的原则及考虑因素

针对初中贫困家庭寄宿学生。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

初中贫困家庭寄宿学生,按照每生每学年1250元的标准给予资助。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2020年共资助初中贫困家庭寄宿学生190人次23.75万元,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2020年度财政预算下达资金23.75万,共计23.75万元。2.资金到位

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放,我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求管理。

(三)项目监管情况

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全校资助学生人数190人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年1250元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020贫困非寄宿生活补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放,我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016〕277号的要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

2016年秋季学期起,义教贫困非寄宿生活补助,每生每年补助发放生活费500元;针对家庭贫困学生。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

义教贫困非寄宿生活补助,每生每年补助发放生活费500元。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年义教贫困非寄宿生活补助学生特别资助45人次2.81万元。春季学期一般在5月底前完成资助工作,秋季学期一般在12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016277号的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

预算资金2.81万元,共计2.81万元。

2.资金到位

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

区教育局学生资助管理中心负责建档立卡贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放,我校学生资助管理中心负责一般贫困学生资助项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016277号的要求管理。

(三)项目监管情况

严格按照《四川省教育厅四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅四川省扶贫和移民工作局关于实施建档立卡贫困家庭学生资助政策有关具体事项的通知》川教函〔2016277号执行。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

全校资助学生人数56人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年0.05万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%

(二)项目效益情况

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育营养改善计划项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤中心负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012341)和《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年享受学生计601人。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准4元/天。2020年享受学生计601人,2020年12月底前完成资金拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2020年名山区本级义务教育营养改善计划项目财政预算下达资金65.79万元,我校已收到局拨款65.79万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校安全后勤管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,2020年全校参加体质测试学生人数601名,其中及格人589名,及格率为98%;优良人数为216名,优良率为35.94%,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了农村教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每天601名学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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