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2020年度四川省雅安市名山区蒙顶山镇人民政府部门决算

发布单位:蒙顶山镇 发布时间: 2021-09-22 18:56 浏览次数: 字体: [ ]

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况:

1、发挥党组织战斗堡垒作用,全力以赴打好新冠肺炎疫情防控阻击战。面对新型冠状病毒肺炎疫情防控严峻形势,落实“快、实、严”举措做好疫情防控工作,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,全面打响疫情防控阻击战,有效阻断疫情传播,有力地保障辖区群众的生命财产安全。一是迅速反应,加强组织领导。制定了“1+7”的工作机制和六位一体的防控体系,即1个指挥部、7个工作组和“镇村组、公安、卫生、物业、网格、群团”防控体系,形成联防联控联排机制,落实一级响应相关措施,镇村组党员干部紧急行动起来,连夜组织对武汉等返乡人员进行排查,人员安排、物资筹备、资料印制等相关工作井然有序。二是冲锋在前,发挥党员作用。全镇党员干部“舍小家,为大家”开展防控工作,深入发动群众理性认识、科学防治,严格落实防输入、防聚集、防输出措施,做到人员清、状态清、去向清。镇村组干部不分昼夜、加班加点工作在防控第一线,严格实行地毯式追踪、网格化管理,坚持电话普查与入户询查并重,确保“不漏一户、不漏一人”。疫情防控工作开展以来,全镇共摸排重点人员323人,对6490户,20738人进行全覆盖走访排查。针对排查出的重点对象421人,严格落实“五个一”监管机制,每日专人测量体温、了解情况,实行动态管理。全镇设置卡点24个,对过往车辆、乘客进行排查登记;各应急小分队开展联防巡逻58次排查826人。三是坚持不懈,做好常态化防控。全省一、二级响应结束后,保持指挥体系不变,工作措施不变,持续做到一手抓疫情防控,一手抓经济社会发展,严格落实常态化防控各项措施,教育引导广大群众严格落实防疫各项措施。在“4.30”武汉输入性无症状感染事件处理过程中,网格员第一时间发现报告,全镇第一时间做好应急处置,配合区上对相关人员进行摸排、管控,确保了事件成功处置。

2、聚焦优势产业,经济发展更有活力。一是夯实茶叶产业基础。春茶采摘期间恰逢疫情高峰,镇政府一手抓防疫一手抓发展,对茶农、外来采茶工等实行分类管理,建立台账、落实专人对接,确保了春茶采摘、销售环节畅通。进一步强化茶园管理,发放茶叶种植宣传资料、开展茶叶检测、宣传农产品质量安全、开展茶叶春管、冬管培训,提升茶叶产值。二是大力发展文旅产业。持续推动生态优势、特色产业与旅游开发融合创新发展,依托蒙顶山旅游景区,发展民宿产业,提升了文旅融合品味;深入挖掘止观寺宗教文化和古茶树文化,打造传统文化和现代旅游的融合发展;进一步推进官田村、徐沟村生态康养旅游建设。三是水果产业转型升级。在猕猴桃产业遭受溃疡病重创的情况下,积极寻求产业升级转型,调整农业产业结构,千方百计提高群众收入,引导猕猴桃种植户实现转型升级,在见阳村东建猕猴桃种植专业合作社的带动下,将原有的猕猴桃园改种脆红李、脆桃等水果,确保种植户收入不减。四是大力发展林竹产业。巩固退耕还林成果,广泛动员群众充分利用荒山荒坡、房前屋后大力栽种桂花、银杏、楠木等珍贵林木。引导群众发展林下经济,进一步丰富群众的增收渠道。

3、打好三大攻坚战,筑牢高质量发展基础。一是环境保护攻坚持续推进。全面贯彻“绿水青山就是金山银山”的思想,坚持绿色发展理念,坚守生态底线,打好“大气、水、土壤”综合治理三大战役,坚决保护生态环境,维护好我们共同的家园。全面落实河长制。建立了镇(村)两级河长制,以辖区流域为管理界限,镇村主要负责同志分别为辖区流域内的河长,逐级签订责任书,责任落实到人,实行常态化巡护管控,实施“护岸、净水”工程,确保全镇河流水质明显好转。突出饮用水源保护。对徐家沟饮用水源一级保护区进行全面整治,完善隔离防护设施,设立警示宣传标牌,组织专门队伍对进出保护区车辆、人员实施管控,禁止一切与水源保护无关的活动,彻底治理保护区内的环境卫生,确保人民群众饮水安全。坚决治理面源污染。对全镇所有养殖户开展摸底排查,对直排、偷排、漏排的排污口实施全面封堵,责令养殖户完善污物存储设施,坚决打击偷排、漏排行为,鼓励养殖粪污还田消纳、发展生态种植,基本改变了污水乱排,严重污染环境的现象。全面治理秸秆焚烧。以行政村、组划分责任区,实行逐级承包责任制。加强农户禁烧宣传教育,提高禁烧意识,及时扑灭秸秆焚烧点。引导秸秆综合利用,还田培肥,保护地力,保护大气环境。二是脱贫攻坚顺利收官。决战决胜脱贫攻坚“会考冲刺”行动,围绕住房安全、安全饮水、广播电视、问题整改等短板,全覆盖开展大排查,争取资金54.78万元,自筹资金7.62万元,为92户贫困户,3户非贫困户补齐住房短板;51个问题全部整改清零。按照“脱贫不脱政策”原则,深入开展精准帮扶,全年落实教育帮扶政策87人次,安置公益性岗位42余个;为贫困群众举办农村实用技术培训,覆盖群众600余人次;全镇311户贫困户顺利通过国家普查和省级交叉考核。三是防范化解重大风险扎实有效。森林防灭火、城乡房屋安全隐患排查整治等重点工作扎实推进,烟花爆竹、危化品、道路交通安全等专项整治工作高效开展。对槐溪安置区私搭乱建,堵塞消防通道,影响群众生命财产安全的行为,组织镇、村干部、民兵预备役150余人进行了集中拆除。积极协助区上相关部门对东科原山墅遗留问题处置。妥善应对“8·11”特大暴雨、“8·18”特大洪水等自然灾害扫黑除恶专项斗争纵深推进,“行业清源”行动扎实开展。

4、聚焦民生改善,切实提升群众获得感。民生实事强力推进。扎实推进人大代表票决民生实事工作,投入140余万元打通了官田至关口村通村道路,解决官田至关口村的交通瓶颈,为两村村民出行和生产生活带来极大便捷;投入50余万元对槐溪坝片区进行综合整治,解决了该片区长期无人管理,脏、乱、差的问题,群众幸福感、获得感明显增强。直面困难,想方设法解决七彩雅安小区防汛问题。积极向民政局争取项目,投资100万元,打造集老年人临时托管照顾、优化服务等功能为一体的德福社区综合体社会保障精准有力。建立健全城乡困难群体、特殊群体、优抚群体的社会保障机制,全年发放低保资金149.5865万元,困难残疾人生活补助30.17万元,临时生活救助2.2万元,分散供养特困对象69人,兑现供养资金共计105.4935万元;311名建档立卡贫困人员纳入城乡居民基本医疗保险,贫困人员县域内住院政策范围内费用报销比例达到90%以上。安全稳定积极向好。全面落实安全生产责任制,加强重点行业、重点部位、重点环节的专项整治和安全监管。一年来未发生重大安全生产责任事故。深入推进社会管理创新,加强重点区域、重点人群管理,充分发挥网格员作用,社会治安防控体系建设不断完善。进村入户,开展矛盾纠纷排查,加强对不稳定群体的稳控,发现矛盾隐患和苗头及时化解处置,确保矛盾不出村,积极稳妥做好涉稳处置工作,社会和谐稳定得以保障。

5、聚焦依法行政,政府服务能力更加高效。政治建设不断加强。深入学习贯彻党的精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚决落实区委、区政府和镇党委的工作安排。深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动,组织全体干部开展红色主题教育学习2次,邀请专家进行主题讲座2次,组织党组织书记上党课1次,观看警示教育片5次。依法行政能力不断提升。坚持依法治镇、依法治村,不断提高社会治理能力。把依法行政贯穿于政府工作全过程,接受各界监督,认真办理人大代表批评建议意见64件,办结率100%、满意率100%,全面推进政务公开,全年公开信息200条聘请法律顾问参与决策,在重大决策前,征求法律顾问意见,开展会前学法,全年学习了《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国土地管理法》等法律36次。行政服务更加有序高效。继续做好乡镇行政区划调整“后半篇”文章,全镇由14个村(社区)合并为5个建制村,2个社区,减幅50%,服务全程代办,明确代办事项121项,全年办理各类服务事项11055件,逐步实现“办事不出村,服务零距离”干部作风持续转变。完善干部职工管理制度。制定了《“三重一大”事项集体决策制度》《蒙顶山镇党委中心组学习制度》《蒙顶山镇干部职工请销假制度》《蒙顶山镇干部职工值班制度》《蒙顶山镇财务和后勤管理制度》等一系列制度,扎实推动建章立制,为干部职工立规矩,坚持用制度管人,切实强化干部的日常管理。盯住关键开展监督检查。聚焦疫情防控、“六保六稳”,以及村组建制调整、村(社区)两委换届等党委重点工作,以及落实中央八项规定精神、制止餐饮浪费、干部作风建设、惠民政策落实、项目建设、三务公开等重点监督事项,强化监督检查,及时发现问题,督促整改、纠正偏差。做到早发现、早提醒、早纠正。严肃执纪问责。围绕脱贫攻坚、干部作风建设、落实中央八项规定、遵纪守法等重点监督内容,着力发现干部在工作中、生活中存在的违纪问题,做到有责必问、有腐必惩。

二、机构设置 

雅安市名山区蒙顶山镇人民政府属一级预算单位,无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

因行政区划调整蒙顶山镇人民政府于2020年1月重新组合,2020年度收、支总计1356.72万元。与2019年原蒙顶山镇相比,收、支总计各增加559.07万元,增长70.09%。主要变动原因是增加了人员工资与经费支出。

图1:收、支决算总计变动情况图  (单位:万元)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1356.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1027.41万元,占75.73%;政府性基金预算财政拨款收入325.57万元,占24%;其他收入(利息收入)3.74万元,占0.27%;

图2:收入决算结构图(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1356.72万元,其中:基本支出1341.72万元,占98.89%;项目支出15万元,占1.11%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1352.98万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增长557.7万元,增长70.13%。主要变动原因是行政区划调整人员编制人数由原来的30人增加到58人,管理行政村由过去4个村1个社区增加到13个村1个社区,增加了人员工资与经费支出。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位:万元)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1027.41万元,占本年支出合计的75.73%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加232.13万元,增加29.19%。主要变动原因是人员工资与经费的增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算  (单位:万元) (柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1027.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出346.82万元,占33.76%;教育支出(类)2.98万元,占0.29%;文化旅游体育与传媒(类)支出18.69万元,占1.82%社会保障和就业(类)支出50.92万元,占4.96%;卫生健康支出(类)29.39万元,占2.86%;农林水支出(类)573.61万元,占55.83%;灾害防治及应急管理支出(类)5万元,占0.48%;

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构 (饼状图

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1027.41万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为9.53万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为287.09万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为23.94万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为6.47万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

5.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为19.79万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

6.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为2.98万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

7. 文化旅游体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 支出决算为18.69万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为47.92万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

9.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为22.2万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为7.19万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出决算为135.8万元,完成预算100%,主要原因是行政区划调整严格执行预算编制。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为225.81万元,完成预算100%,主要原因是行政区划调整严格执行预算编制。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出决算为100万元,完成预算100%,主要原因是行政区划调整严格执行预算编制。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)支出决算为112万元,完成预算100%,主要原因是严格执行预算编制。

16.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害救灾补助(项)支出决算为5万元,完成预算100%,主要原因是行政区划调整严格执行预算编制。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1027.41万元,其中:

人员经费786.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费241.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元,完成预算76.36%,决算数小于预算数的主要原因是实施了公务车辆管理制度,规范了公务接待标准和报销制度,加强了公务接待监督管理制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元,占36.19%;公务接待费支出决算5.36万元,占63.81%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年相比无变化。主要原因是年初无因公出国(境)预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,完成预算76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.35万元,增加13.01%。主要原因是行政区划调整蒙顶山镇人民政府于2020年1月重新组合成立工作人员增加,管理行政村由过去4个村1个社区增加到13个村1个社区,并严格执行公务用车管理制度。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于日常公务用车。截至2020年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆,一辆7座五陵之光。

公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于政府日常工作及拆迁、安保、稳定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.36万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加4.96万元,上升了1240%。主要原因是行政区划调整蒙顶山镇人民政府于2020年1月重新组合成立,工作人员增加;管理面积由原来的4个村及1个中心社区增加到13个村及1个中心社区;招商引资及征地拆迁任务增加;并严格执行公务接待支出管理

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次,480人次(不包括陪同人员),共计支出5.36万元,具体内容包括:脱贫攻坚工作“五个一”接待、党建工作接待、政府日常工作接待、农业工作接待、林业工作接待、安保维稳工作接待、安全生产接待、环境保护工作接待、招商引资接待等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出325.57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,蒙顶山镇机关运行经费支出241.15万元,比2019年减少27.95万元,减少10.39%。主要原因是厉行节约,坚持政府过“紧日子”的要求。

(二)政府采购支出情况

2020年,蒙顶山镇人民政府采购支出总额191.77万元,其中:政府采购货物支出78.9万元、政府采购工程支出112.87万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用品,工程项目采购。授予中小企业合同金额191.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额168.79万元,占政府采购支出总额的88.02%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,蒙顶山镇共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、载客汽车0辆,其他用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对人大工作和关工委工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看还存在部分问题:一是绩效管理不够科学,二是管理措施不够到位,三是目标设定不够合理。下一步改进措施:一是提高认识突出重点,完善项目管理制度,实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价,二是强化管理规范行为,加强项目事前、事中、事后管控,三是科学考核、注重实效,建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量,质量指标全面衡量实施效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“人大工作”“关工委”2个项目绩效目标实际完成情况。

(1).人大工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织代表集中学习、参观亮点工程项目,加强凝聚力,团结奋进,群众满意度超90%,发现的主要问题:蒙顶山镇经济发展后劲不足。下一步改进措施:加强招商引资力度。

(2).关工委项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.98万元,执行数为2.98万元,完成预算的100%。通过项目实施,全年按节假日节点举行各类庆祝活动6次,丰富群众文化生活,关心留守儿童,关心孤寡老人,温暖人心,营造良好社会风气,让蒙顶山镇老年、儿童体会到社会关爱,感恩社会,感恩党。发现的主要问题:经费有限,活动开展不够丰富。下一步改进措施:积极争取资金,更好地开展活动。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

关工委、人大经费

预算单位

雅安市名山区蒙顶山镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

3.98

执行数:

3.98

其中-财政拨款:

3.98

其中-财政拨款:

3.98

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.按节日对学校开展六一儿童和教师节慰问;2.全年开展活动6次,丰富群众文化生活;3.关心留守儿童,关爱孤寡老人。4.全年召开人代会4次,开展活动4次,听取蒙顶山镇政府乡村振兴、征地搬迁等工作情况汇报,听取民生工程类项目相关情况汇报,做好民生实事的事前、事中和事后监督

1.按节日对学校开展六一儿童和教师节慰问;2.全年开展活动6次,丰富群众文化生活;3.关心留守儿童,关爱孤寡老人。4.全年召开人代会4次,开展活动4次,听取蒙顶山镇政府乡村振兴、征地搬迁等工作情况汇报,听取民生工程类项目相关情况汇报,做好民生实事的事前、事中和事后监督

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

召开人大会议

4次

4次

项目完成指标

数量指标

开展各项活动

6次

6次

项目完成指标

质量指标

人大代表履职率

≥90%

≥90%

项目完成指标

质量指标

主题教育活动参与率/知晓率

≥90%

≥90%

项目完成指标

质量指标

孤寡老人留守儿童慰问覆盖率

≥90%

≥90%

项目完成指标

时效指标

各项活动按计划完成率

≥90%

≥90%

项目完成指标

成本指标

各项会议活动成本控制率

≥90%

≥90%

效益指标

社会效益

指标

体现党委和政府的关怀,让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,教育群众爱国爱党

是否

效益指标

社会效益

指标

丰富群众生活、关心少年儿童、关爱孤寡老人,促进少年儿童身心发展,健康成长

是否

效益指标

生态效益

指标

开展环保教育,配合政府打赢蓝天保卫战

是否

效益指标

可持续影响

指标

让党和政府的关怀扎根人心,树立爱国主义情怀、感恩情;提高人大代表履职能力和水平

是否

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

≥90%

≥90%

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《蒙顶山镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告》见附件1。

本部门自行组织对人大工作和关工委项目开展了绩效评价,《人大和关工委项目2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指镇人大开展工作需要的人员经费和办公经费等。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇政府办公所需的人员经费和办公经费等。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指镇财政运行所需的人员经费和办公经费。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指镇群团运行所需的人员经费和办公经费。

13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指镇党委运行所需的人员经费和办公经费。

14.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指镇关工委开展工作的办公经费。

15.文化旅游体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指文化服务中心运行所需的人员经费和办公经费。

16.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指社区运行所需的人员经费和办公经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位退休人员的人员经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指政府工作人员购买养老保险所需经费。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指政府工作人员购买职业年金所需经费。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位退休人员经费。

21.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务中心运行所需的人员经费和办公经费。

22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府工作人员购买医保所需的经费。

23.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指政府工作人员购买公务员医疗保险所需的经费。

24.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指农业服务中心运行所需的人员经费和办公经费。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各行政村运行所需的人员经费。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指各行政村运行匹配的办公经费。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

蒙顶山镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成:雅安市名山区蒙顶山镇人民政府是一级预算单位,无下级二级机构。

(二)机构职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、疫情防控等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况

蒙顶山镇人民政府总编制58名,其中行政编制29名,事业编制26名,机关工勤编制3名。2020年年底,我单位在职人员总数49人,其中行政人员21人,事业人员25人,机关工勤人员3人。退休人员25人,遗属补助0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计1356.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1027.41万元,占75.73%;政府性基金预算财政拨款收入325.57万元,占24%;其他收入3.74万元,占0.27%。

(一)部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1356.72万元,其中:基本支出1341.72万元,项目支出为15万元。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1027.41万元,其中:

人员经费786.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费241.15万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,蒙顶山镇人民政府对2020年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理。

(二)部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,蒙顶山镇人民政府对2020年整体支出开展绩效自评。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2020年蒙顶山镇部门整体预算绩效管理取得良好成效,工作进展顺利,干群关系融洽。

(二)存在问题

一是目标设定不够合理,从公共预算财政拨款决算数与年初预算数对比,预算执行存在偏差。二是管理措施不够到位,资产管理还有待加强,固定资产核算欠规范,管理水平有待提高,固定资产台账未及时更新、修改和登记,管理有待加强,未充分发挥资产的利用价值。三是绩效管理不够科学。

(三)改进建议

一是强化管理规范行为,加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”支出。

二是加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。按上级部门要求开展内部控制建设工作,通过查找内部管理中的薄弱环节,建立健全各项内部控制制度,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

三是科学考核、注重实效,建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量,质量指标全面衡量实施效果。

附件2

2020年人大和关工委项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

人大和关工委项目是由蒙顶山镇人民政府主管,人大办和关工委具体实施开展活动的项目。

蒙顶山镇人民政府结合工作实际,将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作总体目标和绩效指标两个部分,从项目完成、项目效益、满意度指标等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2020年人大和关工委项目绩效评价总体为好。

(二)绩效分析

1、项目决策

人大和关工委项目主要内容是全年按时间节点举行各类庆祝活动,丰富群众文化生活,关心留守儿童,关心孤寡老人,每季度召开一次人大代表会议及开展调研活动。通过对项目实施的目的、内容来看,申报目标是非常必要的,而且绩效目标的设置也是明确合理的。

2、项目管理

(1)项目资金申报及批复情况。

2020年财政安排人大经费和关工委经费共3.98万元。

(2)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年蒙顶山镇人民政府人大经费和关工委工作使用财政安排资金3.98万元,其中人大工作1万元,关工委工作2.98万元,用于人大和关工委机构开展活动,召开会议支出。

2.资金到位。至2020年12月31日,共用于人大和关工委活动的经费为3.98万元。财政安排资金及时足额到位。

3.资金使用。至2020年12月31日,人大工作专项经费1万元和关工委工作专项经费3.98万元都已全部按要求使用完毕,符合规定。

(3)项目财务管理情况

2020年蒙顶山镇人民政府财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

(4)项目管理情况

2020年蒙顶山镇人民政府关工委在寒暑假组织学生开展感恩教育和读书活动都向蒙顶山镇政府提出书面报告,详细说明活动开展方向和经费使用情况,人大工作中确定每季度开展一次活动也经蒙顶山镇党委会研究决定。

3、项目绩效

(1)项目完成情况

绩效指标一般包括项目完成指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。

项目完成指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为:

1.数量指标,反映预期提供的公共产品和服务数量。本年关工委开展各类活动6次,对蒙顶山镇辖区内小学开展六一儿童节慰问;人大全年召开会议4次,开展调研活动4次。

2.质量指标,反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果。关工委主题教育活动参与率和知晓率超90%,孤寡老人留守儿童慰问覆盖率超90%;人大代表履职率超90%。

3.时效指标,反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况。各项活动和会议按计划完成率超90%。

4.成本指标,反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。各项会议活动成本控制率超90%。

(2)项目效益情况

效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为:

1.社会效益指标,反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,通过上述活动,体现党委和政府的关怀,让人大代表成为政府和群众的桥梁,为政府发声,为群众发声,教育群众爱国爱党,丰富群众生活、关心少年儿童、关爱孤寡老人,促进少年儿童身心发展,健康成长。

2.生态效益指标,开展环保教育,让群众自觉配合政府打赢蓝天保卫战。

3.可持续影响指标,反映相关产出带来影响的可持续期限。让党和政府的关怀扎根人心,树立爱国主义情怀、感恩情,提高代表履职能力和水平。

满意度指标:属于预期效果的内容,反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据实际细化为具体指标。通过上述活动,蒙顶山镇老百姓对政府的满意度超90%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

人大和关工委工作都是群众性工作,都需要密切联系群众,了解群众思想,引导群众社会价值观念,人生观念的建立,2020年蒙顶山镇人民政府通过组织人大调研活动、学生感恩教育活动、广场舞比赛等活动的开展,丰富了群众精神文化生活,提高了政府的公信力,使干群关系更加融洽和谐。

(二)存在问题

因为资金有限,开展的活动频率不够,活动的影响力不足。

(三)改进建议

在今后应加强活动开展的频率,提高活动开展的影响面和影响力,使蒙顶山镇群众生活幸福感更强。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

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