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2020年度四川省雅安市名山区司法局部门决算

发布单位:区司法局 发布时间: 2021-09-17 15:45 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据名委办〔2019〕26号文件规定,主要职责是:

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇人民政府和区政府各部门规范性文件报送的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理区政府行政应诉案件。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。协助做好人民监督员的选任管理工作。会同有关部门开展人民陪审员选任工作。推进司法所建设。将安全生产、环境保护、食品安全等法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及,做好职责范围内的安全生产工作。

5、负责管理社区矫正工作。指导管理刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

7、负责本系统警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9、负责并指导本系统行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10、完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况。

1、立足本职,做法治防疫的“安全员”。成立6类法治专业小组进一步有效服务全区疫情防控工作。今年累计开展与疫情防控有关的合法性审查1件;与区级执法部门沟通反馈在疫情防控执法过程中遇到的问题6件,法律建议1条;排查化解涉疫情纠纷16件;出动法治宣传、法律指导732人次;印发防控知识和相关法律法规宣传海报1000余份。

2、全区共排查调处矛盾纠纷18127件,其中网格员“随手调”14453件,各调委会“微机调”矛盾纠纷3676件,调解成功3651件,调解成功率99.3%,“微机调”与2019年同期相比案件总数下降69件,调处成功率上升了1.1%。

3、2020年累计接收社区矫正对象74人,解除矫正79人,在册社区矫正对象113人(其中缓刑100人、假释3人,)无脱管、漏管现象,总体情况良好。

4、2020年全区安置帮教刑满释放人员175人(社区矫正期满解除74人,监狱刑满释放101人),均为一般安置帮教。

5、2020年,名山区公共法律服务中心、各镇(街道)公共法律服务工作站共解答法律咨询2663人次,受理法律援助案件211件,还为农民工、老年人、残疾人、未成年人及困难群众提供代书法律援助82份,在接待咨询解答中提供释法说理化解矛盾和息诉20件;民诚公证处办理各类公证案件124件。

6、圆满完成“七五”普法终期验收工作。通过面上普查与重点抽查、平时检查与综合考评、展示成果与整改落实相结合的方式对全区“七五”普法工作进行督查整改,确保顺利通过考核验收,以浓厚的普法氛围彰显名山区“七五”普法成效,为“八五”普法工作打下坚实基础。

二、机构设置

雅安市名山区司法局下属二级单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。纳入雅安市名山区司法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:雅安市名山区法律援助中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计567.39万元。与2019年相比,收、支总计各增加74.11万元,增长15.02%。主要变动原因是人员经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计567.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入567.39万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计567.39万元,其中:基本支出567.39万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计567.39万元。与2019年相比,收、支总计各增加74.11万元,增长15.02%。主要变动原因是人员经费增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出567.39万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加74.11万元,增长15.02%。主要变动原因是人员经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出567.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出497.34万元,占87.66%;社会保障和就业(类)支出41.26万元,占7.27%;卫生健康支出28.79万元,占5.07%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为567.39,完成预算158.81%。其中:

1. 一般公共服务(类)公共安全(款)司法(项): 支出决算为497.34万元,完成预算161.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为41.26万元,完成预算145.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项): 支出决算为28.79万元,完成预算135.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出567.39万元,其中:

人员经费422.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费145.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,完成预算51.55%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费和公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.05万元,占61%;公务接待费支出决算1.95万元,占39%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.05万元,完成预算61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少17.67万元,下降85.28%。主要原因是为未购置车辆,属于日常运行维护开支。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.05万元。主要用于社区矫正、法制宣传、矛盾纠纷调解、法律援助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.95万元,完成预算39%。公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元,增长4.84%。主要原因是接待少量增多。其中:

国内公务接待支出1.95万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次,354人次(不包括陪同人员),共计支出1.95万元,具体内容包括:用餐费、住宿费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区司法局机关运行经费支出367.32万元,比2019年增加48.52万元,增长15.22%。主要原因是人员经费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,区司法局机关采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区司法局共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于法制宣传、社区矫正、法律援助、矛盾纠纷调解等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,区司法局在年初预算编制阶段,组织对“普法宣传、法律援助”项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

区司法局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,通过项目实施,完成法治宣传、依法治理、法治政府建设工作,建社区矫正中心13个,开展普法宣传活动36场,办理法律援助案件211件,接待法律援助咨询服务2663人次,调解各类纠纷3651件,全面完成目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

2020年度“普法宣传、法律援助”项目绩效目标实际完成情况。该项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障,完成法治宣传、依法治理、法治政府建设工作,建社区矫正中心13个,开展普法宣传活动36场,办理法律援助案件211件,接待法律援助咨询服务2663人次,调解各类纠纷3651件。下一步改进措施:进一步加大法治宣传、法律援助经费投入,及时提供优质高效法律援助,提高依法治理水平。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

普法宣传、法律援项目

预算单位

雅安市名山区司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

40

执行数:

40

其中-财政拨款:

40

其中-财政拨款:

40

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成法治宣传、依法治理、法治政府建设工作,建社区矫正中心13个,开展普法宣传活动36场,办理法律援助案件200件,接待法律援助咨询服务2000人次,调解各类纠纷3500件。

完成法治宣传、依法治理、法治政府建设工作,建社区矫正中心13个,开展普法宣传活动36场,办理法律援助案件211件,接待法律援助咨询服务2000人次,调解各类纠纷3651件。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展普法宣传场次

36

36

项目完成指标

数量指标

办理法律援助案件

200件

211件

项目完成指标

数量指标

接待法律援助咨询服务

2000人次

2663人次

项目完成指标

数量指标

调解各类纠纷数量

3500件

3651件

项目完成指标

质量指标

社区矫正中心建成数量

13

13

项目完成指标

社会效益

指标

帮助农民工讨回薪酬数额

30万元

30万元

项目完成指标

成本指标

打造法治示范点

10万元

10万元

项目完成指标

成本指标

建社区矫正中心

13万元

13万元

满意度指标

满意度指标

公众满意度

≥98%

≥98%

2.部门绩效评价结果。

区司法局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《名山区司法局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

区司法局自行组织对“普法宣传、法律援助”项目开展了绩效评价,《“普法宣传、法律援助”项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

14. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.公共安全(类)司法(款)基层司法业务支出(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

16. 公共安全(类)司法(款)普法宣传支出(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

17. 公共安全(类)司法(款)法律援助支出(项):发硬各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

18. 公共安全(类)司法(款)社区矫正支出(项):反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

19. 公共安全(类)司法(款)法制建设支出(项):反映各级政府用于法制建设方面的支出。

20. 公共安全(类)司法(款)信息化建设支出(项):反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区司法局2020年整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

区司法局内设机构10个。13个基层司法所。下属事业单位1个,雅安市名山法律援助中心1个。

(二)机构职能。

承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责管理社区矫正工作。指导管理刑满释放人员帮教安置工作。

负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

(三)人员概况。

总编制 43名,其中:行政编制38名,参照公务员法管理的事业编制3名,机关工勤人员2名。在职人员总数40名,其中:行政人员38名,参照公务员法管理的事业人员2名;退休人员 16 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入567.39万元

(二)部门财政资金支出情况。 

2020年一般公共预算财政拨款支出567.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出497.34万元,社会保障和就业(类)支出41.26万元,卫生健康支出28.79万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算管理

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和区级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2020年预算编制工作。2020年区司法局财政拨款收入357.27万元。相应安排支出预算357.27万元,其中:人员支出283.88万元,日常公用支出73.39万元。

2.执行管理情况。一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行 "收支两条线"管理制度。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出,坚决杜绝奢侈浪费,有效控制公务接待费用。

(二)结果应用情况

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。 

2.加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强固定资产管理。严格按照区机关事务管理局和区财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2020年度区司法局各项经费达到对应的绩效目标,圆满完成各项规定工作任务。

(二)存在问题

区司法局经费保障始终维持在较低水平线,各项工作任务经费不能按要求、按规定和使用用途对应下达。

(三)改进建议

建议在强化资金管理和兼顾使用效率的同时,按单位申报的部门预算项目,进行对应批复。

附件2

雅安市名山区司法局2020年“普法宣传、法律援助”项目绩效评估报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。名山区司法局承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责管理社区矫正工作。指导管理刑满释放人员帮教安置工作。负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

2.项目立项、资金申报的依据。立项依据川委厅〔2007〕27号,川司法发〔2015〕112号,雅财行〔2015〕55号,名山区“七五”普法规划。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。为加强司法行政专项资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,严格按照国家财经法规、省财政厅和省司法厅联合专项资金分配和使用要求规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。对司法专项项目支出按照项目内容使用,严格做到专款专用。基层司法工作补助经费根据司法行政事业发展规划和年度重点工作任务统筹安排。

4.资金分配的原则及考虑因素。按照项目的重要程度安排分配资金,主要考虑普法宣传、法律援助、社区矫正等重点工作。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。项目资金主要用于普法宣传、法律援助、社区矫正等重点工作

2.项目应实现的具体绩效目标。通过“普法宣传、法律援助”项目实施,保障,完成法治宣传、依法治理、法治政府建设工作,建社区矫正中心13个,开展普法宣传活动36场,办理法律援助案件211件,接待法律援助咨询服务2663人次,调解各类纠纷3651件。

3.“普法宣传、法律援助”项目符合区司法局工作实际,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

组织各部门通过数量质量指标、社会效益指标、受援群众满意度等各方面进行综合分析自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

“普法宣传、法律援助”项目资金,经单位按照相关文件依据申报,区财政局审核批复,预算下达给单位执行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年度“普法宣传、法律援助”项目资金计划40万元。

2.资金到位。2020年度“普法宣传、法律援助”项目资金到位40万元。

3.资金使用。2020年度项目资金支合计40 万元。其中普法宣传14万元,法律援助4万元,安置帮教4万元,社区矫正18万元。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,业务开展严格工作作风,严肃工作纪律。

(三)项目财务管理情况。

区司法局财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

落实分管领导和职能股室负责项目组织实施,制定计划,明确任务,将每一项工作落到实处。

(二)项目管理情况。

按照法律援助条例和“七五”普法规划认真组织实施,加强项目经费管理,确保各项目标任务完成。

(三)项目监管情况。

加强对项目监督管理,按季度检查通报任务完成情况,对存在问题及时进行整改,确保目标任务完成。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

通过“普法宣传、法律援助”项目实施,完成法治宣传、依法治理、法治政府建设工作,建社区矫正中心13个,开展普法宣传活动36场,办理法律援助案件211件,接待法律援助咨询服务2663人次,调解各类纠纷3651件,全面完成目标任务。

(二)项目效益情况。

贯彻执行了国家司法行政工作的方针、政策和法律法规,提升了人民群众的法治观念,强化了依法维权、依法提出诉求、依法履行法律义务的法治意识,营造了浓厚法治氛围,为社会和谐稳定发展提供了有力的保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过“普法宣传、法律援助”项目资金使用和管理,促进了普法宣传、法律援助工作开展,提升了人民群众的法治观念,强化了依法维权、依法提出诉求、依法履行法律义务的法治意识,营造了浓厚法治氛围,为社会和谐稳定发展提供了有力的保障。提高司法专项资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善支出项目和资金使用管理办法,加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

(二)存在的问题。

人员和经费不足。一是由于司法行政工作社会面广、工作量大,政府购买服务还没有完全落实,司法行政部门人力不足问题,不能得到有效缓解。二是随着社区矫正和安置帮教工作的发展,社区矫正和安置帮教工作经费不足。

(三)相关建议。

根据工作实际情况,逐年增加相关工作经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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