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2020年度雅安市名山区万古镇人民政府部门决算

发布单位:万古镇 发布时间: 2021-09-23 11:53 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。二、政府职能:1、制订和组织实施经济、科技和社会发展计划,制订资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 2、制订并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年是“十三五”规划的收官之年,也是全面建成小康社会的决胜之年。一年来,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,镇政府团结带领全镇广大干部群众,坚持以脱贫攻坚为主线、以经济建设为中心、以改善民生为重点,攻坚克难,奋力拼搏,为决胜同步建成小康社会打下了坚实的基础,圆满完成了区委、区政府下达的目标任务。2020年,全镇实现地区生产总值32180万元;工业总产值19780万元;完成固定资产投资7800万元,新引进开工固定资产投资300万元以上项目3个,完成申报、编制、储备项目5个;全镇茶叶产量315万公斤,农民人均可支配收入17430元。

1、我们致力于疫情防控,切实维护人民群众生命安全。

2、我们致力于攻坚破难,发展承载能力进一步增强。

3、我们致力于培育产业,经济发展质量进一步提升。

4、我们致力于统筹发展,乡村振兴成效进一步凸显。

5、我们致力于改善民生,人民幸福指数进一步提高。

6、我们致力于体制改革,基层服务能力进一步深化。

二、机构设置

本单位为乡镇级一级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计800.59万元。与2019年相比,收、支总计各减少275.14万元,下降25.58%。主要变动原因是乡镇合并,2019年数据由万古乡人民政府和原建山乡人民政府共同构成。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计800.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入793.3万元,占99.09%;政府性基金预算财政拨款收入6万元,占0.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.29万元,占0.16%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计800.59万元,其中:基本支出794.59万元,占99.25%;项目支出6万元,占0.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计799.3万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少276.43万元,下降25.70%。主要变动原因是乡镇合并,2019年数据由万古乡人民政府和原建山乡人民政府共同构成。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出793.3万元,占本年支出合计的99.25%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少279.31万元,下降26.04%。主要变动原因是乡镇合并,管辖范围扩大,人员经费、公用经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出793.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出471.33万元,占59.41%;教育(类)支出2.79万元,占0.35%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出2.49万元,占0.31%;社会保障和就业(类)支出38.58万元,占4.87%;卫生健康(类)支出26.12万元,占3.29%;住房保障(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出251.99万元,占31.77%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为793.3万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为7.01万元,完成预算100%。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 支出决算为411.47万元,完成预算100% 。

3、一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项): 支出决算为5.08万元,完成预算100% 。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为16.68万元,完成预算100% 。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):  支出决算为31.09万元,完成预算100% 。

6、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算2.79万元,完成预算100% 。

7、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为2.49万元,完成预算100%。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为33.57万元,完成预算100%。

9、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为5.01万元,完成预算100%。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为21.77万元,完成预算100%。

11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.35万元,完成预算100%。

12、农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为66.78万元,完成预算100%。

13、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为137.21万元,完成预算100%。

14、农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为48万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出793.3万元,其中:

人员经费573.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费220.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元,完成预算92.76%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,打造节约型政府。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元,占20.88%;公务接待费支出决算4.66万元,占79.12%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.23万元,下降64.45%。主要原因是乡镇合并,2019年数据由万古乡人民政府和原建山乡人民政府共同构成。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.23万元。主要用于项目建设、脱贫攻坚工作、环保工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.66万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.26万元,下降5.28%。主要原因是乡镇合并,2019年数据由万古乡人民政府和原建山乡人民政府共同构成。其中:国内公务接待支出4.66万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次,786人次(不包括陪同人员),共计支出4.66万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,万古镇机关运行经费支出220.16万元,比2019年减少202.61万元,下降47.92%。主要原因是乡镇合并,2019年数据由万古乡人民政府和原建山乡人民政府共同构成。

(二)政府采购支出情况

2020年,万古镇政府采购支出总额48.38万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48.38万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡村振兴工程建设。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,万古镇共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于项目建设、脱贫攻坚工作、环保工作等所需的公务用车。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对解决新冠肺炎疫情防控经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“解决新冠肺炎疫情控经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

(1)解决新冠肺炎疫情控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障人民群众生产生活和生命财产安全,防止疫情聚集性感染。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

决新冠肺炎疫情疫情防控经费项目

预算单位

雅安市名山区万古镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

6

其中-财政拨款:

6

其中-财政拨款:

6

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保疫情防控工作落实到位保障人民群众的正常生产生活秩序打赢新冠肺炎疫情战役

完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

人员补助

4人

4人

项目完成指标

质量指标

疫情发生率

0%

0%

项目完成指标

数量指标

行政村个数

6个

6个

项目完成指标

数量指标

口罩

1500

1500

项目完成指标

数量指标

酒精

50瓶

50瓶

项目完成指标

数量指标

喊话器

27个

27个

效益指标

经济效益

指标

保障人民群众生产生活和生命财产安全

100%

100%

效益指标

可持续影响指标

开展常态化疫情防控

100%

100%

……





满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

≥95%

96%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区万古镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对解决新冠肺炎疫情防控经费项目开展了绩效评价,《解决新冠肺炎疫情控经费项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:

(1)人大事务反映政府提供一般公共服务的支出,行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)财政事务反映财政事务方面的支出,行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(4)群众团体事务反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(5)党委办公厅(室)及相关机构事务反映党委办公厅(室)及相关机构的支出;行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.教育普通教育小学教育:指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

11.文化体育与传媒文化群众文化:指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业:指反映政府在社会保障与就业方面的。

(1)民政管理事务:反映民政管理事务支出;基层政权和社区建设反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(2)行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(3)抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出;死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;在乡复员、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助;义务兵优待金反映用于义务兵优待方面的支出;农村籍退役士兵老年生活补助反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

(4)社会福利:反映社会福利事务支出。

老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(5)特困人员救助供养:反映特困人员救助供养支出;农村特困人员救助供养指反映农村特困人员救助供养支出。

(6)其他生活救助指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出;其他农村生活救助反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

13.医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(1)行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

(2)事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(3)计划生育了务反映计划生育服务支出;其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.农林水支出反映政府农林水事务支出。

(1)科技转化与推广服务反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

(2)对高校毕业生到基层任职补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

15.农村综合改革反映农村综合改革方面的支出

(1)对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(2)农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市名山区万古镇人民政府2020年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。雅安市名山区万古镇人民政府是一级预算单位,无下级二级机构。

(二)机构职能。

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况。2020年底我镇年末实有人数37人,其中行政人员19人,事业人员18人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2020年度本年收入合计800.59万元,其中:财政拨款收入799.3万元,其他收入1.29万元。

(二)部门财政资金支出情况。2020年度支出合计800.59万元,其中:基本支出794.59万,占总支出的99.25%;项目支出6万元,占总支出的0.75%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

预算资金覆盖我镇工作的各个需求方面,本镇2020年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

结果应用情况。

从预算执行情况看,本镇 “三公”经费支出与上年支出比有所减少。从预算管理看,本镇建立健全了《专项经费管理办法》等内部管理制度;并按照区政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算;建立单位评价监督机制,对预算管理中发现的问题及时整改;从资产管理情况看,固定资产由镇专门管理机构办公室统一进行管理,并立章建制,做到账账、账证、账实相符,基本无闲置浪费现象。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年万古镇部门整体预算绩效管理取得良好成效,工作进展顺利,干群关系融洽。

(二)存在问题。

一是绩效管理不够科学,二是管理措施不够到位,三是目标设定不够合理。

(三)改进建议。

一是科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。

二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

三是科学考核、注重实效,建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量,质量指标全面衡量实施效果。

附件2

解决新冠肺炎疫情

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

雅安市名山区万古镇人民政府牵头实施项目,对该资金加强资金管理,确保专款专用,不得挪作他用,提高资金使用绩效,有效开展疫情防控工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

本年度资金财政拨款6万元。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金由区财政局下达预算到万古镇人民政府进行核算。资金用于疫情防控期间物资采购、广告宣传、日常开支等费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

疫情防控期间规范使用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

开展疫情防控工作,包括物资采购、广告宣传、日常开支、保障复工复产。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

组织镇村社干部和志愿者,设置防控卡点,对全镇进行网格化排查,严格落实排查登记;购买各村卡点消杀用品:喊话器27个,口罩1500个,一次性手套6盒,酒精50瓶,帐篷3顶,喷雾器1台,喷壶9个,消毒水2桶;慰问志愿者和一线工作人员;全镇最大限度复工复产,将疫情造成的经济影响降到最低。

3.通过对项目实施的目的、内容来看,申报目标是合理可行的,与实际情况是相符的。

(三)项目自评步骤及方法。

由财务人员草拟自评报告,报领导审阅后报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该资金由区财政局2020年下达,按照正常程序报

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。解决新冠肺炎疫情防控经费6万元,用于疫情防控工作中各项支出。

2.资金到位。2020年12月31日止,解决新冠肺炎疫情防控经费为6万元,财政安排资金及时足额到位。

3.资金使用。2020年12月31日止,解决新冠肺炎疫情防控经费6万元全部用于抗疫相关工作,按要求使用完毕,符合规定。主要用于警示牌、口罩、消毒液、垃圾桶、宣传栏、测温设备等应急物资的储备工作和疫情防控期间人员排查工作,有序推进了镇村社疫情防控工作。

(三)项目财务管理情况。

2020年万古镇人民政府财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。由我单位牵头,在全镇范围内开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行支付。

(二)项目管理情况。此项目资金为新冠肺炎疫情防控相关资金,服务全镇辖区群众,区财政局下达预算资金,相关经办人员结合实际发生费用提供原始凭据报账,我单位进行审核,进行支付、核算。

(三)项目监管情况。按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

已于2020年全部使用、报账及核算。

1.数量指标:购买喊话器27个,口罩1500个,一次性手套6盒,酒精50瓶,帐篷3顶,喷雾器1台,喷壶9个,消毒水2桶,覆盖行政村6个。

2.质量指标:采购医疗防护用品等验收合格。

3.时效指标:执行率100%。

(二)项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度,严格把控资金使用,不超支;对突发公共卫生事件反应及时,保障基本民生;有效控制新冠肺炎疫情传播渠道,减少疫情发生;保持我镇辖区疫情防控常态化,大力宣传疫情防控知识,提高群众疫情防控意识水平;辖区内群众满意度较高。

五、评价结论及建议

按照财政要求专款专用,管理符合相关制度,运行项目实施达到预期社会效益,受益群众满意度较好,及时报账,不挪作他用,做到账务处理及时,会计核算规范。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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