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2020年度四川省雅安市名山区红星镇 双河九年一贯制学校部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-14 16:48 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年10月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2 

第五部分 附表

第六部分

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,依据《中华人民共和国教育法》;《中华人民共和国义务教育法》;《中华人民共和国教师法》,九年义务教育阶段学校应履行下列职责: 1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织 实施教育教学活动。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,我校在区委、区政府的坚强领导下和区教育局的大力指导,切实增强大局意识、责任意识,一手抓疫情防控,一手抓教育教学,突出重点、求真务实,推动教育各项工作有序有效开展,教育教学工作亮点纷呈。

党建工作扎实有力。加强党建工作,强化学习提高,努力抓好意识形态工作和干部作风整顿工作,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。进一步巩固廉洁学校创建成果,加强党风廉政建设,积极开展“消误除垢”春风专项行动,持续开展整治群众身边的不正之风和腐败问题136专项行动,认真做好党风廉政社评满意度工作,确保工作取得实效。

疫情防控成效良好。成立新冠肺炎疫情防控领导小组,加强对各班疫情防控的统筹指导。投入5万余元,在校门处安装热成像体温筛查系统。学校严格落实防控“两案九制”和“五个一律”要求,做好常态化疫情防控措施,采取错时上放学、错峰就餐、学生晨午检和消毒管理等措施,疫情防控有力有效,教育教学秩序井然有序。

教学工作成绩显著。学校教育教学工作坚持以教学质量为核心,以教学常规管理为切入点,强化教学工作。学校严格执行教学“六认真”,教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业,认真辅导学生,教导处做到认真检查、认真考核评价,强化教学过程每个环节的实效。继续开展“青蓝工程”帮教活动,为不断提高教师业务能力和理论水平,抓好教师队伍建设,提高教师素质,严格执行“减负”规定,加强五项管理,向课堂教学要效益。学校教学成绩稳中有升,多个学科、多个年级成绩在全区名列前茅。

学前教育快速发展。新落成幼儿园一座,已投入使用,并纳入二幼集团管辖,学区内幼儿入园效果好。

推进素质教育,加强学生管理,全面落实德育工作。充分利用晨会、国旗下讲话、班会等形式进行教育引导。抓好课堂的常规管理,抓学生的良好学习习惯培养;结合学校实际,努力创造条件,搭建平台,积极创设各种活动载体,开展传统节日主题活动,让学生感受传统文化魅力,增强爱国主义情感。

学生活动有声有色。开展传统节日主题活动,让广大青少年感受传统文化魅力,增强爱国主义情感。开展实践体验活动,组织学生学习雷锋精神,参加植树活动,打造洁美环境。开展爱国主义读书教育活动,开展表彰先进树立典型活动。

强化安全管理。学校安全直接关系到广大师生的生命安全,关系到社会和谐稳定。学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则,努力创造优美舒适的校园环境,为教育教学提供安全保障,尽心尽力做好后勤服务工作,坚持抓好常规管理,坚持“人民至上、生命至上”的理念,强化安全意识,紧抓安全工作不放松。

双创工作。竭力做好文明校园创建和文明城市创建工作,营造良好的育人氛围,结合我校实际,根据学校办学历史文化积淀,精心提炼我校的办学思想,办学理念,办学特色和办学目标,制定相关的校训,校风,教风和学风等。努力按照文明校园创建要求,规范学校管理,坚持德育为首,加强教师队伍建设,提高学生综合素质,努力争创市级文明校园。举全校之力积极开展全国文明城市创建活动,做好宣传教育工作,为雅安市文明城市创建做出积极贡献。

惠民实事有效落实。2020年,学校受损围墙项目立项;学生资助工作开展多个资助项目,非贫困寄宿生生活发放,营养改善计划项目,免费作业本发放等项目实施,让全校学生都得到实惠。

二、机构设置

雅安市名山区红星镇双河九年一贯制学校为区教育局下属二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入802.23万元,支出975.82万元。与2019年相比,收入增加156.77万元,增长24.29%,支出减少335.06万元,减少25.56%。主要变动原因是主要变动原因是教师按编制增加,同时调整工资标准;本年项目预算财政拨款支出减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计802.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入792.91万元,占98.84%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0.83万元,占0.10%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.49万元,占1.06%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计975.82万元,其中:基本支出715.85万元,占73.36%;项目支出259.97万元,占26.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入792.91万元,支出966.50万元。与2019年相比,财政拨款收入增加149.71万元,增长23.28%,支出减少342.13万元,下降26.14%。主要变动原因是教师按编制增加,同时调整工资标准,项目支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出966.50万元,占本年支出合计的99.04%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少342.13万元,下降26.14%。主要变动原因是教师按编制增加,同时调整工资标准,项目支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出966.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)865.40万元,占89.54%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出64.89万元,占6.71%;卫生健康支出36.21万元,占3.75%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数966.50万元,完成预算100%。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为12.76万元,完成预算100%。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为595.14万元,完成预算100%。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为249.15万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是有新入职人员,工资福利增加。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为8.35万元,完成预算100%。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为58.45万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,养老保险缴费增加。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.53万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,职业年金缴费增加。

7.社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为1.91万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,其它社会保障和就业支出缴费增加。

8.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为36.21万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调进人员,基本医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出711.73万元,其中:

人员经费632.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费78.90万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元,比2019年减少0万元,下降0%。

(二)政府采购支出情况

2020年,我校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,我校共有公务用车0辆,其中:其他用车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对学前保教费减免、义务教育阶段贫困寄宿生和非寄宿生、义务教育阶段免作业本费和义务教育阶段营养改善计划等项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。

(1)学前减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.20万元,执行数为3.20万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的经济负担,资助64人,共计3.2万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生学生心理疏导,健康成长。

(2)2020新冠肺炎疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.20万元,执行数为5.20万元,完成预算的100%。通过项目实施,采购了新冠肺炎疫情测温设备,完善了疫情防控手段,提高了效率,更好的监控体温异常情况,强化了防疫措施,更快地检测出体温异常者。发现的问题是:设备效果还不够智能,下一步改进措施:针对问题,人工进行完善解决,保证师生防疫安全。

(3)义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.75万元,执行数为4.75万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了家庭经济困难学生家庭负担,资助95人次,共计4.75万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,健康成长。

(4)农村义务教育营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.66万元,执行数为41.66万元,完成预算的100%。通过项目实施,学校食堂基础建设明显改善,食品安全有了保障,学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强。发现的问题是:增加了老师的工作量,下一步改进措施:加强领导,落实各方参与,做好食堂管理和监督。

(5)义务教育阶段免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.31万元,执行数为1.31万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。发现的问题是:作业本的配备数量和种类需要优化,下一步改进措施:征求学校、教师意见,优化作业本的质量和种类,进行实时更新。







                                                                                              项目绩效目标完成情况表

                                                                                                           (2020年度)

项目名称

2020新冠肺炎疫情防控

预算单位

雅安市名山区红星镇双河九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

5.20

执行数:

5.20

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

5.20

其它资金:

5.20

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

覆盖全校师生需测温人次

≥1200

≥1200

项目完成指标

数量指标

学生、教师、工人及临时进出学校的家长等人群受到测温比例

100%

100%

项目完成指标

质量指标

坚持进出校门测温的时间

≥200天

≥200天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

项目完成指标

时效指标





成本指标




效益指标

经济效益

减少测温人工成本

减少人工

减少人工

效益指标

社会效益

完善了疫情防控手段,提高了效率,更好的监控体温异常情况,强化了防疫措施,更快地检测出体温异常者

有效

有效

满意度指标

满意度指标

进出校门教师,学生和家长等人群满意度

≥90%

≥90%

                                                                                      项目绩效目标完成情况表

                                                                                                 (2020年度)

项目名称

义务教育阶段非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区红星镇双河九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

4.75

执行数:

4.75

其中-财政拨款:

4.75

其中-财政拨款:

4.75

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全校资助学生人次

95

95

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%


成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.0625万元

0.0625万元

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

0.0625万元

0.0625万元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                                                           项目绩效目标完成情况表

                                                                                                      (2020年度)

项目名称

农村义务教育学生营养改善计划

预算单位

雅安市名山区红星镇双河九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

41.66

执行数:

41.66

其中-财政拨款:

41.66

其中-财政拨款:

41.66

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全区所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

1.严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全区所有义务教育阶学校正常免费供应营养餐。

2.规范营养计划管理,确保食品安全。

3.加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。

4.完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助人数

1128

1128

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

抽查食品进货验收资料,查看抽检报告单,项目区供餐食品质量符合要求率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额供餐

100%

100%

项目完成指标

成本指标

中小学阶段每学年人均补助标准

0.076万元

0.076万元


经济效益

减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

效益指标

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

提高学生身体健康水平。

有效

有效

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                                                         项目绩效目标完成情况表

                                                                                                   (2020年度)

项目名称

义务教育阶段免作业本费

预算单位

雅安市名山区红星镇双河九年一贯制学校

预算执行情况(万元)

预算数:

1.95

执行数:

1.95

其中-财政拨款:

1.95

其中-财政拨款:

1.95

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实国家政策,免费为义教阶段学生免费提供作业本,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障

免费为学生全部免费提供作业本,减轻家长教育负担。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助义教阶段的学校

1所

1所

项目完成指标

数量指标

 涉及学生数

1128人

1128人

项目完成指标

质量指标

涉及等级

合格

合格

项目完成指标

质量指标

 评估结果

合格

验收合格

项目完成指标

质量指标

按招标文件

环保、规范、有序

无投诉、专家验收合格

项目完成指标

时效指标

 执行时间

2020年12月前,分春、秋两季

按时完成

项目完成指标

成本指标

 配备的作业本标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料


成本指标

补助标准

每期小学15元/生,初中20元/生

每期小学15元/生,初中20元/生

效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效


社会效益

作用及效果

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区红星镇双河九年一贯制2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对学前保教费减免、义务教育阶段贫困寄宿生和非寄宿生、义务教育阶段免作业本费和义务教育阶段营养改善计划项目开展了绩效评价,《2020新冠肺炎疫情防控、义务教育阶段贫困寄宿生和非寄宿生、义务教育阶段免作业本费和义务教育阶段营养改善计划项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是为保障机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利经费、日常运行费用、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政事业单位养老支出(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险和失业保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分  附件

附件1

雅安市名山区红星镇双河九年一贯制学校2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区红星镇双河九年一贯制学校事业单位1个,下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)机构职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,依据《中华人民共和国教育法》;《中华人民共和国义务教育法》;《中华人民共和国教师法》,九年义务教育阶段学校应履行下列职责: 1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德 育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织 实施教育教学活动。

(三)人员概况。

雅安市名山区红星镇双河九年一贯制学校有在编事业人员62人,遗属人员11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计802.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入792.91万元,占98.84%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0.83万元,占0.10%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.49万元,占1.06%

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计975.83万元,其中:基本支出715.86元,占73.36%;项目支出259.97万元,占26.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年部门整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为部门绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化部门预算统筹调控。严格资金使用管理,规范公用经费和项目支出支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

附件2

2020年学前教育保教费减免项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求管理。针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期补助500元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,每期补助500元。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年共资助建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童64人,3.2万元,每年12月底前完成资助工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

中央资金资金1.92万元,省级资金1.28万元。2020年度财政下达资金3.2万元,由区财政全额拨付到位。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局学生资助管理中心具体实施,负责学前教育保教费减免项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(三)项目监管情况。

我校严格按照区级配套资金、四川省财政厅、四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数64人次,受助卡户学生享受资助标准每生每年0.1万元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻学前建档立卡家庭幼儿、在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020新冠肺炎疫情防控项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校安全后勤主任负责2020新冠肺炎疫情防控项目申请、采购、安装和验收。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照区政府新冠肺炎疫情防控工作的需求和安排进行项目申请、采购、安装和验收。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校严格按照区政府和区教育局新冠肺炎疫情防控工作的需求和安排进行管理。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对进出学校的学生、教师、工人、家长等人群,采用较为方便安全的方法进行测温。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对进出学校的学生,教师,工人,家长等人群需要测温的人群,在校门中安装自动测温设备。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目全年覆盖全校师生需测温约1128人,采购费用5.20万元,2020年春季完成安装工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照区政府,区教育局2020新冠肺炎疫情防控和安全工作的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

市级资金5.20万元。2020年度下达资金5.20万元,由区教育局全额拨付到位。

2.资金到位。

以上资金由区教育局全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目我校安全后勤主任负责2020新冠肺炎疫情防控项目申请、采购、安装和验收。

(二)项目管理情况。

我校严格按照区政府和区教育局新冠肺炎疫情防控工作的需求和安排申报资金。

(三)项目监管情况。

我校严格按照区政府和区教育局新冠肺炎疫情防控工作的需求和安排的要求,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校覆盖人数约1128人次,完成预定的对进出学校人群快速测温。覆盖全校需要测温人数完成率100%。

(二)项目效益情况。

全校覆盖人数约1128人次,完成预定的对进出学校人群快速测温,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目覆盖全校约1128人次,确保进出学校的学生,教师,工人,家长等人群顺利完成测温,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助管理中心负责义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助每生每年625元。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生每生每年补助生活费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助95人次,4.75万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

由中央资金资金,省级资金,市级资金,区级资金组成,资金共4.75万元,由区财政全额拨付到位由区财政全额拨付到位。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由我校学生资助管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数95人次,受助卡户学生享受省级资金资助标准每生每年625元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年农村义务教育营养改善计划项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生安全后勤主任负责农村义务教育营养改善计划项目申请、审核、公示和执行。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》的有关要求,申请、审核、公示、执行。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我校按照区教育局制订的《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》执行,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年我校享受学生计1129人。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

农村义务教育学生营养膳食生均补助标准4元/天。2020年我校享受学生计1128人,2020年12月底前完成资金拨付。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2020年我校义务教育营养改善计划项目财政预算下达资金41.66万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局安全后勤管理中心具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照区教育局制订的《雅安市名山区中小学校食堂财务管理办法(暂行)》和 《雅安市名山区中小学校食堂会计核算办法(暂行)》,确保资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《四川省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》(川财教〔2012〕341号)和《中小学财务管理制度》申报资金文件精神,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

我校中小学实施营养餐改善计划后,学生的体重和身高都有明显的增长。学生发病人数明显减少,2020年我校参加体质测试学生人数521名,其中及格人数510名,及格率为97.958%;优良人数为186名,优良率为35.878%,体育达标人数稳定增长。义务教育阶段学生营养改善计划大大促进了我区义务教育阶段学生身体素质的提高,对学生的健康成长有着巨大的促进作用。

(二)项目效益情况。

一是学校食堂基础建设明显改善。食堂供餐条件得到很大的改善,加快了农村教育发展。

二是食品安全有了保障。学生营养改善计划实施了严格的餐前、餐中、餐后全过程的食品安全管理,确保每天521名学生在校就餐,没有发生一起食品安全事故。

三是资金安全管理得到了加强。建立严格的学生营养改善财务管理制度和会计核算制度,坚持阳光操作。没有发生挤占、挪用、克扣、截留学生膳食补助资金。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是供餐质量明显提高。学生在校就餐数大幅上升,学生的营养状况得到有效改善,身体素质增强,学生的精神面貌焕然一新,促进良好学风、班风、校风的形成。

二是培养了学生的良好的饮食习惯。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

2020年义务教育阶段免作业本费项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校后勤安全主任负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行公开招标采购作业本,及时下拨义务教育阶段中小学作业本项目资金,资金用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,单位对该专项资金实行专款专用,项目单位对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金均通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目资金约1.95万元,涉及我校的所有学生1128人左右。配备标准为每期小学15元/生,初中20元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政资金1.95万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由后勤安全主任具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校按照区教育局制订的《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理,坚持做好教育系统内部审计。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事后进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金约1.95万元,涉及我校的所有学生1128人左右。配备标准为每期小学15元/生,初中20元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理、细化。三是对绩效评价工作的认识不够。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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