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2020年度雅安市名山区百丈镇中心卫生院部门决算

发布单位:区卫生健康局 发布时间: 2021-10-15 14:49 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)2020年,我院认真贯彻落实国家、省、市卫生健康工作会议精神和区委、区政府、区卫健局决策部署,紧紧围绕提升医疗服务、加强公共卫生建设、做好疫情防控为主线,以群众需求为导向,以改革创新为动力,以筑起疫情防控堡垒为坚守。在疫情常态化防控下,推进医院医疗服务高质量发展,圆满完成了各项目标任务。

(一)多方举措,继续加强党建工作。

一是加强思想政治建设,规范党内政治生活。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要、习近平谈治国理政卷以及党的十九大会议精神等。认真组织开展民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等,切实规范党组织生活。2020年医院党支部共召开了组织生活会3次、主题教育12次,党支部例会12次,谈心谈话会2次,派1人参加了雅安市中小学和医疗机构骨干党员培训学习。通过一系列的学习教育活动,使全院干部职工的思想理论水平得到明显提高,为人民服务的宗旨得到发扬,医德医风有了明显改进,工作中形成合力,职工精神面貌焕然一新。

二是夯基础,不断增强党组织战斗力。为不断提高职工思想建设工作,医院党支部持续开展思想理论教育、先进典型教育、法纪教育和警示教育“四项教育”,通过以上教育学习,2020年医院党支部共发展入党积极分子3名,目前医院共有正式党员16名、退休党员9名、入党积极分子7名。

三是持续推进健康扶贫工作,组织党员和医务人员深入到村组对精准扶贫人员进行回访、体检、康复指导等,2020年为1786名贫困人员实施了健康体检,充分发挥和体现公立医院的公益性和党员同志的先进性,帮助解决贫困人口因病致贫、因病返贫的问题。

(二)工作成效,医院亮点事件

一是2020年1月荣获国家卫健委通报表彰“2019年优质服务基层行”全国示范医院,同时是雅安市唯一一家获此殊荣的基层医院。

二是2020年医院在区卫健局的支持下采购安装一台进口飞利浦16排CT,成为雅安市唯一一家安装使用CT检查设备的乡镇卫生院。

三是不断推进家庭医生签约服务工作。在出色完成医疗服务能力提升的工作中,医院建造了家庭医生签约一体化工作室,组成了以临床医生和护理人员组成的17支家签团队,每个团队与家签人员都建立了微信群,方便家签人员及时咨询和了解自身的健康状况,让群众真真正正享受舒适便捷的家签服务。

(三)深化医改,医疗服务能力不断提升

一是医疗收入明显提升,2020年医院在开展疫情防控工作同时,门诊人次、住院人次等比去年明显增高,2020年门诊达到了57050人次,较去年同比增长了39.7%;住院3173人次,较去年同比增长了37.9%;手术较去年同比增长581%;医疗业务收入1312万元,较去年同比增长了53.18%。 2020年医院月收入均在120万元左右,创历年新高。

二是人才队伍建设 ,医院制订医疗服务能力提升工程实施方案,2020年共派6名专业技术人员到上级医院进行脱产学习和短期培训。2020年名山区人民医院专家共12次到我院进行急诊急救培训和其他专业知识培训。同时不定时派专业技术人员参加雅安及成都等地的学术、讲座等会议。今年我院共有90人参加继续医学教育学习,达标率为100%。

三是医疗安全管理,医院制订各项规章制度及职责,严格病历书写规范及质控标准,每月进行1-2次三基三严培训、每月进行质控检查及质控通报等,医院公共场合安装全天候无死角监控,保障患者就医安全。

四是设备购置情况,2020年在区卫健局的支持下新配置了16排飞利浦CT;44K高清腹腔镜系统;盆底康复治疗仪;现代康复训练设备等。

五是项目开展情况,2020年新开展了:腹腔镜下胆囊、阑尾、子宫肌瘤等手术;CT检查项目;盆底康复训练项目;现代康复训练等项目。2020年腹腔镜手术开展26台,CT检查人数1854人次,盆底康复治疗55人次。

六是中医康复建设情况,2020年根据本辖区内广大人民群众的实际情况,在医院住院楼二层用八万余元打造中医现代化康复器械训练室,以满足患者的康复需求。

七是加强信息化建设,在区卫健局的支持下,医院与名山区人民医院搭建了区域协同影像平台,实现了患者在我院放射科拍片由区人民医院专家阅片和出具检查报告的远程医疗服务信息系统。同时还建立了区域检验工作站,由我院采集标本送到区人民医院检验科,在系统里出具检验报告,实现了在乡镇医院享受区级医院的服务。

八是按照区委、区政府和区卫健局撤乡并镇后相关文件精神,2020年3月将原名山区解放乡卫生院并入我院,更名为“名山区百丈镇中心卫生院解放分院”,并参照百丈院区标准打造就医环境,百丈院区派专人到解放院区进行管理和坐诊,方便周边群众就近就医。合并后医疗业务收入明显增高。

(四)医防结合,公共卫生服务水平不断提高

一是不断推进家庭医生签约服务工作。医院截至2020年12月共签约20900人,其中重点人群签约8788人,签约率99.5%,普通人群签约12112人,签约率52%。,已完成全年目标任务。

二是不断推进基本公共卫生服务工作。2020年12月我镇居民常住人数33108人,规范建立居民健康档案32073人,建档率96.87%;预防接种8228人次,开展健康教育讲座13次4142人参与,发放宣传资料10621份,开展卫生监督协管330次,65岁以上老年人管理4220人,建立专案4220人,建档率100%。老年人健康管理率69.1%、中医药健康管理率69.1%、高血压患者规范管理率达71.7%、糖尿病患者规范管理率达61.1%。2020年我院管理严重精神障碍患者151人,其中规范管理146人,重性精神疾病患者管理率达96.6%,不同意管理3人,失访2人。

三是积极做好重大传染病防控工作。建立了艾滋病防治工作机制,每季度组织召开艾滋病培训。目前全镇现有存活艾滋病病毒感染者和艾滋病患者共计49例。2020年全镇常住人口检测指标为10000人次,检测量为9729人次,检测完成率为97.29%,全镇现存活艾滋病病毒感染者和艾滋病患者随访检测比例100%(指标要求90%)、病毒载量检测比例91.4%(指标要求90%)、治疗成功率84.37%(指标要求90%)。我镇2020年1月-12月共新增8人结核病,并按规范进行了管理,同期完成治疗4人,均按规律进行服药。

(五)坚守防线,守护全镇人民幸福安康。

面对疫情,院领导班子带领全体职工以院为家,日以继夜,时刻关注疫情,分析疫情,及时报告,做好研判,集体决策,统一指挥,为抗击疫情提供了坚实保障,在这场没有硝烟的战斗中,带领广大医务人员为人民群众构筑一条安全坚实的防线。

一是2020年新冠肺炎疫情发生后,医院迅速成立以院长为组长的医院新冠肺炎防控领导小组,制定防控方案,多次召开疫情防控工作会,开展全员培训和科普宣传,在最短的时间内调整就医流程,安排部署疫情防控工作,迅速成立疫情防控各条战线小分队,明确责任,落实到人。医院职工积极响应上级部门和医院号召,放弃春节假期,取消全院休假,坚守在疫情防控工作各个岗位。。

二是守住返乡防控第一要线,医院派医护人员赶赴高速路出口和政府、公安设立体温监测和车辆排查卡点,共检查车辆11203台次,体温检测17682人次,其中湖北籍车辆18辆,人员38人,圆满完成卡点医学检测任务。

三是守住返乡人员防线,详细了解湖北返乡人员,途经湖北返乡人员、有湖北亲朋接触史和高风险地区返乡等相关人员动态信息,安排多名医护人员会同各村村医深入每村每户,排查区外返乡人员,共排查人员2579人;共计监测湖北武汉返乡及途经医学观察人员201人,省外居家医学观察人员91人,省内居家医学观察人员98人,甘孜州返乡居家医学观察人员26人,境外返乡医学观察人员13人。

四是承担名山区百丈镇怡湖苑医学隔离观察点工作。在人员紧缺的情况下,医院全体职工齐心协力团结合作,截至12月31日,共接收医学观察人员156人,累计解除医学观察155人。

五是为发热门诊,预检分诊,医学观察点、高速路口体温检测点,本院职工、就诊群众以及百丈镇茶叶交易市场的人员免费发放熬制分装成袋的预防冬春季传染病的中药汤剂,同时为部分群众和单位提供配置好的中药材。截至12月31日,医院已免费为6000余人次提供中药汤剂及免费为400余人次提供中药材50副。医院此项举动受到了广大群众的一致好评。

在下一步工作中,我院将紧紧围绕卫生工作综合目标责任书目标要求,针对薄弱环节,狠抓落实,继续加强干部职工思想政治理论、法律法规和相关政策培训,强化医德医风教育和整治活动,努力转变服务方式,变被动工作为主动工作,加快人才培养,提高专业技术人员队伍的总体服务水平。加快推进基本公共卫生服务项目工作和乡村一体化进程,继续巩固执行国家基本药物制度,同时要加强请示汇报和沟通协调,积极争取上级主管部门和镇党委政府的支持,加大、加快基础设施建设,进一步改善群众看病就医环境和条件,加强党风廉政建设和行业作风整顿,增强服务意识,搞好院务、政务、财务公开,主动接受上级和社会监督,提高群众满意度。

二、机构设置

雅安市名山区百丈镇中心卫生院所属单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市名山区百丈镇中心卫生院2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.雅安市名山区百丈镇中心卫生院

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2262.05万元、支出2262.07万元。与2019年相比,收入增加976.63、支出994.53万元,收入增长75.97%,支出增长78.46%。收入增长主要变动原因是撤乡并镇,撤销名山区解放乡卫生院整体并入百丈镇中心卫生院,支出增加主要原因是撤乡并镇,撤销名山区解放乡卫生院整体并入百丈镇中心卫生院。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2226.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入599.33万元,占26.94%;政府性基金预算财政拨款收入408.15万元,占18.33%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入1206.28万元,占54.17%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入12.91万元,占0.57%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1988.97万元,其中:基本支出1580.82万元,占79.47%;项目支出408.15万元,占20.52%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1007.48万元、支出1008.11万元。与2019年相比,财政拨款收入增加484.54万元、支出增加481.91万元,收入增加92.65%,支出增加91.58%,主要变动原因是撤乡并镇,撤销名山区解放乡卫生院整体并入百丈镇中心卫生院,支出增加主要原因是撤乡并镇,撤销名山区解放乡卫生院整体并入百丈镇中心卫生院。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出594.8万元,占本年支出合计的59%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加68.6万元,增长13%。主要变动原因是撤乡并镇,撤销名山区解放乡卫生院整体并入百丈镇中心卫生院,支出增加主要原因是撤乡并镇,撤销名山区解放乡卫生院整体并入百丈镇中心卫生院。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出594.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出221.18万元,占37.18%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出00.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出65.49万元,占11.01%;卫生健康支出308.13万元,占51.80%;住房保障支出0.00万元,占0.00%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为594.8,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)机关事业单位(款)乡镇卫生院(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

2.教育(类)机关事业单位(款)乡镇卫生院(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类)机关事业单位(款)乡镇镇卫生院(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒(类)机关事业单位(款)乡镇乡镇卫生院(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类)机关事业单位养老保险(款)乡镇卫生院(项): 支出决算为65.49万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为529.31万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1002.95万元,其中:

人员经费403.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

日常公用经费194.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费等。

对个人和家庭的补助7.26万元,主要包括:生活补助、奖励金。

资本性支出396.86万元,主要包括:专用设备购置、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,主要原因是区卫健局安排,本年度无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。主要原因是区卫健局安排,本年度无三公经费。

开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是本单位无公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是本单位无公务用车。其中:

国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出408.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,本单位机关运行经费支出0万元,比2019年持平。主要原因是机关运行经费为零。

(二)政府采购支出情况

2020年,百丈中心卫生院政府采购支出总额396.86万元,其中:政府采购货物支出396.86万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,名山区百丈镇中心卫生院共有车辆3辆,其中:特种用车3辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,未开展预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门未对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《名山区百丈镇中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价,《项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)养老保险支出(项)指行政事业单位养老保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指事业单位在职人员补充医疗保险支出。抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项): 指2020年度中央下达专项新冠肺炎债券资金。

11.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区百丈镇中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告

关于雅安市名山区百丈镇中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告情况说明,2020年度名山区百丈镇中心卫生院部门整体支出绩效评价报告已完成,《雅安市名山区百丈镇中心卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

附件2

雅安市名山区百丈镇中心卫生院

项目2020年绩效评价报告

关于雅安市名山区百丈镇中心卫生院项目2020年绩效评价报告情况说明,2020年度名山区百丈镇中心卫生院按照财政部门要求,已经选取5个项目绩效评价报告进行公示,在《2020年度名山区卫生健康局(汇总)部门决算》中进行公示,此处不再进行重复公示。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表为空)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空)

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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