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2020年度雅安市名山区扶贫开发局部门决算

发布单位:区乡村振兴局 发布时间: 2021-09-23 10:51 浏览次数: 字体: [ ]

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2. 拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络区外机构或组织在区内定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3. 统筹全区扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全区扶贫项目实施工作,负责全区贫困监测与统计上报工作。

4. 承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

5. 负责扶贫开发和移民安置政策研究及信息工作,组织贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训和扶贫移民工作人员培训。

6. 指导编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划,根据批准的移民安置规划,组织制订大中型水利水电工程移民工作年度计划。

7. 监督管理全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,配合做好移民安置验收工作。

8. 指导编制全区大中型水利水电工程移民后期扶持规划和年度计划,并监督实施。

9. 负责三峡外迁移民管理和后续工作。

10.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责全区扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

11.承担区脱贫攻坚领导小组办公室的具体工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

2020年,在区委、区政府的正确领导下,在上级扶贫移民部门的关心指导下,我局紧紧围绕全区中心工作,全面完成我区脱贫攻坚任务,持续推进移民后期扶持工作。顺利通过脱贫攻坚国家普查,省级交叉考核取得好的成绩;及时足额兑现移民后期扶持直发直补资金和养老保障金,加快推进移民后期扶持项目实施,持续开展政府代建房屋专项整治,全力服务贫困群众和移民群众两大群体,助推移民和贫困群众增加收入。

二、机构设置

雅安市名山区扶贫开发局2020年度部门决算编制范围的一个一级预算单位,无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1723.69万元。与2019年相比,收、支总计减少 156.27万元,减少8.3%。主要变动原因是2020年部分财政专项扶贫项目资金未从本单位中列支。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计1723.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入230.69万元,占13.38%;政府性基金预算财政拨款收入1493万元,占86.62%;无其他收入万元。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计1723.69万元,其中:基本支出230.69万元,占13.38%;项目支出1493万元,占86.62%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

2020年财政拨款收、支总计1723.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少156.27万元,减少8.3%。主要变动原因是2020年部分财政专项扶贫项目资金未从本单位列支。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出230.69万元,占本年支出合计的13.4%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少844.27万元,减少73.1%。主要变动原因是2020年部分财政专项扶贫项目资金未在本单位中列支。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出230.69万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出20.48万元,占8.88%;医疗卫生支出11.88万元,占5.15%。农林水支出189.81万元,占82.28%。,一般公共服务支出8.51万元,占3.69%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为230.69万元,完成预算100%。其中:

1.农林水支出(类)行政运行:支出决算为189.82万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为8.51万元,完成预算100%,决算数与预算数一致

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为20.48万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.38万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.5万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出230.69万元,其中:人员经费187.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。公用经费42.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.14万元,完成年初预算的73.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制非必要支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算2.81万元,占54.67%;公务接待费支出决算2.33万元,占45.33%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.无因公出国(境)经费支出0万元,年初无因公出国(境)预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.81万元,完成年初预算70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.37万元,增加84.3%,主要原因是公车为2019年10月配备,而本年产生12个月费用。

2020年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出2.81万元。主要用于开展日常工作、移民信访维稳、移民后期扶持项目、脱贫攻坚及完成区委、区政府安排的其他工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.33万元,完成预算58.3%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元,下降2.8%。主要原因是我局认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求,严格控制公务接待次数、标准,从严管理,从严控制,从而减少公务接待支出。

公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次,315人次(不包括陪同人员),共计支出2.33万元,具体内容包括:上级部门指导开展移民后扶项目、移民维稳、脱贫攻坚等工作。

外事接待支出0万元,年初无外事接待预算。

其他国内公务接待支出0元,年初无其他国内公务接待预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1493万元。主要用于移民后期扶持基础设施建设、移民房屋零星维修、移民困难救助等支出。

九、2020年国有资本经营预算拨款支出为0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,我局机关运行经费支出42.96元,比2019年增加16.87万元,增加64.7%,主是原因是迎接脱贫攻坚国家普查和省级交叉考核,办公费、培训费等增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,我局政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我局有一般公务用车一辆、无单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出基本完成了年初既定的绩效目标,具体体现在:严格按照预算开展各项基本支出,严格按照规定用途使用脱贫攻坚项目资金,保障了扶贫工作的有效开展,提升了扶贫干部的能力和干事积极性,提高了脱贫攻坚工作的社会认可度、感知度;通过对各项资金的绩效管理与监督,大力削减低效无效支出,切实提高了资金使用效益。

1.项目绩效目标完成情况

(1)脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了脱贫办开展工作正常运转,顺利通过脱贫攻坚国家普查,省级交叉考核取得好的成绩。

(2)老促会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了老促会开展工作正常运转;制订和实施老区发展规划;争取老区发展政策、资金和项目扶持;完成“名山老区发展史”的编写。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区扶贫开发局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.农林水支出(类)大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他大中型水库库区基金支出(项):指大中型水库库区基金及对应专项收入安排的支出,其他大中型水库库区基金支出反映除基础设施建设和经济发展、解决移民遗留问题、库区防护工程维护以外的大中型水库库区基金支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年部门整体支出绩效评价报告

     一、单位概况

(一)机构组成。

名山区扶贫开发局属行政单位,下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)机构职能。

根据审定的“三定方案”,区扶贫开发局基本职能主要有:

 1. 贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2. 拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络区外机构或组织在区内定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3. 统筹全区扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全区扶贫项目实施工作,负责全区贫困监测与统计上报工作。

4. 承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

5. 负责扶贫开发和移民安置政策研究及信息工作,组织贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训和扶贫移民工作人员培训。

6. 指导编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划,根据批准的移民安置规划,组织制订大中型水利水电工程移民工作年度计划。

7. 监督管理全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,配合做好移民安置验收工作。

8. 指导编制全区大中型水利水电工程移民后期扶持规划和年度计划,并监督实施。

9. 负责三峡外迁移民管理和后续工作。

10.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责全区扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

11.承担区脱贫攻坚领导小组办公室的具体工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

   (三)人员概况。

    2020年底,区扶贫开发局编制数16人,其中行政编制7人,工勤编制2人,事业编制7人。实有行政人员10人,工勤人员2人,事业人员7人。

     二、部门财政资金收支情况

   (一)部门财政资金收入情况。

2020年度区扶贫开发局本年总收入1723.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入230.69万元,政府性基金预算财政拨款收入1493元,。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年度区扶贫开发局总支出1723.69万元,其中为:基本支出230.69万元,包括人员经费和公用经费,项目支出1493万元。

(三)部门财政资金结余情况。

 2020年度区扶贫开发局无结余资金。

三、部门财政支出管理情况

 (一)预决算编制情况。

1.预算编制质量

 2020年预算严格按照区级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础资料及项目资料报送工作。预算编制准确;基本支出预算实行定员定额管理,人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定;项目支出预算根据相关项目性质编制预算,做到不漏编,不多编,做到专款专用、规范管理、绩效引导,在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确。

2.绩效目标填报及执行情况

按照相关要求,区扶贫开发局制订了整体支出的绩效目标管理,对重点目标进行了量化,并严格按照绩效目标管理开展工作、使用资金。

(一)执行管理情况。

我局狠抓预算管理,对基本支出严格按照批准的控制范围支出,防止超支。对项目支出根据工作和项目开展情况,加快执行预算进度,确保工作顺利推进。通过加强预算管理,加快了预算执行进度和提高了工作效率,进一步强化了财政资金使用效益。

(二)综合管理情况。

政府采购实施计划情况:我局严格按照政府采购程序购置办公用品。

资产管理情况:我局对新增资产及时入账,落实科室保管制度,责任到人;办公室落实检查制度,对各科室资产进行登记、对资产的调配、使用、保管进行定期或不定期检查,各科室基本做到账实相符,存放地点清楚,责任人明确。健全单位固定资产管理体制,建立资产管理与采购管理有机结合,降低单位行政成本,减少不必要经费支出,确保各项资产管理到位。

内部管理制度建设情况:我局制订完善了《名山区扶贫开发局财务管理制度》《公务接待制度》《三重一大集体决策制度》和《车辆管理制度》等一系列内部制度,并根据工作实际不断完善,确保机关单位安全规范运行。

预决算信息公开情况:按照区财政要求,我局于2021年4月在区门户网站公开2020年部门预算;于2021年9月在区门户网站公开2020年部门决算。

“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。

(四)整体绩效。

 从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”支出。所有项目工作开展正常,运转有序,项目经费支出上,专款专用,按项目进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

 四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年,我局支出合理、有序、安全,财务管理不断规范,确保了部门职能的有效履行,完成年初区委、区政府下达的目标任务,达到了预期的效果。

(二)存在问题。

1.公务卡消费有待加强。

2.三公经费管理还需进一步提高。

(三)下一步工作。

1. 采取措施加快项目推进,完善相关报账资料,尽快完成报账,提高资金支出进度。采取扶贫项目进度季度通报制,移民后扶项目进度月通报制,并抄送相关区级领导。

2.严格报账审核,对外出公务无特殊原因未使用公务卡消费的,一律不予报账,切实提高公务卡消费。

3.在今后的工作中,严格加强对公务用车的管理和使用。同时,严格按照党政机关国内公务接待有关规定,控制接待规模、接待标准,降低接待费用,严格控制三公经费支出。

在今后的工作中,我局将进一步规范绩效目标的编制,在编制项目资金绩效目标时指向明确、细化量化,不断提高部门整体绩效目标评价水平。 

附件二

雅安市名山区扶贫开发局2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

9

目标完成

10

9

编制标准

10

9

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

10

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

9

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

总分

95

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

老促会工作经费

主管部门

名山区扶贫开发局

项目实施

施单位


项目资金

(万元)


年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10



其中:当年财政拨款

5

5

5


      上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障老促会开展工作正常运转;制订和实施老区发展规划;争取老区发展政策、资金和项目扶持;完成“名山老区发展史”的编写。

95%以上

绩效指标

一级

指标

一级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

指标1:保障老促会开展工作经费保障

100%

100%

10

10


指标2:争取老区政策、资金和项目扶持

100%


10

10


指标3:完成“名山老区发展史”的编写

100%


20

20


时效

指标

指标1:完成时间

2020.12.31


20

20


成本

指标

指标1:一般公共财政预算捺

5万


10

10


社会效益指标

指标1:提高革命老区影响力,激发人民群众爱国主义情怀 

有利于


10

9


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:区委、区政府满意度

90%以上


10

9


指标2:贫困群众满意度

90%以上


10

10


总分

100

98


项目支出绩效自评表


(2020年度)

项目名称

脱贫攻坚工作经费

主管部门

名山区扶贫开发局

项目实施

施单位


项目资金

(万元)


年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25

25

25

10



其中:当年财政拨款

25

25

25


      上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障脱贫办开展工作正常运转;实现全区已退出的42个贫困村、已脱贫的1.6万名贫困人口的稳定脱贫退出;与区级部门和乡镇搞好协调配合完成2020年工作,通过国家级脱贫攻坚普查。

95%以上

绩效指标

一级

指标

一级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

指标1:保障脱贫办开展工作经费保障

100%

100%

20

20


指标2:稳定脱贫退出

100%

100%

10

10


指标3:与区级部门、乡镇搞好协调配合…

100%

100%

10

10


质量

指标

指标1:落实“两不愁、三保要求



10

10


时效

指标

指标1:完成时间

2020年12月31日


10

10


成本

指标

指标1:一般公共财政预算捺

25万

25

10

10


社会效益指标

指标1:使贫困人口逐步脱贫致富,增加或得到幸福感

有利于


10

9


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:区委、区政府满意度

100%


10

9


指标2:贫困群众满意度

100%


10

9


总分

100

97


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算财政拨款收入决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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