政府信息公开

2020年度 四川省雅安市名山区实验小学部门决算

发布单位:区教育局 发布时间: 2021-10-12 10:35 浏览次数: 字体: [ ]

目录

公开时间:2021年10月12日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1

附件2

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,为促进基础教育发展;为少年儿童的德、智、体、美、劳各种素质全面发展打下基础。

 (二)2020年重点工作完成情况。

党建引领,加强学习,加强党组织建设。结合党组织班子换届顺利完成学校党总支和下设支部的选举工作。组织开展了“工作作风整顿”、“教材教辅专项治理”、“在职教师违规有偿补课专项整治”等专项治理活动。

教育教学,教学工作扎实有效。积极推行集体备课,发挥骨干教师引领作用。开展各类课堂教学活动,促进教师业务提升。师徒结对示范课和研究课,由我校名师工作坊的名师上示范课或指导教研课。科研课题促进学校教学的整体工作(重点工作)。申报《统编教材小学语文“快乐读书吧”教学现状和教学策略研究》课题,并立项。四川省普教科研资助金课题《中小学高品质艺术课堂教学构建策略研究》、子课题《茶瓷融合在小学高品质美术课堂中的实践研究》已提交课题立项申请,并且在美术课堂展开了积极实践。继续开展好学校课题研究,“围绕兴趣课堂的建立”各学科组开展问题式教研。

德育创新,促进孩子五育并举。一是大力加强小学心理健康教育。2020年受疫情影响,学校以班级为单位对全体学生进行了特殊心理情况筛查,对筛查出的问题学生进行有针对性的心理辅导。二是继续开展科技教育与环境教育。三是积极组织开展小学生社会综合实践活动。

改善办学条件。采购了一二年级,体育组办公桌椅30套,月华校区阶梯教室90余套会议室椅子并安装了LED ,学生课桌椅600套,安装教师办公室空调12台,更新部分办公室台式电脑20台,配置笔记本电脑15台。进行工作室的硬件打造,为下一步工作室开展工作打下坚实基础。优化、美化校园,打造了艺术长廊——行廊,提升了生活实践园地的灶台,由之前的废弃桌凳改为了花岗石灶台。

取得成效

1.今年学校成功创建“全国文明校园”。

2.我校师生积极参加四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动,参赛作品均获奖,其中一等奖1个,二等奖2个,三等奖4个。

3.参加全国青少年体育冬夏令营暨雅安市少年足球冬令营活动,我校女子组获得第三名,我校也被评为“最佳组织奖”;参加2020年雅安市中小学生足球锦标赛,我校获小学女子组第五名。

4.我校积极协助举办第18届四川省青少年机器人竞赛,并参加四川省第35届科技创新大赛科技实践活动,我校获省二等奖2个,省三等奖4个。被中国科协青少年科技中心评为2020年全国青少年人工智能活动特色单位。除此之外,我校也积极参与市、区教育系统组织的各项活动,被市、区主管部门评为“市优秀教育报刊宣传工作市先进单位”“区教育宣传工作先进单位”“教书育人先进集体”“区德育工作‘先进集体’”等荣誉称号。

二、机构设置

1、机构情况:雅安市名山区实验小学属于二级算单位,属于全额拨款事业单位,无下属单位。学校内设机构5个(教导处、德育处、办公室、总务处、工会)。

2、人员情况:学校教职工编制数143人,实际在职159人,退休132人,外聘教师34人。教学班72个,1至6年级学生3168人,附设幼儿园540人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2379.05万元、支出总计的2325.82万元。与2019年相比,收入增加334.67万元,增加16.37%,支出增加294.81万元,增加14.52%,主要变动原因是人员经费增加和公用经费标准提高。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2379.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2195.70万元,占92.29%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入164.85万元,占6.93%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入18.50万元,占0.78%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2325.82万元,其中:基本支出2222.57元,占95.56%;项目支出103.25万元,占4.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2195.70万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计增加348.92万元,增长18.89%,主要是本年工资福利支出、商品和服务支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2195.70万元,占本年支出合计的94.41%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加348.92万元,增长18.89%。主要是本年工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2195.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)1903.44万元,占86.69%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出178.82万元,占8.14%;卫生健康支出113.44万元,占5.17%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2195.70万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为80.35万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为1793.89万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为29.2万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为171.45万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.65万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类) 它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):支出决算为3.72万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为113.44万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2102.87万元,其中:人员经费1749.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费353.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。主要原因是年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,实验小学政府采购支出总额64.58万元,其中:政府采购货物支出64.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置特殊资源教室设备、电脑等办公设备、学生课桌椅、办公桌椅、心理咨询室设备、瓷工作坊设备等授予中小企业合同金额64.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额64.58万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,实验小学共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对学前保教费减免、义务教育阶段贫困非寄宿生生活费补助、义务教育阶段免作业本费、特殊资源教室项目、热成像体温筛查设备等项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本校按要求对2020年学校整体支出开展绩效自评,从评价情况来看5个项目均已完成年初预算。本校无专项预算项目,因此本校未组织开展项目支出绩效评价。

(1)学前减免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.01万元,执行数为15.01万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了建档立卡家庭幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的经济负担,资助304人,共计15.01万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,让他们健康成长。

   (2)义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,减轻了家庭经济困难学生家庭负担,资助500人次,共计10.00万元。发现的问题是:受资助学生心理需要得到关注,下一步改进措施:加大对资助学生心理疏导,让他们健康成长。

(3)义务教育阶段免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.85万元,执行数为8.85万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。发现的问题是:作业本的配备数量和种类需要优化,下一步改进措施:优化作业本的质量和种类,进行实时更新。

(4)特殊资源教室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,切实保障残疾儿童少年接受义务教育的权利,做好残疾儿童少年调查登记、统计录入、建档造册工作。建立和完善随班就读保障体系,结合残疾儿童少年的实际和家长意愿制订教育安置方案,逐一做好适龄残疾儿童少年的入学安置工作。发现的问题是:特殊教育资源教室数量不足;特殊教育教师配备不足;家长对残疾儿童及残疾儿童接受教育的认识不到位。下一步改进措施:加大对残疾儿童少年入学教育的宣传力度,让群众认识到残疾儿童教育的重要性;加强教师专业知识培训,提升教师的专业水平,为教师创造和提供学习机会;增加特殊教育教师编制,完善师资配备;加强特殊教育资源教室建设。

(5)热成像体温筛查设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.4万元,执行数为10.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,使学校防疫工作的有效开展得到保障,为全校师生及外来人员的体温检查提供了方便。发现的问题是:学生上学时,通过检测口人数多,保安查看视频测温结果难度大。下一步改进措施:增加查看测温结果的人员(如体育教师),确保及时掌握体温监测结果,使学校防疫工作无遗漏。







                              义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目绩效目标完成情况表

                                                                     (2020年度)

项目名称

义务教育阶段非寄宿生生活费补助

预算单位

雅安市名山区实验小学

预算执行情况(万元)

预算数:

10.00

执行数:

10.00

其中-财政拨款:

10.00

其中-财政拨款:

10.00

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

减轻了贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 全校资助学生人数

500

500

项目完成指标

数量指标

受助学生人数完成率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

家庭经济困难学生受到资助比例

100%

100%

项目完成指标

时效指标

享受政策学生名单公示时间

≥7天

≥7天

项目完成指标

时效指标

补助资金及时足额发放率

100%

100%

……

成本指标

受助卡户学生享受资助标准每生每年

0.05万元

0.05万元

效益指标

经济效益

增加家庭经济困难学生家庭经济收入

0.05万元

0.05万元

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

政策知晓率

100%

100%


社会效益

缓解学生家庭经济困难

100%

100%

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                               义务教育阶段免作业本费项目绩效目标完成情况表

                                                                    (2020年度)

项目名称

义务教育阶段免作业本费

预算单位

雅安市名山区实验小学

预算执行情况(万元)

预算数:

8.85

执行数:

8.85

其中-财政拨款:

8.85

其中-财政拨款:

8.85

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面落实国家政策,免费为义务教育阶段学生免费提供作业本,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障

免费为义务教育阶段3168名学生免费提供作业本,减轻家长教育负担。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 涉及学生数

3168

3168

项目完成指标

质量指标

涉及等级

合格

合格

项目完成指标

质量指标

 评估结果

合格

验收合格

项目完成指标

质量指标

按招标文件

环保、规范、有序

无投诉、专家验收合格

项目完成指标

时效指标

 执行时间

2020年12月前,分春、秋两季

按时完成

项目完成指标

成本指标

 配备的作业本标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

……

成本指标

补助标准

每期15元/生

每期15元/生

效益指标

经济效益

减轻家长教育负担

有效

有效

效益指标

社会效益

减轻家庭经济困难学生家庭负担,顺利完成学业

有效

有效

……

社会效益

作用及效果

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

全面落实国家政策,减轻家长教育负担

满意度指标

满意度指标

学生和家长满意度

≥90%

≥90%

                                                                 特殊资源教室项目绩效目标完成情况表

                                                                                  (2020年度)

项目名称

特殊教育资源教室

预算单位

雅安市名山区实验小学

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

5万元

 执行数:

 5万元

其中:财政拨款

5万元

其中:财政拨款

5万元

其他资金


其他资金


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

为随班就读的残疾学生及其他有特殊需要的学生、教师和家长,提供特殊教育专业服务的场所

为随班就读的残疾学生及其他有特殊需要的学生、教师和家长,提供特殊教育专业服务的场所,并如期完成项目建设。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 涉及教室个数

1个

完成1个

 ……



质量指标

涉及等级

合格

合格

 评估结果

合格

验收合格

 ……



时效指标

 执行时间

2020年2月前

按期建设完成

成本指标

补助金额

5万元

5万元

 配备的设施设备标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料

符合国家的相关安全和环保标准


社会效益
指标

 指作用及效果

为残疾学生的学习、康复和生活辅导提供全方位支持;以增强残疾学生终身学习和融入社会的能力

为残疾学生的学习、康复和生活辅导提供全方位支持;以增强残疾学生终身学习和融入社会的能力

可持续影响
指标

 持续发挥作用的时间

≥3年

≥3年

满意度
指标

满意度指标

 教师满意度

≥95%

≥95%

 学校满意度

≥95%

≥95%

                                                           热成像体温筛查设备项目绩效目标完成情况表

                                                                                    (2020年度)

项目名称

热成像体温筛查设备采购项目

预算单位

雅安市名山区实验小学

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 10.4

 执行数:

 10.4

其中:财政拨款


其中:财政拨款


其他资金

 10.4

其他资金

 10.4

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 安装设备个数

2个

完成2个

 ……



质量指标

涉及等级

合格

合格

 评估结果

合格

验收合格

时效指标

 执行时间

2020年6月前

按期建设完成

成本指标

市基金会资助金额

10.4万元

10.4万元

市基金会资助标准

每台5.2万

每台5.2万

 配备的设施设备标准

符合国家的相关安全和环保标准,不得含有国家明令禁止使用的有毒材料



社会效益
指标

 指作用及效果

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

切实做好全民防疫工作,为学校的防疫工作提供有力保障。

可持续影响指标

 持续发挥作用的时间

≥3年

≥3年

满意度指标

满意度指标

 教师满意度

≥95%

≥95%

 学校满意度

≥95%

≥95%

 ……



2、校绩效评价结果。

本校按要求对2020年学校整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区实验小学2020年学校整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本校自行组织对学前保教费减免、义务教育阶段贫困非寄宿生生活费补助、义务教育阶段免作业本费、特殊资源教室设备购置项目、热成像体温筛查设备购置项目开展了绩效评价,《学前保教费减免、义务教育阶段贫困非寄宿生生活费补助、义务教育阶段免作业本费、特殊资源教室项目、热成像体温筛查设备购置项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:区级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算” “事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是学校完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是学校为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.教育支出(类)普通教育(款):指教职工工资福利支出、日常公用支出、遗属人员生活补助支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指离(退)休人员支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指按政策规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

第四部分  附件

附件1

雅安市名山区实验小学

2020年学校整体支出绩效评价报告

一、学校(单位)概况

(一)机构组成。

机构情况:雅安市名山区实验小学属于二级预算单位,属于全额拨款事业单位,无下属单位。学校内设机构5个(教导处、德育处、办公室、总务处、工会)。

(二)机构职能。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章,为实施小学义务教育,促进基础教育发展;为少年儿童的德、智、体、美、劳各种素质全面发展打下基础。

(三)人员概况。

雅安市名山区实验小学教职工编制数143人,实际在职159人,退休132人,外聘教师34人。教学班72个,义务教育阶段学生3168人,附设幼儿园学生540人。

二、学校财政资金收支情况

(一)学校财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2379.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2195.70万元,占92.29%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入164.85万元,占6.93%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入18.50万元,占0.78%

(二)学校财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2325.82万元,其中:基本支出2222.57元,占95.56%;项目支出103.25万元,占4.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、学校整体预算绩效管理情况

(一)学校预算管理。

1.预算编制

按照相关要求,我校制定了2020年学校整体支出绩效目标,绩效目标反映了相应工作任务,其要素较为完整,且绩效指标细化量化。我校选择学生资助指标作为校绩效考核指标,从自评来看,上述指标均达到了既定目标。

2.预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核,强化学校预算统筹调控。严格资金使管理用,规范公用经费和项目支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算,不随意调整绩效目标,确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理,严格把关审批用款计划。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作,进一步提升财务管理水平。

(二)结果应用情况。

我校认真严肃地开展了2020年度绩效自评,并及时在政府网站上公开,根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我校整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

一是绩效评价管理制度不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同性质的绩效评价需求。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加科学的绩效评价指标。

附件2

学前教育减免保教费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助办公室负责学前教育减免保教费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照四川省财政厅和四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学前教育减免保教费每生每期500元。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对学前教育建档立卡幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对学前教育建档立卡幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童减免保教费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。学前教育建档立卡幼儿、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童减免保教费304人,减免金额15.01万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照四川省财政厅和四川省教育厅《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

减免保教费资金共15.01万元。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

3.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校资助管理办公室具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

严格按照四川省财政厅和四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照四川省财政厅和四川省教育厅 《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》(川财教[2011]224号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助幼儿园学生人数304人,减免保教费标准每生每期500元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学前教育,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学前教育,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

家庭经济困难非寄宿生生活费补助项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

我校学生资助办公室负责义务教育阶段非寄宿生生活费补助项目申请、审核、公示和发放。

3.项目立项、资金申报的依据。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求,申请、审核、公示、发放。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助小学阶段每生每年500元。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

针对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生每生每年补助生活费。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活费补助200人

,补助生活费10万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

困难补助资金共10万元。

4.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

5.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校资助管理办公室具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的要求管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2019] 111号)的文件精神,在事前申报绩效目标、事中监控,事后编制绩效报告。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全校资助学生人数200人,资助标准每生每年500元。受助学生人数完成率100%,补助资金及时足额发放率100%。

(二)项目效益情况。

减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

此项目减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

义务教育阶段免作业本费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

区教育局教育股负责义务教育阶段免作业本费项目申请、审核、公示和发放。

2.项目立项、资金申报的依据。

区教育局教育股严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行公开招标采购作业本,资金用于义务教育阶段学校作业本采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,主管部门对该资金实行专账管理,资金使用安全有效。

义务教育阶段中小学作业本项目资金由主管部门通过银行直接支付到中标账户中,用于免费为义务教育阶段学校学生提供作业本等,各项支出均严格按财务制度规范使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。                    

针对义务教育阶段学生。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

项目资金约8.85万,涉及全校学生3168人。配备标准为每期小学15元/生。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

区级财政资金8.85万。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

6.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由区教育局教育股具体实施,负责此项目申请、审核、公示和发放。

(二)项目管理情况。

我校制订了《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金8.85万,涉及全校学生3168人。配备标准为每期小学15元/生。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

(二)项目效益情况。

通过该项目资金,按照上级要求,通过规范的公开招标,为义务教育阶段学生免费提供作业本。通过免费提供作业本减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

义务教育阶段中小学作业本项目全面落实国家政策,减轻家长教育负担,让每一个学生完成义务教育提供保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善。

(三)相关建议。

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制定更加详细和适用的考核指标。

特殊资源教室建设项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

学校总务处和特殊资源教室上课的教师具体负责项目的实施与监管。

2.项目立项、资金申报的依据。

全面贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》,切实保障残疾儿童少年接受义务教育的权利。学校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行特殊资源教室的建设。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,学校对该资金实行专款专用,资金使用安全有效。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

采购特殊资源教室设备。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

项目资金约5万,涉及全校随班就读残疾学生12人,以及其他残疾学生。通过政府采购的方式,2020年1月前项目采购全部完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

区级财政资金5万。

2.资金到位。

以上资金由区财政全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校总务处具体实施,负责此项目申请、采购、验收。

(二)项目管理情况。

我校制订了《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金5万,涉及全校学生。通过该项目资金,按照财务管理要求,通过政府采购的方式完成设备购置。

(二)项目效益情况。

通过该特殊教育资源教室的建设,贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》,切实保障残疾儿童少年接受义务教育的权利。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

全面贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》,切实保障残疾儿童少年接受义务教育的权利。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

特殊教育资源教室数量不足;特殊教育教师配备不足;家长对残疾儿童及残疾儿童接受教育的认识不到位。

(三)相关建议。

加大对残疾儿童少年入学教育的宣传力度,让群众认识到残疾儿童教育的重要性;加强教师专业知识培训,提升教师的专业水平。为教师创造和提供学习机会;增加特殊教育教师编制,完善师资配备。

热成像体温筛查设备采购项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

学校总务处具体负责项目的申报、采购、验收。

2.项目立项、资金申报的依据。

为有效应对学校疫情防控工作,确保两个校区的校门都有体温筛查设备。学校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,进行体温筛查设备的采购。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,学校对该资金实行专款专用,资金使用安全有效。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

采购热成像体温筛查设备两台。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情

况以及项目实施进度计划等。

项目资金10.40万,涉及全校两个校区近4000名师生体温检测。通过政府采购的方式,2020年6月前项目采购全部完成。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

该申报内容与实际相符,申报目标合理可行,

(三)项目自评步骤及方法。

该项目采用自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求申报资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

雅安市教育基金会捐赠资金10.40万。

2.资金到位。

以上资金由雅安市教育基金会全额拨付到位。

2.资金使用。

该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法,该资金实行专款专用,使用安全有效。

(三)项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目由学校总务处具体实施,负责此项目申请、采购、验收。

(二)项目管理情况。

我校制订了《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,确保了资金的安全、有效,专款专用,对资金进行管理使用,同时积极做好资金监管,加强对资金的管理。

(三)项目监管情况。

我校严格按照《中小学财务管理制度》和上级的有关要求,在事前、事中和事前进行绩效评价。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

项目资金10.40万,涉及全校师生。通过该项目资金,按照财务管理要求,通过政府采购的方式完成设备购置。

(二)项目效益情况。

通过该项目的实施,切实做好区政府部署的防疫工作,为全校师生的疫情防控提供了有力保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

切实做好区政府部署的防疫工作,为全校师生的疫情防控提供了有力保障。学生和家长满意度达90%以上,达到了年初制定的绩效目标。

(二)存在的问题。

学生上学时,通过检测口人数多(近4000人),保安查看视频测温结果难度大。

(三)相关建议。

增加查看测温结果的人员(如体育教师),确保及时掌握体温监测结果,使学校防疫工作无遗漏。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

蜀ICP备13021310号-1 网站标识码:5118030001 川公网安备:51180302511814号