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2020年度 雅安市名山区前进镇人民政府部门决算

发布单位:前进镇 发布时间: 2021-09-30 10:20 浏览次数: 字体: [ ]


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决议和命令;

(2)执行全镇和社会的经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重民族宗教信仰;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大精神,全面贯彻落实省委、市委和区委决策部署,紧紧围绕“现代都市农业产业园”定位,以乡村振兴为契机,开拓创新,锐意进取,各项主要目标任务稳步推进,在经济发展、疫情防控、脱贫攻坚等重点领域取得了显著成效。

一、统筹新冠肺炎疫情防控,促进经济社会发展

(一)扎实开展新冠肺炎疫情防控。注重防控体系建设,抓好联防联控和群防群治,切实做好宣传动员全覆盖,构建镇、村、组三级防控网络,卫生、公安等协调配合,快速反应、主动出击。下沉力量精准识别,突出抓好重点场所、重点人群防控工作,投入人力2万余人次,对流动人口、返乡人员、超市、车站、集市、聚集区等地毯式摸排,累计排查3万余人次,企业70余家,排查出有湖北等中高风险地区旅居史人员282人,建立台账,落实“五方监管”责任。加强防控物资储备,投入资金6.02万元,采购发放口罩3.13万只,消毒液2250千克、洗手液950瓶等防控物资;投入资金10.6万元,安装红外测温仪4台。通过加强防控物资储备和使用,充分保障学校、医院、农贸市场等重点人员密集场所安全。截至目前,全镇无新冠肺炎确诊病例、疑似病例发生。

(二)紧抓经济社会全面发展。全面强化稳就业举措,把握全镇经济特点,为外出务工和返岗员工提供免费健康服务,针对困难群体就业难问题,积极对接,宣传帮扶,促进就业平稳向好发展。全力推进精准复工复产,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹兼顾,有序开放市场,鼓励同群众生活密切相关的服务业有序恢复营业,打通人流、物流堵点,实现人流、物流畅通,确保民生服务不断档。抓好春季农业生产,认真分析,准确研判,组织群众开展春耕农业生产,确保农业生产不误农时,加强非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控,促进畜牧水产养殖业全面发展。

(三)推进重点事项逆流而上。积极开展招商引资,东进融入,紧抓中央建设成渝地区双城经济圈的重大历史机遇,强化专班建设,前往成都及周边地区招商22次,省外招商1次;邀请外地投资商家到前进考察44次,积极对接盼盼集团、陕西汉华产业集团等企业、投资人士到前进镇考察,签署框架合作协议3个。推进重点项目建设。全面完成区重大项目唐人神红岩村苗猪场项目180.94亩土地流转,兑现农户土地经营权流转费727.03万元,青苗补偿费92.63万元,保障养猪场主体建设区用地条件。争取项目资金2700万元,实施全区第一条乡村振兴道路基础设施改善提升工程项目7.8千米;争取项目资金2300万元,实施10.8千米污水管网建设,覆盖六坪、楠水等5个建制村,极大解决场镇和沿线粪污处理问题,项目建设有序推进。

二、决战决胜脱贫攻坚,夯实脱贫奔康成效

(一)强化责任抓落实。一是挂牌督战促整改。认真落实中央决战决胜脱贫攻坚座谈会和省、市、区决战决胜脱贫攻坚工作部署,开展2轮脱贫攻坚挂牌督战,对督战反馈问题立查立改,确保脱贫攻坚工作成效。二是全面自查补短板。组建迎接脱贫攻坚国家普查专班,紧盯“一超六有、一低五有”标准,开展“回头看”“回头帮”工作,对全镇农户进行排查核实补漏,投入资金 163万元,改造提升房屋217户。三是普查验收显成效。7月20日至8月10日,全镇445户贫困户接受了国家脱贫攻坚普查,11月17日,接受了省级交叉考核,均如期并高质量完成国家脱贫攻坚普查验收和省级交叉考核工作。

(二)落实政策稳脱贫。精准落实扶贫政策,政策兜底贫困人口240人,其中低保人员148人,特困人员29人,公益性岗位63人。全年为385名贫困学生申请教育扶贫救助基金9.7万元;为436户1188名贫困人员代缴医疗保险,医疗救助110人次27.61万元。引导注入脱贫动能,不断增强贫困人员脱贫致富的内生动力,组织技术培训2000余人次,因地制宜指导种养殖产业提档升位,进一步巩固了脱贫成果。

(三)完善基础促发展。加大基础设施投入力度,投入资金136万余元,其中:泉水村、尖峰村路道路加宽项目80万元,双龙村村道加宽项目15万元,泉水村、尖峰村基础设施建设项目41万元,奠定产业发展基础。央视直播展硕果,策划首届名山区总岗山文化艺术节,用镜头说话,邀请群众走进央视财经直播间讲前进镇脱贫故事,向全国人民展示前进脱贫攻坚工作成效。

三、提升产业发展水平,筑牢乡村振兴基础

(一)茶业产业提质增效。紧抓“现代都市农业产业”定位,积极发展生态有机茶园,新发展优质茶园600余亩,全镇茶园面积稳定在2.9万亩以上。加强技术指导和茶园改良,低改茶园300亩;注重茶叶安全,推进茶产业提质增效,强化茶叶例行检测1000余份,样品合格率达100%。

(二)特色产业发展初具成效。促进产业多元化发展,特色种植基地不断扩容,建成4000余亩油茶、600余亩脆红李、500亩山桐子、300余亩澳柑、约200亩羊肚菌基地,特色果蔬年产值达1150万元。草莓、无花果、猕猴桃等农副产品顺利发展,增收基础进一步筑牢。推进世行贷款项目,新发展油茶加珍稀树种5000亩,进一步提高群众生产经营收入。

(三)生猪产能稳步恢复。抓牢动物重大疫情防控,投入资金60万元,开展养殖场所“大排查、大消毒、大清洗”,强化生猪养殖、贩卖、无害化处理;严格生猪出售报批制度,严查私自贩运生猪行为。严控关键点位,设置双龙非洲猪瘟疫情卡点,严格24小时值守,有效控制了非洲猪瘟输入。目前,全镇生猪存栏已恢复到2.5万头以上,生猪产业发展成效明显。

(四)乡村环境持续改善。大力实施“厕所革命”,争取项目资金105万元,完成3个示范村804户厕所新建和改建工程,无害化厕所达到90%以上;投入资金84.97万元,在凤凰、新市实施农村生活污水处理项目。强化面源污染和大气治理,持续推进畜禽养殖面源污染治理,督查养殖户50余次,处罚违法排污养殖户6户。强化秸秆禁烧宣传查处力度,全年查处焚烧秸秆问题6起。推进河长制长效机制,切实开展“清河、护岸、保水、净水”四项行动,巡查河道、水库、沟渠200余次,发现整改问题15件。全年投入资金20万元,整治沟渠河道16余千米,清理、转运河道垃圾共计1000余吨。人居环境整治成效显著,结合全省人居环境整治三年行动,投入资金45万元,对全镇场镇、新村、聚集点等环境卫生进行彻底整治和美化亮化。

四、提升基层治理能力,持续增进民生福祉

(一)治理结构调整优化。开展村级建制调整改革和村民小组调整优化,行政村由14个调整为7个,村民小组由112个优化为57个。建强村“两委”班子,选优配强村民小组长,提高经济发展和基层治理水平。

(二)民生供给有力提升。投入资金2.25万元,实施人大票决民生实事项目2个,新建进场镇排污沟46米,砌砖、清淤排水管道42米;场镇路灯维修及永红路绿化带整治提升。新建、改建村组道路20余千米,建制村通客车比例达到100%。

(三)便民服务质效提升。做好两项改革“后半篇”文章,在原红岩乡政府驻地设立便民服务站,对办公场所进行亲民化改造,为群众提供即办和全程代办服务,实现下放镇(街)便民服务事项全覆盖,让干部“多跑腿”,群众“少跑路”;加强被合并村便民代办服务,通过多种方式将办理事项、流程等及时告知群众,避免群众跑“冤枉路”。

(四)防灾减灾众志成城。面对旱情,积极开展送水行动,整修沟渠河道,完善供水管网建设,解决群众生产生活用水困难;面对汛情,共克时艰,及时转移受灾群众1276人次,安置100余人,搭建救灾帐篷6顶。总计投入防灾减灾资金30余万元,出动车辆200余次,打赢了防灾减灾保卫战。

(五)社会保障更加有力。更加关注特殊困难群体,城乡居民基本医疗保险参保覆盖率达98%以上。低保兜底扶贫对象148人,发放最低生活保障金283人107.15万元;发放特困人员保障金110人78.66万元;办理临时救助25户69人,发放救助金5.62万元;发放高龄津贴546人36.32万元;发放残疾人重残补贴218人14.58万元,困残补贴100人11.21万元;为符合条件的26名残疾人发放辅具26件;为30个残疾人申请产业发展资金3万元。国防动员、民兵预备役、退役军人、双拥、消防等工作得到加强,文化、统计等工作有力推进,教育、卫生、老龄、妇女、儿童、工会、共青团、文联等事业健康发展。


二、机构设置

雅安市名山区前进镇人民政府下设党政办、财政所、司法所、社会事务与经发办。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计926.38万元2019年收、支总计652.55万元。与2019年相比,收、支总计各增加273.83万元,增长41.96%。主要变动原因是2020年人员工资津贴、年度项目工作经费、年度绩效考核、单位养老保险、医疗保险、等收入支出增加。

                                                   (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计926.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入917.02万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入0.65万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.36万元,占0.35%。


                 (图2:收入决算结构图)(饼状图

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计923.02万元,其中:基本支出923.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                        (图3:支出决算结构图)(饼状图)

               四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计923.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加270.47万元,增长41.45%。主要变动原因是公用经费、人员工资津贴、年度项目工作经费、年度绩效考核、单位养老保险、医疗保险、等收入支出增加。

             (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出917.02万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加264.47万元,增长40%。主要变动原因是,单位业务增加,2020年度收入和支出金额对应增加。

              (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出917.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出294.36万元,占32%教育支出(类)3.48万元,占0.38%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出82.09万元,占8.95%卫生健康支出37.7万元,占4.11%;住房保障支出0万元,占0%农林水支出494.39万元,占53.91;灾害防治及应急管理支出5万元,占0.65%

                (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为917.02万元完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为8.02万元,完成预算100%

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为262.34万元,完成预算100%

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为10.03万元,完成预算100%

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为13.97万元,完成预算100%

2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为3.48万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):支出决算为28万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算为12.69万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为41.4万元,完成预算100%

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.21万元,完成预算100%

  卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.27万元,完成预算100%

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.22万元,完成预算100%

卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为12万元,完成预算100%

5.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出决算为87.56万元,完成预算100%

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助务(项)支出决算为346.83万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)支出决算为60万元,完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)支出决算为5万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出917.02万元,其中:

人员经费615.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费301.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.47万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.56万元,占55%;公务接待费支出决算2.91万元,占45%。具体情况如下:

                  (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0

2.公务用车购置及运行维护费支出3.56万元,完成预算100%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.56万元。主要用于开展业务活动支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.91万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019年增加1.57万元,增长115.88%。主要原因是开展业务活动增加,支出数据对应增加。其中:

国内公务接待支出2.91万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次,415人次(不包括陪同人员),共计支出2.91万元,具体内容包括:府日常工作接待,党建工作接待

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市名山区前进镇人民政府机关运行经费支出301.78万元,比2019年增加138.07万元,增长84.35%。主要原因是日常业务增加,导致机关运行经费增加

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市名山区前进镇人民政府政府采购支出总额0.012万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.012万元。主要用于采购服务委托外包服务。授予中小企业合同金额0.012万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,雅安市名山区前进镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0主要用于政府日常工作及拆迁、安保、稳定等所需的公务用车单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对关工委、小学教育和人大2个项目开展了预算事前绩效评估,对关工委、小学教育和人大2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取关工委、小学教育项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对关关工委、小学教育目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全镇成立合作社13个,重点发展生猪养殖、茶叶加工、茶叶种植、猕猴桃种植产业,加大加快发展民宿、乡村旅游产业。全面落实河长制,完成村级巡河检查800余次,镇级巡河检查400余次,悬挂宣传标语7副,发放宣传单3600余份。开展养殖面源污染直排、偷排整治,切实开展森林防火和秸秆禁烧工作。健全防疫机制,严防非洲猪瘟。狠抓茶企转型升级,着力培育有发展潜力的32家开展提质增效工作。继续推进厕所革命。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看2020年小学教育、关工委经费和人大工作开展很好,这些工作的完成提高了当地群众的文化生活水平,提升了政府在当地群众的公信力,关心少年儿童、关爱老年人,让他们体会到社会关爱、感恩社会。让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,教育群众爱国爱党。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映小学教育、关工委经费、人大工作经费等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)小学教育、关工委经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.06万元,执行数为4.06万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织少年儿童进行夏令营及文体活动,促进少年儿童身心发展,健康成长。发现的主要问题:基层妇女儿工委的职能还有待进一步发挥。下一步改进措施:加强法制教育,营造儿童健康成长的良好环境。

(2)人大工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的1%。全年召开人代会4次,开展活动2次,每次组织代表学习、参观代表性的工程项目,开展人大代表的调研活动,监督引导群众。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

小学教育、关工委经费

预算单位

雅安市名山区前进镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

4.06万元

执行数:

4.06万元

其中-财政拨款:

4.06万元

其中-财政拨款:

4.06万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

六一儿童节对4所学校开展慰问,全年开展活动12次,每次组织各村小学学生开展夏令营及各种文体帮扶活动

六一儿童节对4所学校开展慰问,全年开展活动12次,每次组织各村小学学生开展夏令营及各种文体帮扶活动

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:开展六一慰问

4所学校

4所学校

项目完成指标

数量指标

指标2:开展各项活动

12次

12次

项目完成指标

质量指标

 指标1:开展六一慰问

对少年儿童进行慰问

对少年儿童进行慰问

项目完成指标

质量指标

 指标2:开展各项活动

组织少年儿童进行夏令营及文体活动

组织少年儿童进行夏令营及文体活动

效益指标

社会效益

指标

 指标1:加快教育发展

促进少年儿童身心发展,健康成长

促进少年儿童身心发展,健康成长

满意度指标

满意度指标

 指标1:提升学生满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

人大工作经费

预算单位

雅安市名山区前进镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

1万元

执行数:

1万元

其中-财政拨款:

1万元

其中-财政拨款:

1万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全年召开人代会4次,开展活动2次,每次组织代表学习、参观代表性的工程项目,开展人大代表的调研活动,监督引导群众。

全年召开人代会4次,开展活动2次,每次组织代表学习、参观代表性的工程项目,开展人大代表的调研活动,监督引导群众。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

  指标1:召开会议

4次

4次

项目完成指标

数量指标

 指标2:开展活动

2次

2次

项目完成指标

质量指标

 指标1:召开会议内容

围绕前进镇发展开展人大代表调研活动,为前进的发展献策献力

围绕前进镇发展开展人大代表调研活动,为前进的发展献策献力

项目完成指标

质量指标

 指标2:监督引导群众

树立正面的对外形象

树立正面的对外形象

项目完成指标

时效指标

 指标1:召开会议

每季度开展一次

每季度开展一次

项目完成指标

成本指标

指标1:会议费用

每次0.1万元

每次0.1万元

效益指标

社会效益

指标

  指标1:体现党工委和街道办的关怀

让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,教育群众爱国爱党

让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,教育群众爱国爱党。

满意度指标

满意度指标

  指标1:群众满意度

≥90%

≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区前进镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:

(1)、人大事务反映政府提供一般公共服务的支出,行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(2)、政府办公厅(室)及相关机构事务反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)、财政事务反映财政事务方面的支出,行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(4)、群众团体事务反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(5)、党委办公厅(室)及相关机构事务反映党委办公厅(室)及相关机构的支出;行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 教育普通教育小学教育:指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

11. 文化体育与传媒文化群众文化:指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映民政管理事务支出;基层政权和社区建设反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗补充保险缴费经费。

17.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。。

18.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指各级财政对扶贫方面的补助支出。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助支出。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

雅安市名山区前进镇人民政府

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区前进镇人民政府下设党政办、财政所、司法所、社会事务与经发办。

(二)机构职能。

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决议和命令;

(2)执行全镇和社会的经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重民族宗教信仰;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

编制人数47人,其中行政编制26人,事业编制19人,机关工勤2人,其中包含部门领导职数11人。我实有人数36人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计926.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入917.02万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入6万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.36万元,占1%。

)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计923.02万元,其中:基本支出923.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

前进镇人民政府2020年绩效目标制定明确、预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整、执行进度及时、预算完成情况好,无违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

认真严肃地开展了2020年度绩效自评,目标基本完成,部门绩效目标制定还有待完善,支出控制在预算范围之内,没有违规记录,下一步会根据绩效评价反馈结果进行完善。严格按照全面落实政府过紧日子、优化资源配置、提高资金使用效益的要求,将绩效管理深入预算管理之中,整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

整体支出绩效评价较好。财政资金收支增长或下降合理,经费构成全面,所占比例合理。

(二)存在问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。目前尚未制定相关的管理办法,无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程,绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多,项目之间差异性大,真正能体现项目效果的个性指标,在标准设计上存在难度,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是对绩效评价工作的认识不够。整体上对财务绩效不够重视,绩效评价需相关项目职责部门配合。目前绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅,大多数时候只能借用工作计划,工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

四是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

(三)改进建议。

按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。规范账务处理,规范预算收支核算,制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,按制度、按计划及时拨付项目资金,进一步加快支出进度,加强统计资金使用跟踪和监督检查。

雅安市名山区前进镇人民政府

部门(单)2020年度部门

整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

 10

目标完成

10

 10

编制标准

10

 10

预算执行(30分)

支出控制

10

 10

动态调整

10

 10

执行进度

10

 10

完成结果(20分)

预算完成

10

 5

违规记录

10

 5

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

 2

信息公开(8分)

目标公开

4

 2

自评公开


4

 2

整改反馈(8分)

结果整改

4

 2

应用反馈

4

 2

总分

 80

附件2

小学教育、关工委经费项目、人大经费项目

2020绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

雅安市名山区前进镇人民政府组织实施2020年小学教育、关工委人大开展各项活动。

1. 项目立项、资金申报的依据。

本年度财政拨款资金5.06万元。

2. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

计划全年按时间节点举行庆祝活动5次,丰富群众文化生活,关心留守儿童和孤寡老人,活动经费每次约0.5万元;

计划全年召开人大代表会议4次,组织代表学习、参观代表性的工程项目,会议经费每次约0.25万元。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

开展六一慰问,开展活动5次。计划全年召开人大代表会议4次,组织代表学习、参观代表性的工程项目,会议经费每次约0.25万元。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

      开展六一慰问活动、会议

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

开展各项活动,12次;开展六一慰问,4所学校;召开会议,4次;开展活动,2次。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

通过对项目实施的目的,内容来看,申报目标是合理可行的,与实际情况是相符的。

(三)项目自评步骤及方法。

按项目的实施情况对项目实施的内容、意义、达到的效果进行细划评分。

负责项目实施前的准备工作,制定项目实施计划、确定技术路线、制定技术方案。

项目启动-项目调研-项目运行-验收支付。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年财政拨款资金5.06万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.资金计划。2020年名山区前进镇小学教育、关工委经费和人大经费工作使用财政安排资金5.06万元,其中人大工作1万元,关工委工作4.06万元,用于小学教育、关工委经费和人大支出机构开展活动,召开会议支出。

2.资金到位。至2020年12月31日,共用小学教育、关工委经费和人大经费为5.06万元。财政安排资金及时足额到位。

3.资金使用。至2020年12月31日,人大工作专项经费1万元和小学教育、关工委经费4.06万元都已全部按要求使用完毕,符合规定。

(三)项目财务管理情况。

前进镇政府为独立预算单位,财务独立,设有计财科。配备了专门的会计、出纳等。项目资金严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目立项,项目实施前的准备工作,制定项目实施计划、确定技术路线、制定技术方案。

项目启动-项目调研-项目运行-验收支付。

(二)项目管理情况。

小学教育、关工委经费和人大经费项目资金严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范;制定专项资金管理办法,专款专用。在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批制度。由单位项目经手对每笔用款申请,在所附资料齐备的情况下,审核确认后再付款。

(三)项目监管情况。

项目严格按照规定用途实施,没有挪用占用等情况,不定时督察实施单位的实施情况。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

全年按时间节点举行庆祝活动5次,丰富群众文化生活,关心留守儿童和孤寡老人,活动经费每次约0.5万元;

(二)项目效益情况。

六一儿童节对4所学校开展慰问,全年开展活动12次,每次组织各村小学学生开展夏令营及各种文体帮扶活动;全年召开人代会4次,开展活动2次,每次组织代表学习、参观代表性的工程项目,开展人大代表的调研活动,监督引导群众。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目从设立到实施完全符合各项规定,也基本实现了既定目标,完成绩效要求。

(二)存在的问题。

内部管理仍要进一步加强,检查制度不够细化。

(三)相关建议。

进一步完善项目管理制度,协调好各部门之间工作的配合,根据绩效要求逐条对照检查。强化管理规范行为,加强项目事前、事中、事后管控。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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