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2020年度四川省雅安市名山区民政局部门决算

发布单位:区民政局 发布时间: 2021-09-26 14:58 浏览次数: 字体: [ ]

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公开时间:2021年9月17日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2  

第五部分  附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订全区社会救助政策、标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.负责全区乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全区行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。

6.负责婚姻登记和殡葬管理工作,推进婚俗和殡葬改革。

7.拟订全区社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法并指导实施。拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。

9.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.贯彻执行促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。

11.拟订全区社会工作、志愿服务发展政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。     

12.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。

13.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。

区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

(1)与区卫生健康局、区文化体育和旅游局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作,承担全区医养结合具体工作。区文化体育和旅游局承担康养产业发展的有关工作。

(2)与区自然资源和规划局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的雅安市名山区行政区划图。

(二)2020年重点工作完成情况。

 1.思想领航筑信念。一是持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期政治任务抓紧抓实。组织广大党员干部深入学习《习近平谈治国理政》第一、二、三卷,《习近平关于不忘初心、牢记使命论述摘编》和习近平总书记系列重要论述摘编,积极引导学原文、读原著、悟原理,做到真学真懂、真信真用,不断增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实践行者。二是持续深入学习贯彻中央、省、市重要会议精神。坚持学习党的十九届四中、五中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神和省委十一届六次、七次、八次全会决策部署,深入学习市委四届七次、八次全会精神和区委二届十二次全会精神,深化民政改革创新,推动民政领域相关工作落地落实。

2.多措并举防疫情。全局党员干部充分发挥了先锋示范作用,协调职工12人,积极投身到点位值守、复工复产工作中,重点抓好民政服务领域的疫情防控。抓好源头管控,对养老机构和卧佛山公墓强化疫情防控监控,协调下拨防疫物资一次性口罩1108个,一次性手套160个,泡腾片24斤,酒精红外线前额式测温仪3个,医用消毒水200斤,医用酒精60斤,84消毒液40斤。

3.围绕职能抓改革。在村级建制调整改革、村民小组调整优化工作中,始终坚持区委、区政府的高位领导,做实前期摸底调研,“三上三下”确定改革方案,做细关键环节,依法依规严格程序,高度重视群众意见建议,动态观测舆论舆情,将风险防控贯穿改革全过程,顺利将原有190个建制村、19个社区、1220个村民小组调整为98个建制村、17个社区、944个村民小组。建立村级便民服务代办点153个,切实做好两项改革“后半篇”文章,打通服务群众“最后一公里”。

4.守住底线保民生。一是在脱贫攻坚收官之年,充分发挥低保兜底保障功能,重点对建档立卡贫困人口纳入低保保障情况进行全覆盖排查,将丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮助脱贫的贫困户全部纳入低保范围。截至12月底,我区有农村低保对象3534人,其中低保兜底对象达到1677人,占农村低保总人数的47.45%。农村低保全年累计支出1415.99万元,其中低保兜底支出690万元。有城市低保对象328人,城市低保全年累计支出176.06万元。二是以农村低保专项治理工作为契机,对低保申请、审核、民评、公示等重要环节进一步程序化、规范化,督促各镇(街道)加强低保对象日常管理和复查,坚持动态管理。今年来共取消城乡低保189户255人,新增283户524人,保障对象精准度进一步提升。三是推行“阳光低保”,提升低保工作透明度。每月将全区低保对象名单及具体保障金额在区政府互联网网站政府信息中公开,广泛接受社会各界监督。同时,在村(组)务公开栏将本辖区享受低保对象名单进行长期公示,接受当地群众有效监督,促进低保政策执行的公平公正。四是今年进一步充实临时救助备用金,以各镇(街道)的人口总数为参考,下拨镇(街道)临时救助备用资金34万元。继续实行临时救助区、镇(街道)分级审批,对人均救助金额不高于我区低保标准的,由镇(街道)人民政府直接审批救助,缩短审批时间,及时解决辖区困难群众基本生活困难。2020年实施临时救助1083人次,救助资金79.56万元,有效缓解了困难群众的突发性困难。五是全年为全区7784名80周岁以上高龄老人发放生活津贴共计517.225万元(其中80周岁到89周岁6798人,400.345万元,90周岁到99周岁970人,111.12万元,100周岁以上16人,5.76万元)。六是全面推进绿色惠民殡葬工作,2020年我区火化人数 183人,申报绿色惠民殡葬人数92人、节地生态安葬4人,实际发放资金8.5万元,资金完成比例为106%。

5.福利养老促服务。一是抓好养老机构的安全监管工作。每月至少开展现场安全生产工作检查2次,每季度联合区市场监管局、区消防救援大队组成联合检查组开展1次大检查,全年共开展检查50余次。二是将养老机构和社区居家养老两种模式有机结合,争取省级资金288万元,建设养老综合体、对区养老服务中心进行提升改造,整合周边养老资源,建成以社区综合为老服务中心,形成“一站多点”的为老服务设施网络。

6.抓细事务护关爱。一是严格落实儿童兜底保障政策,全年为我区18名孤儿和15名事实无人抚养儿童发放基本生活费补贴资金共计25.432万元,对5名在读大学生孤儿发放“福彩圆梦”孤儿助学金5万元。二是开展对留守困境儿童和事实无人抚养儿童走访慰问、关心关爱、法律知识宣传、疫情防控、校园防欺凌等活动10余次。实地走访孤儿家庭11次,对孤儿的生活学习、心理精神和家庭经济等情况进行了解。实施百镇千村·助爱牵手关心关爱项目,已于2020年11月通过需求论证阶段,2020年12月由区民政局委托第三方代理机构已完成项目评审工作,预算金额20万元。三是切实保障我区流浪乞讨儿童鄢浩轩的合法权益,区民政局于2020年10月联合区人民检察院依法向区人民法院提起诉讼,请求剥夺鄢浩轩母亲的监护资格,并指定雅安市名山区民政局为监护人,诉讼定于2020年12月25日开庭审理。四是落实流浪乞讨人员的日间照料与生活保障。2020年以来全区共有2名流浪乞讨人员送至名山区蓉雅缘养老服务中心进行代养,有2名流浪乞讨人员成功被送返回家,有4名无身份信息人员正在进行安置落户工作。

7.规范组织促治理。一是坚持依法依规、规范登记社会组织。截至目前,名山区共有社会组织114家(其中社会团体41家,民办非企业单位72家),其中单独建立党支部3家、联合建立党支部4家、功能型党支部6家,党员93人(其中党组织关系在社会组织的党员10人,发展党员11人,积极分子3人)。二是加强监督管理,做好年检工作。按照我局印发的《关于开展2019年度社会组织年检工作的通知》(名民函﹝2020﹞56)号要求,目前已有56家社会组织进行了年检。三是厘清职能职责,完成行业协会商会脱钩。制定下发《雅安市名山区全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革工作方案》(名发改发〔2019〕201号),明确了脱钩工作任务、时间安排和工作要求,全区4家行业协会商会已脱钩,脱钩率达到100%。四是开展慈善救助工作。完成2019年度万向“四个一万工程”资助金发放工作,共资助3名贫困对象,发放救助金0.54万元。2020年慈善福彩·帮困助学活动资助贫困大学新生4名, 贫困高中新生3名,共计2.9万元。五是成功争取全省第一批城乡社区治理示范点,示范点项目省级补助资金220万元,切实提高城乡基层治理水平。

二、机构设置

雅安市名山区民政局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

没有纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4224.24万元。与2019年相比,收、支总计各增加186.39万元,增长4.62%。主要变动原因是增加社会福利支出和民政管理事务支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4224.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4062.75万元,占96.18%;政府性基金预算财政拨款收入159.12万元,占3.77%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.37万元,占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4224.24万元,其中:基本支出412.42万元,占9.76%;项目支出3811.82万元,占90.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4221.87万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加186.66万元,增长4.62%。主要变动原因是2020年财政拨款增加社会事务支出和民政管理事务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4062.75万元,占本年支出合计的96.18%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加143.83万元,增长3.67%。主要变动原因是增加社会福利支出和民政管理事务支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4062.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4043.97万元,占99.54%;卫生健康支出18.78万元,占0.46%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4062.75万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)

(1)民政管理事务-行政运行(民政):支出决算数为301.57万元,完成预算100%,与预算数持平。

(2)民政管理事务-基层政权建设和社区治理:支出决算数为228万元,完成预算100%,与预算数持平。

(3)民政管理事务-其他民政管理事务支出:支出决算数为617万元,完成预算100%,与预算数持平。

(4)行政事业单位养老支出-行政单位离退休:支出决算数为5.61万元,完成预算数的100%,与预算数持平。

(5)行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算数为27.92万元,完成预算数的100%,与预算数持平。

(6)行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为3.44万元,完成预算数的100%,与预算数持平。

(7)抚恤-死亡抚恤:支出决算数为24.8万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(8)社会福利-儿童福利:支出决算数为46.46万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(9)社会福利-老年福利:支出决算数为500万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(10)社会福利-殡葬:支出决算数为0.5万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(11)社会福利-社会福利事业单位:支出决算数为51.5万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(12)社会福利-其他社会福利支出:支出决算数为513.32万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(13)残疾人事业-行政运行(残联):支出决算数为27.93万元,完成预算100%,与预算数持平。

(14)残疾人事业-残疾人就业和扶贫:支出决算数为2.23万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(15)残疾人事业-残疾人生活和护理补贴:支出决算数为445.61万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.

(16)残疾人事业-其他残疾人事业支出:支出决算数为77.62万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.

(17)临时救助-临时救助支出:支出决算数为178.05万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.
        (18)临时救助-流浪乞讨人员救助支出:支出决算数为11万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.

(19)特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出:支出决算数为8.76万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.

(20)特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出:支出决算数为958.7万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.

(21)其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:支出决算数为13.95万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.
    2.卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算数为5.92万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

(2)行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算数为7.13万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

(3)行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算数为5.73万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出410.05万元,其中:

人员经费319.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费90.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元,完成预算49.4%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元,占61.01%;公务接待费支出决算1.77万元,占38.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,年初无因公出国(境)经费预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。主要原因是年初未安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元,完成预算55.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.05万元,增长1.84%。主要原因是在确保各项工作顺利开展的前提下厉行节约尽量降低公务用车运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.77万元。主要用于开展民政工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.77万元,完成预算42.24%。公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元,下降9.23%。主要原因是厉行节约反对铺张浪费降低公务接待费开支。其中:

国内公务接待支出1.77万元,主要用于开展民政和残联工作公务接待开支(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待31批次,255人次(不包括陪同人员),共计支出1.77万元,具体内容包括:养老服务、社区治理保障建设、两项改革“后半篇文章”工作、招商引资、殡葬改革工作、残疾人服务、村(居)换届工作、养老机构安全工作、儿童关爱保障、慈善工作等民政事务公务接待。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出159.12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区民政局和区残联机关运行经费支出90.51万元,比2019年减少28.64万元,下降24.04%。主要原因是厉行节约降低开支。

(二)政府采购支出情况

2020年,名山区民政局政府采购支出总额636.66万元,其中:政府采购货物支出11.17万元、政府采购工程支出205.24万元、政府采购服务支出420.25万元。主要用于办公设备和办公用品采购、残疾人联合会“阳光家园”残疾人居家托养服务项目和残疾人实用技术培训项目、养老服务中心改造提升项目、门牌制作安装服务、乡镇行政区划调整后界线勘测、行政区划图编制及印刷采购项目。授予中小企业合同金额519.61万元,占政府采购支出总额的81.61%,其中:授予小微企业合同金额165.23万元,占政府采购支出总额的25.95%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区民政局和区残联共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于一般公务用车和残疾人流动服务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对高龄津贴、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、居家养老服务、公办养老机构床位改造、养老服务中心管理经费、养老院入住老人春节慰问费、惠民殡葬补助、流浪乞讨救助经费、特困人员护理费、残疾人事业发展补助资金等项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本完成了年初既定的绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看各项目都基本完成了年初既定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“高龄津贴” 、“重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴”、“养老服务业发展资金”、“特困人员救助供养资金”、“残疾人事业发展补助资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)80周岁以上(含80周岁)高龄老人生活津贴项目全年预算数500万元,执行数为517.225万元,完成预算的103.445%。通过该项目的实施,建立我区首个老年人普惠福利制度,实现我区老年福利政策的突破,是完善社会保障体系的重要组成部分,对维护改革、发展、稳定和构建和谐社会具有重大意义。促进老年人共享改革发展成果,进一步营造全区敬老爱老社会氛围。发现的主要问题:部分镇(街道)动态调整不够及时,高龄津贴政策宣传不够深入。下一步改进措施:在今后工作中区民政局加强对享受80周岁以上(含80周岁)高龄老人生活津贴申报、变动及发放工作的督察管理,定期和不定期对享受80周岁以上高龄老人到户核查、电话抽查等各种措施及时掌握高龄老人的死亡、迁出等动态。要求镇(街道)加大政策宣传,多渠道、多方式广泛宣传高龄津贴政策,切实履行告知义务,确保每位高龄老人知晓了解政策。对各镇(街道)要求明确责任,落实专人负责,确保高龄老人生活津贴精准发放。

(2)残疾人两项补贴项目(重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴)全年预算数445.610万元,执行数为439.555万元,完成预算的98.64%。通过该项目实施,体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀,受助人员基本生活有效改善,幸福感显著增强。通过该项目实施,有助于巩固提升家庭对残疾人的照顾功能,促进家庭社会和谐稳定。同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏,是一件福泽百姓的民生工程。发现的主要问题:项目实施中,部分镇(街道)动态调整不够及时,两补政策宣传不够到位。特别是交通、信息相对较差的偏远农村残疾人对两项补贴政策不了解、不知道,加之出行不便,导致符合条件的残疾人没有申报。下一步的改进措施:在今后工作中区民政局加强对享受两项补贴人员申报、变动及发放工作的督察管理,采取定期不定期对享受两项补贴人员到户核查、电话抽查等各种措施及时掌握享受两项补贴人员的死亡、迁出等动态。要求镇(街道)加大政策宣传,切实履行告知义务,确保每位残疾人知晓了解政策,力争做到应补尽补、应退尽退,确保两项补贴资金精准发放。

(3)2020年养老服务业发展专项补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数598.8185万元,执行数为518.9303万元,完成预算的86.66%。通过项目实施,满足了老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求,护理型床位达到了60%,提高老年人生活质量,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。发现的主要问题:居家养老服务在我国还是处于一种刚起步的阶段,还没有形成健全的运行机制和有效的支持环境,以及服务标准,需要一段较长的适应时间。下一步改进措施:应尽快决定、出台居家养老服务事业的法规政策和规范性文件,对居家养老服务的行业规划、行业标准、居家养老组织建设、扶持 政策等,形成行业的各方面的规范和明确各主体的权利和责任,以保障老年人的养老权益及促进养老服务行业的健康发展。

(4)特困人员救助供养支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数967.46万元,执行数为983.56万元,完成预算的101.66%。通过特困人员救助供养资金支出项目实施,保障了特困人员基本生活,但各镇(街道)在特困人员救助供养工作中对特困人员申请资料不齐全等问题把关力度不够。我们要进一步做好特困人员救助供养有关工作,督促各镇(街道)进一步做好特困人员安全管理工作,完善和规范特困人员档案,提高失能半失能特困人员集中供养率。并进一步做好救助资金通过社保卡“一卡通”按月发放工作。

(5)雅安市名山区残疾人事业发展补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105.41万元,执行数为105.41万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了残疾儿童基本康复服务水平,改善了残疾人生产生活条件,促进了残疾人更好地融入社会生活。10个项目均完成预算执行。发现的主要问题:部分项目进度缓慢,导致资金支付进度迟缓。下一步改进措施:加强调查摸底,进一步掌握残疾人基本信息和需求,更科学合理做好项目资金预算,动态跟进项目实施情况,保证项目和资金拨付进度。

项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

80周岁以上高龄老人生活津贴

预算单位

雅安市名山区民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

500万元

执行数:

517.225万元

其中-财政拨款:

500万元

其中-财政拨款:

517.225万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

凡具有雅安市名山区行政区域常住户口且年满80周岁以上(含80周岁)的老年人。2015年1月1日起分别对80-89周岁(含80周岁)老人,90-99周岁(含90周数)老人,100周岁以上(含100周岁)老人发放高龄津贴,预计全年发放高龄对象88788人次,发放高龄老人生活津贴504.60万元。

2020年覆盖高龄对象7784人,兑现高龄津贴517.225万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:80-89周岁(含80周岁)老人、指标2:90-99周岁(含90周岁)老人、指标3:100周岁以上(含100周岁)老人。

80-89周岁(含80周岁)老人77472人次、 90-99周岁(含90周岁)老人11112人次、100周岁以上(含100周岁)老人204人次。

80-89周岁(含80周岁)老人80063人次、 90-99周岁(含90周岁)老人11112人次、100周岁以上(含100周岁)老人192人次。

项目完成指标

质量指标

发放指标1:80-89周岁(含80周岁)老人、指标2:90-99周岁(含90周岁)老人、指标3:100周岁以上(100周岁)老人。

发放80-89周岁(含80周岁)老人77472人次高龄津贴, 发放90-99周岁(含90周岁)老人11112人次高龄津贴、发放100周岁以上(含100周岁)老人204人次高龄津贴。

发放80-89周岁(含80周岁)老人80063人次高龄津贴, 发放90-99周岁(含90周岁)老人11112人次高龄津贴,发放100周岁以上(含100周岁)老人192人次高龄津贴。

项目完成指标

时效指标

发放80-89周岁(含80周岁)老人80063人次高龄津贴, 发放90-99周岁(含90周岁)老人11112人次高龄津贴,发放100周岁以上(含100周岁)老人192人次高龄津贴。

按月发放

按月发放

项目完成指标

成本指标

80-89周岁(含80周岁)老人,每人每月50元,90-99周岁(含90周岁)老人,每人每月100元,100周岁以上(含100周岁)老人,每人每月300元。

80-89周岁(含80周岁)老人,每人每月50元,90-99周岁(含90周岁)老人,每人每月100元,100周岁以上(含100周岁)老人,每人每月300元。

80-89周岁(含80周岁)老人,每人每月50元,90-99周岁(含90周岁)老人,每人每月100元,100周岁以上(含100周岁)老人,每人每月300元。

效益指标

社会效益

发放80-89周岁(含80周岁)老人80063人次高龄津贴, 发放90-99周岁(含90周岁)老人11112人次高龄津贴、发放100周岁以上(含100周岁)老人192人次高龄津贴。

充分体现党和政府的真切关怀、努力营造敬老、爱老、助老的良好社会氛围,让老年人共享改革发展成果。

充分体现党和政府的真切关怀、努力营造敬老、爱老、助老的良好社会氛围,让老年人共享改革发展成果。

效益指标

可持续影响

发放1:80-89周岁(含80周岁)老人、指标2:90-99周岁(含90周岁)老人、指标3:100周岁以上(含100周岁)老人高龄津贴。

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度

发放80-89周岁(含80周岁)老人80063人次高龄津贴, 发放90-99周岁(含90周岁)老人11112人次高龄津贴,发放100周岁以上(含100周岁)老人192人次高龄津贴。

≧85%

≧85%


项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

养老服务业发展专项资金

预算单位

雅安市名山区民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

598.8185

执行数:

518.9303

其中-财政拨款:

598.8185

其中-财政拨款:

518.9303

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

养老机构一次性运营补贴114人、完成为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老支持服务9880人、公办养老机构改造提升110张床位、新建社区养老服务综合体1个。

养老机构一次性运营补贴114人、完成为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老支持服务8472人、公办养老机构改造提升110张床位、新建社区养老服务综合体1个。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

养老机构一次性运营补贴

114人

114人

项目完成指标

数量指标

为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老服务

9880人

9488人

项目完成指标

数量指标

养老机构改造提升

≧110张

≧110张

项目完成指标

数量指标

新增社区养老服务综合体

≧1

≧1

项目完成指标

质量指标

为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老服务

≧90%

≧96%

项目完成指标

质量指标

养老机构护理型床位占比

≧30%

≧60%

项目完成指标

质量指标

城乡社区养老服务设施发挥作用

作用明显

作用明显

项目完成指标

时效指标

养老机构一次性运营补贴

2020年3月13日前

2020年3月13日前

项目完成指标

时效指标

为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老服务

2020年12月前

2020年12月前

项目完成指标

时效指标

公办养老机构改造提升

2021年6月底

2021年6月底

项目完成指标

时效指标

社区养老服务综合体建设

2021年8月底

2021年8月底

项目完成指标

成本指标

养老机构一次性运营补贴

100元/人

100元/人

项目完成指标

成本指标

为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老服务

0.03万元/人

0.03万元/人

项目完成指标

成本指标

公办养老机构改造提升

1万元/张

1万元/张

项目完成指标

成本指标

社区养老服务综合体建设

200万元/个

200万元/个

效益指标

社会效益指标

为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老服务

为老人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等居家养老支持服务

为老人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等居家养老支持服务

效益指标

社会效益指标

公办养老机构改造提升

主动适应养老新需求,配置设备完善设施提升护理能力

主动适应养老新需求,配置设备完善设施提升护理能力

效益指标

社会效益指标

新建社区养老服务综合体

为老年人提供专业化、个性化、便利化的养老服务

为老年人提供专业化、个性化、便利化的养老服务


满意度指标

服务对象满意度指标

为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上老人提供居家养老服务

≧85%

≧85%


满意度指标

服务对象满意度指标

养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度

≧90%

≧90%


项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

重度残疾人护理补贴和城乡困难残疾人生活补贴

预算单位

雅安市名山区民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

445.610万元

执行数:

439.555万元

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对具有名山户籍持有二代残疾人证,一级重度残疾人按每人每月不低于80元的标准给予补贴,二级重度残疾人按每人每月不低于50元的标准给予补贴。对具有名山户籍,持有第二代《中华人民共和国残疾人证》,已纳入低保的残疾人对象,在最低生活保障补差的基础上,从2016年起每人每月发放“困难残疾人生活补贴”费用60元,2017-2020年每年提高10元,到2020年达到每人每月100元。预计全年发放重度残疾人护理补贴和城乡困难残疾人生活补贴59856人次,发放重度残疾人护理补贴和城乡困难残疾人生活补贴资金420.228万元。

2020年12月共发放重度残疾人护理补贴和城乡困难残疾人生活补贴439.555万元,累计发放重度残疾人和城乡困难残疾人62181人次。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

一级、二级重度残疾人护理补贴和城乡困难残疾人生活补贴人数

发放一级、二级重度残疾人护理补贴41952人次,城乡困难残疾人生活补贴17904人次

发放一级、二级重度残疾人42670人次,城乡困难残疾人19511人次

项目完成指标

质量指标

一级、二级重度残疾人护理补贴和城乡困难残疾人生活补贴标准

重残一级护理补贴80元/月.人、重残二级护理补贴50元/月.人。困难残疾生活补贴、100元/月.人

发放一级、二级重度残疾人42670人次,城乡困难残疾人19511人次

项目完成指标

时效指标

一级、二级重度残疾人护理补贴和城乡困难残疾人生活补贴资金拨付及时率

按月发放一级、二级重度残疾人护理补贴和城乡困难残疾人生活补贴资金

按月发放一级、二级重度残疾人护理补贴和城乡困难残疾人生活补贴。截至2020年12月共计发放62181人次一级、二级重度残疾人护理补贴和城乡困难残疾人生活补贴资金,拨付100%

效益指标

社会效率指标

领取一级、二级重度残疾人护理补贴和城乡困难残疾人生活补贴受助人员基本生活

进一步提高和改善贫困残疾人的生活质量,残疾人生活得到了一定程度的改善。

进一步提高和改善贫困残疾人的生活质量,残疾人生活得到了一定程度的改善。

满意度指标

服务对象满意度指标

受助重度残疾人和城乡困难残疾人满意度

≧90%

95%


项目绩效目标完成情况表(2020年度)

项目名称

特困人员救助供养支出

预算单位

民政局

预算执行情况(万元)

预算数:

967.46

执行数:

983.56

其中-财政拨款:

967.46

其中-财政拨款:

983.56

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

参照上一年特困供养人数,结合人员增减变动,预估2020年特困供养人数,预计全年发放特困人员供养金952.46万元和护理补贴15万元,共计967.46万元。保障特困人员的基本生活。

依法行政,应保尽保,及时有效的实施救助,2020年末我区有1162名特困人员,全年发放特困人员供养金937.215万元和护理补贴14.187万元,共计951.4万元,确保了特困人员的基本生活。2020年支付丧葬费32.16万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放供养金

农村特困1140人

城市特困5人

按每月实有人数据实发放

农村特困13814人次,发放资金932.685万元;

城市特困60人次,发放资金4.53万元。

项目完成指标

数量指标

发放护理费

失能54有人,半失能148人,按每月实有人数据实发放

全年发放失能护理费659人次,发放资金5.272万元;

半失能护理费1783人次,发放资金8.915万元。

效益指标

数量指标

特困供养人员丧葬费

按特困人员死亡人数据实拨付

特困人员死亡47人,支付丧葬费32.16万元

效益指标

社会效益

社会效益

保障特困人员基本生活

特困人员基本生活得到了保障

满意度指标

服务对象满意度指标

特困人员满意度

≥80%

≥85%


项目绩效目标完成情况表

(2020年度)单位:万元

项目名称

残疾人事业发展补助资金(一般公共预算和彩票公益金)

预算单位

雅安市名山区残疾人联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

105.41

执行数:

105.41

其中-财政拨款:

105.41

其中-财政拨款:

    105.41       

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的扶持 政策,健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系,提升残疾人基本公共服务保障水平,帮助残疾人同步迈进全面 小康社会。目标1:为成年残疾人提供基本康复服务;目标2:为残疾儿童提供抢救性康复;目标3:采购康复设备移交康复机构使用;目标4:为智力、精神和重度残疾人提供托养服务补贴;目标5:为农村残疾人提供实用技术培训;目标6:为残疾人发放就业创业补贴;目标7:为残疾人发放扶贫对象生活补贴;目标8:为符合条件的肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴;目标9:为贫困重度残疾人改造家庭环境无障碍;

落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的扶持 政策,健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务 体系,提升残疾人基本公共服务保障水平,帮助残疾人同步迈进全面 小康社会。目标1:为7825名成年残疾人提供基本康复服务;目标2:为53名残疾儿童提供抢救性康复;目标3:采购康复设备移交康复机构使用;目标4:为600名智力、精神和重度残疾人提供托养服务补贴,增加残疾人生活自理能力和参与社会生活的能力;目标5:为235名农村残疾人提供实用技术培训;目标6:为496名残疾人发放就业创业补贴;目标7:为47名建档 立卡残疾人发放扶贫对象生活补贴;目标8:为3名符合条件的肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴;目标9:为33名贫困重度残疾人改造家庭环境无障碍,改善残疾人居家环境;

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

成年残疾人基本康复服务

≥7825人

7825人

项目完成指标

数量指标

残疾儿童抢救性康复

≥53人

53人

项目完成指标

数量指标

智力、精神和重度残疾人托养服务

≥600人

600人

项目完成指标

数量指标

残疾人实用技术培训

≥235人

235人

项目完成指标

数量指标

残疾人就业创业补贴

≥496人

496人

项目完成指标

数量指标

残疾人扶贫对象生活补贴

≥47人

47人

项目完成指标

数量指标

机动轮椅车燃油补贴

≥3人

3人

项目完成指标

数量指标

贫困重度残疾人家庭生活环境无障碍改造

≥33人

33人

项目完成指标

效益指标

接受农村实用技术培训的残疾人生产就业能力

有所提高

明显提高

项目完成指标

效益指标

残疾儿童基本康复服务水平

有所提高

明显提高

项目完成指标

效益指标

残疾人居家生活便利程度

有所提高

明显提高

项目完成指标

满意度指标

残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度

≥80%

≥80%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市名山区民政局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对高龄津贴项目 、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目、养老服务业发展资金项目、特困人员救助供养资金项目、残疾人事业发展补助资金项目开展了绩效评价,《高龄老人生活津贴项目2020年绩效评告》、《残疾人两项补贴2020年绩效评价报告》、《2020年养老服务业发展专项资金绩效评价报告》、《特困人员救助供养支出项目2020年绩效评价报告》、《2020年残疾人事业发展资金绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理:指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出:指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利:指对儿童提供福利服务方面的支出。

12.社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:指对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

13. 社会保障和就业支出-社会福利-殡葬:指殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

14.社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

15. 社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出:指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

16.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫:指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

19.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴:指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出:指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

22.社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出:指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23. 社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出:指城市特困人员救助供养支出。

24. 社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出:指农村特困人员救助供养支出。

25. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

34.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出:指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

35. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出:指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分附件

附件1

雅安市名山区民政局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市名山区民政局部门行政 机关1个,下属事业单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

雅安市名山区残疾人联合会纳入区民政局2020年度部门决算编制范围统一编制。

(二)机构职能。

1. 贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订全区民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订全区社会救助政策、标准,统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.负责全区乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织并指导全区行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,负责地名管理工作。

6.负责婚姻登记和殡葬管理工作,推进婚俗和殡葬改革。

7.拟订全区社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法并指导实施。拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担城乡老年社会组织管理工作。

9.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.贯彻执行促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。

11.拟订全区社会工作、志愿服务发展政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。     

12.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。

13.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。

区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

(1)与区卫生健康局、区文化体育和旅游局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作,承担全区医养结合具体工作。区文化体育和旅游局承担康养产业发展的有关工作。

(2)与区自然资源和规划局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的雅安市名山区行政区划图。

(三)人员概况。

雅安市名山区民政局机关行政编制7名,机关工勤人员编制(控制数)1名。下属事业单位编制15名,其中参照公务员法管理的事业编制5名,其他事业编制10名。区民政局年末实有在职人员23人。名山区残疾人联合会事业编制2名,年末实有在职人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计4224.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4062.74万元,占96.18%;政府性基金预算财政拨款收入159.12万元,占3.77%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入2.37万元,占0.05%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计4224.23万元,其中:基本支出412.42万元,占9.76%;项目支出3811.81万元,占90.24%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2020年一般公共预算财政拨款支出4062.74万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)

(1)民政管理事务-行政运行(民政):支出决算数为301.57万元,完成预算100%,与预算数持平。

(2)民政管理事务-基层政权建设和社区治理:支出决算数为228万元,完成预算100%,与预算数持平。

(3)民政管理事务-其他民政管理事务支出:支出决算数为617万元,完成预算100%,与预算数持平。

(4)行政事业单位养老支出-行政单位离退休:支出决算数为5.61万元,完成预算数的100%,与预算数持平。

(5)行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算数为27.92万元,完成预算数的100%,与预算数持平。

(6)行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为3.44万元,完成预算数的100%,与预算数持平。

(7)抚恤-死亡抚恤:支出决算数为24.8万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(8)社会福利-儿童福利:支出决算数为46.46万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(9)社会福利-老年福利:支出决算数为500万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(10)社会福利-殡葬:支出决算数为0.5万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(11)社会福利-社会福利事业单位:支出决算数为51.5万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(12)社会福利-其他社会福利支出:支出决算数为513.32万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(13)残疾人事业-行政运行(残联):支出决算数为27.93万元,完成预算100%,与预算数持平。

(14)残疾人事业-残疾人就业和扶贫:支出决算数为2.23万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致。

(15)残疾人事业-残疾人生活和护理补贴:支出决算数为445.61万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.

(16)残疾人事业-其他残疾人事业支出:支出决算数为77.62万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.

(17)临时救助-临时救助支出:支出决算数为178.04万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.

(18)临时救助-流浪乞讨人员救助支出:支出决算数为11万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.

(19)特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出:支出决算数为8.76万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.

(20)特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出:支出决算数为958.7万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.

(21)其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:支出决算数为13.95万元,完成预算数100%,决算数与预算数一致.
  2.卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算数为5.92万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

(2)行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算数为7.13万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

(3)行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算数为5.73万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

2020年政府性基金预算财政拨款支出159.12万元,其中:

其他支出(类)

(1)彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出:支出决算数为133.56万元,完成预算100%。

(2)彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出:支出决算数为25.56万元,完成预算100%。

(二)工作推进情况

1.思想领航筑信念。一是持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期政治任务抓紧抓实。组织广大党员干部深入学习《习近平谈治国理政》第一、二、三卷,《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》和习近平 总书记系列重要论述摘编,积极引导学原文、读原著、悟原理,做到真学真懂、真信真用,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实践行者。二是持续深入学习贯彻中央、省、市重要会议精神。坚持学习党的十九届四中、五中全会精神,全面贯彻落实习近平 总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神和省委十一届六次、七次、八次全会决策部署,深入学习市委四届七次、八次全会精神和区委二届十二次全会精神,深化民政改革创新,推动民政领域相关工作落地落实。

2.多措并举防疫情。全局党员干部充分发挥了先锋示范作用,协调职工12人,积极投身到点位值守、复工复产工作中,重点抓好民政服务领域的疫情防控。抓好源头管控,对养老机构和卧佛山公墓强化疫情防控监控,协调下拨防疫物资一次性口罩1108个,一次性手套160个,泡腾片24斤,酒精红外线前额式测温仪3个,医用消毒水200斤,医用酒精60斤,84消毒液40斤。

3.围绕职能抓改革。在村级建制调整改革、村民小组调整优化工作中,始终坚持区委、区政府的高位领导,做实前期摸底调研,“三上三下”确定改革方案,做细关键环节,依法依规严格程序,高度重视群众意见建议,动态观测舆论舆情,将风险防控贯穿改革全过程,顺利将原有190个建制村、19个社区、1220个村民小组调整为98个建制村、17个社区、944个村民小组。建立村级便民服务代办点153个,切实做好两项改革“后半篇”文章,打通服务群众“最后一公里”。

4.守住底线保民生。一是在脱贫 攻坚收官之年,充分发挥低保兜底保障功能,重点对建档 立卡贫困人口纳入低保保障情况进行全覆盖排查,将丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮助脱贫的贫困户全部纳入低保范围。截至12月底,我区有农村低保对象3534人,其中低保兜底对象达到1677人,占农村低保总人数的47.45%。农村低保全年累计支出1415.99万元,其中低保兜底支出690万元。有城市低保对象328人,城市低保全年累计支出176.06万元。二是以农村低保专项治理工作为契机,对低保申请、审核、民评、公示等重要环节进一步程序化、规范化,督促各镇(街道)加强低保对象日常管理和复查,坚持动态管理。今年来共取消城乡低保189户255人,新增283户524人,保障对象精准度进一步提升。三是推行“阳光低保”,提升低保工作透明度。每月将全区低保对象名单及具体保障金额在区政府互联网网站政府信息中公开,广泛接受社会各界监督。同时,在村(组)务公开栏将本辖区享受低保对象名单进行长期公示,接受当地群众有效监督,促进低保政策执行的公平公正。四是今年进一步充实临时救助备用金,以各镇(街道)的人口总数为参考,下拨镇(街道)临时救助备用资金34万元。继续实行临时救助区、镇(街道)分级审批,对人均救助金额不高于我区低保标准的,由镇(街道)人民 政府直接审批救助,缩短审批时间,及时解决辖区困难群众基本生活困难。2020年实施临时救助1083人次,救助资金79.56万元,有效缓解了困难群众的突发性困难。五是全年为全区7784名80周岁以上高龄老人发放生活津贴共计517.225万元(其中80周岁到89周岁6798人,400.345万元,90周岁到99周岁970人,111.12万元,100周岁以上16人,5.76万元)。六是全面推进绿色惠民殡葬工作,2020年我区火化人数 183人,申报绿色惠民殡葬人数92人、节地生态安葬4人,实际发放资金8.5万元,资金完成比例为106%。

5.福利养老促服务。一是抓好养老机构的安全监管工作。每月至少开展现场安全生产工作检查2次,每季度联合区市场监管局、区消防救援大队组成联合检查组开展1次大检查,全年共开展检查50余次。二是将养老机构和社区居家养老两种模式有机结合,争取省级资金288万元,建设养老综合体、对区养老服务中心进行提升改造,整合周边养老资源,建成以社区综合为老服务中心,形成“一站多点”的为老服务设施网络。

6.抓细事务护关爱。一是严格落实儿童兜底保障政策,全年为我区18名孤儿和15名事实无人抚养儿童发放基本生活费补贴资金共计25.432万元,对5名在读大学生孤儿发放“福彩圆梦”孤儿助学金5万元。二是开展对留守困境儿童和事实无人抚养儿童走访慰问、关心关爱、法律知识宣传、疫情防控、校园防欺凌等活动10余次。实地走访孤儿家庭11次,对孤儿的生活学习、心理精神和家庭经济等情况进行了解。实施百镇千村·助爱牵手关心关爱项目,已于2020年11月通过需求论证阶段,2020年12月由区民政局委托第三方代理机构已完成项目评审工作,预算金额20万元。三是切实保障我区流浪乞讨儿童鄢浩轩的合法权益,区民政局于2020年10月联合区人民检察院依法向区人民法院提起诉讼,请求剥夺鄢浩轩母亲的监护资格,并指定雅安市名山区民政局为监护人,诉讼定于2020年12月25日开庭审理。四是落实流浪乞讨人员的日间照料与生活保障。2020年以来全区共有2名流浪乞讨人员送至名山区蓉雅缘养老服务中心进行代养,有2名流浪乞讨人员成功被送返回家,有4名无身份信息人员正在进行安置落户工作。

7.规范组织促治理。一是坚持依法依规、规范登记社会组织。截至目前,名山区共有社会组织114家(其中社会团体41家,民办非企业单位72家),其中单独建立党支部3家、联合建立党支部4家、功能型党支部6家,党员93人(其中党组织关系在社会组织的党员10人,发展党员11人,积极分子3人)。二是加强监督管理,做好年检工作。按照我局印发的《关于开展2019年度社会组织年检工作的通知》(名民函﹝2020﹞56)号要求,目前已有56家社会组织进行了年检。三是厘 清职能职责,完成行业协会商会脱钩。制定下发《雅安市名山区全面推开行业协会商会与行政 机关脱钩改革工作方案》(名发改发〔2019〕201号),明确了脱钩工作任务、时间安排和工作要求,全区4家行业协会商会已脱钩,脱钩率达到100%。四是开展慈善救助工作。完成2019年度万向“四个一万工程”资助金发放工作,共资助3名贫困对象,发放救助金0.54万元。2020年慈善福彩·帮困助学活动资助贫困大学新生4名, 贫困高中新生3名,共计2.9万元。五是成功争取全省第一批城乡社区治理示范点,示范点项目省级补助资金220万元,切实提高城乡基层治理水平。

(三)结果应用情况。

我局认真严肃地开展了2020年度绩效自评,绩效目标和自评报告还未及时公开,随着决算公开绩效目标和自评报告也将随之公开,并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局整体支出完成了年初既定目标。

(二)存在问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。三是对绩效评价工作的认识不够。四是人员素质有待进一步提高。

(三)改进建议

1.加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

2.制 定 更加详细和适用的考核指标。

附件2-1

雅安市名山区民政局高龄老人生活津贴项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1、项目主管部门工作职能

区民政局作为本项目的主管部门,在项目管理中的职责:负责高龄津贴的复核、发放、高龄津贴申请对象的核查、审定工作,指导镇(街道)做好高龄津贴审核工作。

2、项目立项、资金申报的依据

2013年7月1日,经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订后的《中华人民共和国老年人权益保障法》开始执行(以下简称老年法)。老年法指出,“积极应对人口老龄化是国家的一项长期战略任务”;“国家建立多层次的社会保障体系,逐步提高对老年人的保障水平”;“国家建立和完善老年人福利制度,根据经济社会发展水平和老年人的实际需要,增加老年人的社会福利”;“国家鼓励地方建立八十周岁以上低收入老年人高龄津贴制度。” 2013年12月,国家24个部委出台了《关于加强老年人优待工作的意见》。

新修订后的老年法颁布实施后,极大地推动了老年事业的发展。2015年3月,省民政厅、省发展改革委、财政厅、国土资源厅制订了《关于四川省2015—2017年养老服务体系建设重点任务安排意见》,就建设养老床位和建设老年人日间照料中心、构建居家养老支持服务机制给予了政策扶持。雅安市人民政府也出台了 《雅安市养老健康服务业发展规划(2015-2020年)》。

为贯彻落实老年法,2014年12月,经三届市政府58次常务会讨论通过,雅安市人民政府下发了《雅安市人民政府关于建立80周岁以上高龄老人生活津贴制度的通知》(雅府函〔2014〕251号),决定从2015年1月1日起,在全市实施80周岁以上高龄老人生活津贴制度。

2015年4月,《雅安市名山区人民政府办公室关于实施80周岁以上高龄老人生活津贴的通知》(名府办发[2015]14号)发布,全区全面启动高龄老人生活津贴实施工作。

按照名府办发[2015]14号文件要求,该项目主管单位为:雅安市名山区民政局; 项目实施单位:雅安市名山区老龄工作委员会办公室;2019年机构改革后,由区民政局负责。

(二)项目绩效目标

2015年区委、区政府决定按照全市工作安排,启动实施高龄老人生活津贴制度,实现了我区老年福利政策的突破。2020年12月我区80周岁以上的高龄老人7784人,其中80-89周岁以上(含80周岁)老年人6798人,90-99周岁以上(含90周岁)老年人970人,100周岁以上(含100周岁)老年人16人。     

1、项目主要内容:具有雅安市名山区行政区域常住户口且年满80周岁以上(含80周岁)的老年人,才可申请享受高龄津贴。年龄以二代居民身份证或户口簿为准。并对高龄津贴对象实行动态管理,建立定期核查制度,每月复核一次。对享受高龄津贴对象发生新增、死亡、89周岁变为90周岁、99周岁变为100周岁的提标人员,各镇(街道)及时认真走访核查,公示核查情况,严禁不按规定享受高龄补贴的现象发生。

2020年,高龄津贴标准为:80—89周岁(含80周岁)老人,每人每月50元,90—99周岁(含90周岁)老人,每人每月100元,100周岁以上(含100周岁)老人,每人每月300元。

2、项目绩效目标:通过该项目的实施建立我区首个老年人普惠福利制度,实现我区老年福利政策的突破,促进老年人共享改革发展成果,进一步营造全区敬老爱老社会氛围。2020年高龄津贴福利计划覆盖全区80周岁以上老年人7000人以上,申请兑现补贴率达100%以上。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

2020年1月,经初步统计和按照高龄老人常年增长速度测算,预计到2020年底,名山区共有80周岁以上老龄人口7000余人,其中80-89周岁6000余人;90-99周岁人口900余人;100周岁以上人口16余人。概算项目实施所需资金约500多万元,所需资金由市、区两级财政分担解决。

2015年6月,经市民政局,市财政局以雅财社〔2015〕286号文件《雅安市财政局关于对市民政局<关于明确高龄津贴市区财政分担比例的请示的请示>处理建议的请示》报请市政府批准,明确名山区高龄津贴所需资金市区财政分担比例为3:7。

2020年8月,市上以雅财社〔2020〕84号文件《雅安市财政局关于下达2020年80周岁以上高龄老人生活津贴市级补助资金的通知》下拨我区市级财政补助资金158.256万元。地方财政预算资金355.824万元。

(二)资金的使用情况

截至2020年12月底,我区共发放高龄津贴91367人次,其中80—89周岁(含80周岁)高龄老人津贴80063人次,每人次发放50元;90—99周岁(含90周岁)高龄老人津贴11112人次,每人次发放100元;100周岁以上(含100周岁)高龄老人津贴192人次,每人次发放300元;全年发放兑现高龄津贴517.225万元。其中市级财政补助资金159.1995万元,约占支付资金的30.78%;区级财政自筹资金358.0255万元,约占支付资金的69.22%。

2020年覆盖高龄对象7784人,兑现高龄津贴资金517.225万元,100周岁以上老人共发放资金5.76万元,市级财政应承担补助资金5.76万元,实际承担补助资金5.76万元。80-99周岁共发放资金511.465万元,市级财政应承担补助资金159.1995万元,实际承担补助资金159.1995万元。

(三)项目实施效果。

名山区2020年高龄津贴共覆盖7784人,分年龄段结构情况为:80-89周岁6798人,占87.33%;90-99周岁970人,占12.46%;100周岁以上16人,占0.21%。每月兑现情况见下表(2020年名山区80周岁以上高龄老人生活津贴发放情况汇总表)。

2020年名山区80周岁以上高龄老人生活津贴发放汇总表

月份

合计数

其中:80-89周岁

90-99周岁

100周岁以上

备注

人数

金额(元)

人数

金额(元)

人数

金额(元)

人数

金额(元)


1月

7496

424750

6565

328250

914

91400

17

5100


2月

7505

425300

6576

328800

911

91100

18

5400


3月

7514

425000

6596

329800

901

90100

17

5100


4月

7535

425900

6620

331000

898

89800

17

5100


5月

7585

428700

6666

333600

903

90300

16

4800

补发茅河镇冯永良、曾兆芬2-4月(80-89岁)300元

6月

7590

429000

6660

333000

915

91500

15

4500


7月

7619

430600

6682

334100

923

92300

14

4200


8月

7638

431950

6697

334850

926

92600

15

4500


9月

7666

434250

6707

335350

944

94400

15

4500


10月

7697

436300

6732

336600

949

94900

16

4800


11月

7738

438800

6764

338200

958

95800

16

4800


12月

7784

441700

6798

339900

970

97000

16

4800


合计

91367

5172250

80063

4003450

11112

1111200

192

57600


(四)项目财务管理情况。

 名山区高龄津贴从2015年1月开始计发,每月发放一次。各镇(街道)每月20日前将当月该镇(街道)汇总表、新增人员高龄津贴申请审批表、人员和标准变动表报区民政局社会福利股,区福利股审核无误汇总后报请分管领导签字审批后送区财政局,区财政局按各镇(街道)录入惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统当月应兑现资金额度授权支付,通过“一卡通”方式将资金打入高龄老人账户。新增符合条件的老人,从批准的次月起开始计发高龄津贴;高龄老人辞世、迁出户口后,从次月起停发高龄津贴。项目所需补助资金由区财政预算、管理和支出。

项目实施中,各镇(街道)严格把关,区民政局认真复核和抽查指导,对享受对象出现下列情形之一的,要在次月及时上报并取消其享受津贴资格:一是户口迁出本区的;二是补贴对象已去世的;三是身份证出生日期有争议,社会反响强烈,而本人拒绝配合调查的;四是采取虚报、隐瞒、伪造等手段,骗取高龄津贴的。

(五)项目组织实施情况

1、项目组织架构及实施流程

对80周岁以上老人(含80周岁)实行生活津贴是一项民生工程,是完善社会保障体系的重要组成部分,对维护改革、发展、稳定和构建和谐社会具有重要意义。为此老年人高龄津贴项目由区人民政府决策,民政局主管,区民政局和各镇(街道)具体实施。区财政部门负责高龄津贴资金的筹集安排和拨付工作。区民政局负责发放工作。各镇(街道)、区级各部门、省市驻名等单位充分认识到了做好该项工作的重要性,在工作中积极宣传配合,认真做好本单位本辖区的宣传申报工作,确保了全区2020年高龄津贴发放顺利开展

项目实施流程为:

(1)明确对象:凡具有雅安市名山区行政区域常住户口且年满80周岁以上(含80周岁)的老年人。年龄以二代居民身份证或户口簿为准。

(2)明确标准:高龄津贴按年龄段分为三个标准发放,不计入高龄老人家庭成员收入,不影响其享有的其他优惠优待政策。

80—89周岁(含80周岁)老人,每人每月50元。

90—99周岁(含90周岁)老人,每人每月100元。

100周岁以上(含100周岁)老人,每人每月300元。

(3)告知。各镇(街道)与公安户籍管理部门、城乡居民养老保险等部门做好对接,摸清辖区内80周岁以上(含80周岁)老年人人口情况,并告知高龄津贴政策及登记事项,确保享受对象知晓政策。

(4)申请。符合条件的老人向户口所在地村(居)委会提出申请,并填报《雅安市名山区高龄津贴申请审批表》(区级各部门、企事业单位、省市驻名单位负责通知本单位符合条件的人员到户口所在地的村(居)委会进行申报),申请时须提供二代居民身份证、户口簿原件和复印件。

首次登记后,高龄老人由89周岁增龄至90周岁、99周岁增龄至100周岁,需提高津贴标准时,由各镇(街道)根据档案进行调整,不再另行申报。

(5)初审和公示。村(居)委会对申请人进行资格审查,对初审符合条件的对象所在村(社区)公示7天,对公示无异议的签署意见后报镇(街道)。

(6)审核。镇(街道)对村(居)委会报送的对象进行认真调查核实,对符合条件的签署意见后报区民政局。

(7)审定。区民政局对镇(街道)上报的对象进行认真核查,在10个工作日内作出审定意见,并将审定结果反馈镇(街道)。

(8)津贴发放。区财政局按各镇(街道)录入惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统当月应兑现资金额度授权支付,通过“一卡通”方式将资金打入高龄老人账户。

2、项目管理和监管情况。

项目坚持严格程序,规范阳光操作。各镇(街道)明确职责,落实专人负责此项工作,充分发挥村(居)委员会作用,加强政策宣传,严格申报审批程序,坚持公示制度,确保高龄津贴工作公开、公正、公平开展,主动接受社会监督。加强档案管理,做到一人一档,有据可查。

各镇(街道)对高龄津贴实行动态管理,建立定期核查制度,每月复核一次。对享受高龄津贴对象发生新增、死亡、89周岁进90周岁、99周岁进100周岁的人员,各镇(街道)及时认真走访核查,公示核查情况,严禁不按规定享受高龄补贴的现象发生。对群众举报老人身份证年龄信息虚假的情况,区民政局会同镇(街道)组成联合调查组,通过深入走访调查,查看相关资料,形成调查报告,确认其实际年龄。

高龄津贴资金实行专账管理、专款专用。区民政负责高龄津贴资金的复核和发放工作;区财政部门负责高龄津贴资金的筹集安排和拨付工作;区监察、审计部门负责高龄津贴资金的监督检查和审计工作。对套取、截留、挤占、挪用高龄津贴和不按规定审核、发放高龄津贴的,依法依纪严肃查处。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

镇 (街道)

一月份

二月份

三月份

四月份

五月份

六月份

七月份

八月份

九月份

十月份

十一月份

十二月份

总计

计划发放人数

7440

7388

7364

7346

7367

7384

7407

7435

7448

7399

7436

7464

88878

计划发放资金(万元)

41.895

41.605

41.54

41.425

41.615

41.785

41.945

42.13

42.27

42.05

42.23

42.32

502.81

实际发放人数

7496

7505

7514

7535

7585

7590

7619

7638

7666

7697

7738

7784

91367

实际发放资金(万元)

42.475

42.53

42.50

42.59

42.87

42.90

43.06

43.195

43.425

43.63

43.88

44.17

517.225

2020年全年无拖欠现象,按月发放到位。

(二)项目效益情况。

通过该项目的实施建立了我区首个老年人普惠福利制度,实现我区老年福利政策的突破。此后,名山区又接着出台了60周岁以上老年人免费乘坐区内公交车的优待政策,促进了老年人共享改革发展成果,进一步营造了全区敬老爱老社会氛围。2020年全年高龄津贴福利实际覆盖全区80周岁以上(含80周岁)老年人7784人,高龄人口申请覆盖率达95%以上。全年兑现高龄津贴资金517.225万元。普惠政策受到高龄老人的拥护,申报程序便于操作,积极执行公示制度,主动接受社会监督,体现了公平公正,社会效果反映良好,经初步电话调查和走访调查,老年人纷纷表示近年来真正感受到了政府的关怀和关爱,感受到了敬老、爱老、助老的社会环境,满意率高,社会效益明显,奠定了2020年我区党风廉政建设社会评价良好的工作基础。

四、存在的问题和工作意见建议

(一)加强老龄队伍建设

老龄工作压力大。随着国家对老龄事业力度不断加大,除保障高龄津贴的发放外,国家提出要着力发展养老服务业和老龄产业,我国老年群体数量庞大,老年用品和服务需求巨大,而基层老龄工作队伍力量薄弱,现有工作力量要完成日益增加的老龄工作业务已经捉襟见肘。建议加强基层工作机构及队伍配置与建设。

(二)每隔一定年限应适当提高补贴标准。

高龄津贴体现了政府对高龄老人的关爱和温暖。但随着经济发展水平提高,货币的贬值,如果标准一成不变,随着时间的推移,津贴的价值就会缩水。为此,建议市民政局参考我区经济增长水平和财政增收情况,建立高龄津贴的正常增长机制,建议每年提标50-100元。

五、下一步工作打算

老年工作与老年人生活息息相关,责任重大。在今后的工作中,我们将继续以高度负责的态度,扎实工作,以人 为本,开拓创新,提高老龄服务、管理水平,全面推进我区老龄事业工作再上新台阶。

附件2-2事业单位4个。

雅安市名山区民政局2020年养老服务业发展专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

1.项目主管部门工作职能

区民政局作为本项目的主管部门,在项目管理中的职责:按照上级要求,制定养老服务业项目建设资金实施方案,监督其正确使用资金。

2.项目立项、资金申报的依据

根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(川府发〔2014〕8号)、《雅安市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(雅府发〔2014〕13号)《雅安市名山区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(名府发〔2016〕6号)、《雅安市财政局、雅安市民政局关于下达2020年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(雅财社〔2020〕50号)、《四川省民政厅关于印发2020年民政专项资金项目安排表的通知》(川民发[2020]72号)、《四川省民政厅关于做好2020年养老服务业发展补助重点项目的通知》(川民发[2020]74号)要求,区民政局养老服务业发展专项补助资金纳入本次绩效评价,绩效评价总金额620.2085万元。

3.资金管理办法制定情况

区民政局按照《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(川府发〔2014〕8号)、《雅安市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(雅府发〔2014〕13号)《雅安市名山区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(名府发〔2016〕6号)、《雅安市财政局、雅安市民政局关于下达2020年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(雅财社〔2020〕50号)等有关文件要求,推动专项资金的制度建设,按照省、市资金管理要求及《四川省财政厅四川省民政厅关于印发<四川省省级财政养老服务业发展专项资金管理办法>的通知》(川财社〔2019〕59号)文件进行使用和拨付,并严格资金管理,提高资金使用效益。

4.资金支持条件、范围与支持方式

根据《雅安市财政局、雅安市民政局关于下达2020年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(雅财社〔2020〕50号)本项目资金支持条件、范围与支持方式如下:

省、市、区级及其他资金共计:598.8185万元。其中,省级预算安排424.99万元、区级预算安排173.8285万元。

一是拨付养老机构运营补贴资金1.14万元。

二是拨付2020年居家养老服务项目资金244.1785万元。

三是拨付雅安市名山区养老服务中心改造提升项目建设资金102万元。

四是拨付雅安市名山区蒙顶山镇德福社区养老服务综合体建设项目资金200万元。

五是养老服务中心管理购买服务48万。

六是养老服务中心入住老人春节慰问费3.5万元。

二、目标

总体目标:积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次、智能化养老服务体系。增加有效服务供给,提升养老服务质量,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。

2020年财政养老服务业发展补助资金具体绩效目标:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

维修改造公办养老机构床位

≧110张

新增社区养老服务综合体

≧1

质量指标

养老机构护理型床位占比

≧30%

城乡社区养老服务设施发挥作用

作用明显

效益指标

社会效益指标

老年人日益增长的养老服务需求

有所提升

可持续影响指标

养老服务体系建设

不断完善

满意度指标

服务对象满意度指标

养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度

≧90%

高龄失能老人对居家养老服务质量满意度

≧85%

三、评价工作开展情况

为扎实推进2020年养老服务业发展专项资金管理,提高资金使用效益。区民政局根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价。具体考评步骤如下:

1.资料收集

梳理项目资料,核实项目情况,统计项目数据。

2.组织自查

收到厅办〔2020〕61号文件后,区民政局随即组织股室人员对本项目进行自评检查,全面梳理上级拨付养老服务业专项资金使用情况。根据资料收集的情况,按照区财政支出绩效评价指标体系,以定量与定性相结合的方式,对项目绩效情况进行判断,对项目存在的问题进行分析,对各项考评指标进行自评。

3. 撰写报告

结合项目定性与定量评价分析,得出自评结论,并撰写自评报告。自评结果分为五个等级:

良好(得分≥95分)

较好(80分≤得分<95分)

一般(60分≤得分<80分)

较差(30分≤得分<60分)

差(得分<30分)

四、评价结论及绩效分析

(一)评价结论。

2020年养老服务业专项资金支出绩效目标量化具体、合理,管理制度健全,综合效益明显,总体绩效评价良好,自评得分:98分,自评等级:良好。

一级指标

分值

自评得分

实施管理

41

41

服务绩效

40

36

重点任务

19

19

加分项

5

2

扣分项

3

0

总得分

108

98

能满足老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求,增加护理型床位,提高老年人生活质量,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。

①产出指标从产出数量上来看,上级拨付资金用途与实际资金使用方向及用途一致。从产出质量上来看,本项目资金用途均得到有效落实,上级财政安排资金支出包括养老机构一次性运营补贴资金、居家养老服务资金、养老机构改造提升资金、社区养老服务综合体建设资金等,与实际补助范围一致,达到了预期目标。

②效益指标:项目实施后,周围人民群众反响强烈,对此项政策十分拥护和支持。

③满意度指标:本项目受救助群众及周边群众满意度较高,反响较高,对养老服务业专项资金补助政策较为满意,经访谈及现场调查,本项目群众满意度为95%。

总体绩效评价良好,自评得分:98分,自评等级:良好。

(二)绩效分析。

1.实施管理(分值41分,自评得分41分)

根据《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔201335号)、《四川省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(川府发〔20148号)、《雅安市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(雅府发〔201413号)《雅安市名山区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(名府发〔20166号)、《雅安市财政局、雅安市民政局关于下达2020年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(雅财社〔202050号)等文件要求,目前我区养老服务业建设资金均由省市区下达。

按照《2020年度市(州)养老服务业发展专项资金绩效评价指标和评价标准》的要求,制定《公办机构改造改造方案》、《政府购买居家养老服务工作方案》、《高龄津贴发放工作方案》、《民办养老机构运营补贴工作方案》、《社区养老服务设施建设运营补贴方案》、《本地非定向资金使用方案》、《公办养老机构管理办法》、《农村留守老人、特困老人定期巡防制度》。

按照《四川省财政厅 四川省民政厅<关于印发四川省省级财政养老服务业专项资金管理办法>的通知》(川财社〔201959号)文件要求对专项财政资金进行管理,严格遵循专款专用,资金支付及支付标准合法合规。并严格依据《行政事业单位会计制度》进行会计核算,资金管理制度健全,会计核算规范。

项目严格按照有关制度执行,本年度资金按照相关文件进度执行。在实际实施过程中,根据实际建立了合理的项目管理措施,对资金拨付严格按要求进行了审核。

2.服务绩效(分值40分,自评得分36分)

①.资金计划

2020年养老服务业资金支出项目预算安排598.8185万元,其中,省级预算安排424.99万元,区级预算安排173.8285万元。

②.资金到位

截至2020年底,项目共计收到资金598.8185万元,其中,省级预算安排424.99万元、区级预算安排173.8285万元,资金到位率100%

一是2020年省级预算安排资金424.99万元,其中养老机构运营补贴资金1.14万元,用于疫情防控期间购置必要的防疫物资;养老服务定向财力补助资金135.85用于2020年名山区9880人居家养老服务项目;养老机构改造提升资金88万元用于雅安市名山区养老服务中心改造提升项目;社区养老服务综合体建设资金200万元用于雅安市名山区蒙顶山镇德福社区养老服务综合体建设项目。

二是区级预算安排173.8285万元,其中20209880人居家养老服务项目按比例应配套资金108.3285万元。养老机构改造提升配套资金14万元。养老服务中心管理购买服务48万元,养老服务中心入住老人春节慰问费3.5万元。

③.资金使用

从自查情况来看,2020年省级养老服务业发展专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法。

一是养老机构一次性运营补贴1.14万元。全部拨付用于购置必要的防疫物资,其中拨付区养老服务中心补贴资金0.76万元,区蓉雅缘社会养老服务中心补贴资金0.38万元。

二是居家养老服务项目资金244.1785。今年居家养老服务项目由于疫情原因居家养老服务工作延迟,于2020323日经区新冠肺炎疫情联防联控工作领导小组同意后,在做好疫情防控下已恢复服务工作。目前已全面完成为847260周岁以上的散居特困人员,城乡低收入家庭中的失能、失智、残疾独居老年人,计划生育特殊家庭老年人及城乡低收入家庭中80周岁以上居家养老的老年人提供每人每年300元的居家养老服务,服务金额为249.661万元,已支付项目服务总费用的80%,剩余20%经第三方机构综合考评得分高于85分实际服务人数8472人,实际服务金额249.661万元,其中超额服务7.2295万元,根据评估结果已支付242.4315万元。

三是雅安市名山区养老服务中心改造提升项目建设资金130.43万元,其中纳入2020年度决算的102万元。项目资金支付按照《四川省民政厅关于做好2020年养老服务业发展补助重点项目的通知》(川民发〔202050号)、《四川省民政厅关于印发2020年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(川民发〔202072号)文件要求,项目严格按照《政府采购需求管理办法》(财库〔202122号)的要求实施。名山区养老服务中心改造提升项目总投资130.43万元。其中省级财政补助资金88万元、市级财政补助资金6.6万元、区级财政补助资金14万元,自筹资金21.83万元。项目建设内容为安装1300mm*2500mm医用电梯一部并新建钢结构围护,对屋面、楼地面、墙面、卫生间进行改造。目前该项目110张床位改造提升工程已竣工验收,6月已正式投入运营。按合同约定项目根据审计结果已支付至工程款的97%,项目资金包含前期费用共支付126.81万元。剩余3%工程款留作质量保证金,在责任期满后无质量问题拨付。

四是雅安市名山区蒙顶山镇德福社区养老服务综合体建设项目资金200万元。项目资金支付按照《四川省民政厅关于做好2020年养老服务业发展补助重点项目的通知》(川民发〔202050号)、《四川省民政厅关于印发2020年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(川民发〔202072号)文件要求,项目严格按照《政府采购需求管理办法》(财库〔202122号)的要求实施。名山区蒙顶山镇德福社区养老服务综合体建设项目总投资200万元,资金为省级财政补助资金200万元。该项目建于雅安市名山区蒙顶山镇安居路双创孵化园,建设内容为改造现有孵化园二楼550㎡区域,设置床位16张,建设内容主要包括智慧养老信息平台,老年用品市场、照料区、助餐区、康复区、老年教育区、受理区、办公区级其附属设施设备。项目于5月份已完成工程合同所有的施工内容,目前在进行软环境提升,营造氛围,积极学习、研究运营模式,下一步准备投入运营阶段。根据进度项目资金已支付100.38万元,其余根据工程审计结果和货物验收合格后支付。

五是2020年养老服务中心管理购买服务资金按合同已支付44.6688万元。

六是养老服务中心入住老人春节慰问费已支付3.5万元。

2020年,区民政局实施的养老服务业发展专项资金项目效果明显:申报及监管制度较为完善;资金保障到位、发放及时,确保相关重点项目顺利实施。项目实施以来,满足了老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求,有效提高老年人生活质量,有助于解决社会老龄化问题,促进社会稳定及和谐。

3.重点任务(分值19分,自评得分19分)

重点任务为雅安市名山区蒙顶山镇德福社区养老服务综合体建设和雅安市名山区养老服务中心改造提升项目。按照《四川省民政厅关于印发2020年民政专项资金项目安排表的通知》(川民发[2020]72号)、《四川省民政厅关于做好2020年养老服务业发展补助重点项目的通知》(川民发[2020]74号)文件要求建设,抓好项目推进落实,不随意更改项目,建设项目资金专款专用,不挪作他用,不违规操作,争取在规定时间前完成并投入使用。

4.加减分项(加分分值5分,自评得分3分)

为深入贯彻《四川省人民政府办公厅关于推进四川养老服务发展的实施意见》(川办发[2020]9号)精神,大力实施居家社区养老服务提质增效工程,今年起,四川省开展社区养老服务综合体建设试点,计划到2022年,力争全省所有街道和有条件的乡镇至少建有1个社区养老服务综合体。结合我区实际,区民政局积极申报,拟建雅安市名山区蒙顶山镇德福社区养老服务综合体项目,建成后可惠及蒙阳街道和蒙顶山镇5个社区老人1.2万余人,目前该项目已完工,下一步准备投入运营阶段。

五、存在主要问题

本次自查过程中,发现养老服务业发展专项补助资金支出工作有待细化。根据自评情况,尽管区民政局在2020年养老服务业发展专项补助资金支出政策资金拨付方面依法依规,落实到位,但在社区养老服务综合体建设资金支付进度等方面还有待进一步加强。

六、相关措施建议

今后区民政局将统筹项目预算编制、细化支出科目、项目预算管理、项目预算执行和项目绩效评价工作,进一步强化项目资金拨付程序。

附件2-3

雅安市名山区民政局残疾人两项补贴2020年绩效评价报告

一、项目概况

1、项目主管部门工作职能

区民政局作为本项目的主管部门,在项目管理中职责:区民政局和区残联加强协作,做好残疾人两项补贴资格审定、补贴发放和监督管理工作,并指导镇(街道)做好残疾人申请两项补贴的受理、初审工作。

2、项目立项、资金申报的依据

为组织实施好四川省重度残疾人护理补贴制度, 根据《四川省残疾人联合会关于印发<四川省重度残疾人护理费用补贴发放办法>(试行)的通知》(川残办〔2014〕37号)精神、结合名山区实际,制定本办法,雅安市名山区人民政府办公室关于印发《雅安市名山区重度残疾人护理费用补贴发放办法(试行)》的通知(名府办函〔2014〕83号)经区第一届人民政府第二十次常务会议审议通过。重度残疾人护理费用补贴制度实施的启动时间为2014年6月20日,从当年1月开始计发。实施单位:雅安市名山区残疾人联合会。根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)、《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》(川民发〔2015〕195号)、《雅安市名山区民政局  雅安市名山区财政局 雅安市名山区残疾人联合会关于申报兑现困难残疾人生活补贴的通知》(名民发〔2016〕49号)文件要求,从2016年1月1日起全省建立实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。项目实施单位:雅安市名山区民政局 雅安市名山区残疾人联合会。根据《四川省民政厅  四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于调整重度残疾人护理补贴发放工作的通知》(川民发〔2018〕10号)、雅安市民政局转发《关于调整重度残疾人护理补贴发放工作的通知》的通知(雅民发〔2018〕14号)文件要求,从2018年1月1日起,全省重度残疾人护理补贴资金由以前残联发放改为统一由民政部门发放。

二、 项目绩效目标

项目总体目标:2020年,全面落实残疾人两项补贴政策,改善残疾人生活状况,保障残疾人基本生活权益。

1、项目主要内容

残疾人两项补贴是指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。困难残疾人生活补贴的对象为具有名山户籍,持有第二代《中华人民共和国残疾人证》已纳入低保的残疾人对象;具有名山户籍,持有第二代《中华人民共和国残疾人证》残疾等级为一、二级,经申请和审定的残疾人。行政、事业单位在职职工除外。享受孤儿基本生活保障政策的孤残儿童不享受困难残疾人生活补贴,可享受重度残疾人护理补贴。领取工伤保险生活护理费、纳入特困人员供养保障的残疾人不享受残疾人两项补贴。发放标准分别为:重度残疾人护理补贴标准每人每月一级80元、二级50元;困难残疾人生活补贴标准2016年按每人每月60元执行,2017年-2020年每年提高10元,到2020年达到每人每月100元。

三、 资金使用及管理情况

2020年省财政预算安排残疾人两项补贴资金161.59万元,实际到位资金161.59万元,到位率100%,市级预算安排残疾人两项补贴资金54.02万元,实际到位资金54.02万元,到位率100%,本级财政预算安排残疾人两项补贴资金230万元,实际到位资金230万元,到位率100%。2020年我局按月发放残疾人两项补贴62181人次,累计发放资金439.555万元,其中重度残疾人护理补贴42670人次244.445万元,困难残疾人生活补贴19511人次195.11万元。项目资金实行专账管理、专款专用、专项资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目支出符合国家财经法规和财务管理制度。建立了资金监管机制,财政、审计部门对专项资金进行了监督检查和审计。

四 、项目实施情况

名山区2020年两项补贴共覆盖5280人,其中困难残疾人1676人,重度残疾人3604人。区民政局严格按标准、按月通过社会化一卡通( 惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统)将补贴资金及时发放到残疾人本人账户,实行精准及时发放,做到应补尽补,保障了资金的安全性,杜绝了截留、挪用、挤占专项资金的现象,进一步提高了工作效率。项目设施中,区民政局认真复核、抽查和指导各镇(街道)认真把关,建立健全动态管理机制,每月复核一次,做到应退尽退,对享受对象出现下列情形之一的,要求镇(街道)及时上报区民政局,并从次月起取消补贴资格; 补贴对象纳入孤儿保障后;个人或家庭经济状况发生较大变化,稳定脱贫并退出低保,及时停发困难残疾人生活补贴;补贴对象死亡或迁出本辖区的;补贴对象纳入特困;残疾情况有争议,社会反响强烈,而本人拒绝作重新鉴定的;补贴对象经各种康复措施后残疾程度减轻,达不到补贴标准的;采取虚报、隐瞒、伪造等手段,骗取补贴的,及时停发残疾人两项补贴。2020年全面清理领取两项补贴人员,对退出最低生活保障、死亡及低保转特殊供养的予以取消领取资格,截至12月底共核减上述对象284余人。区民政局和镇(街道)分别建立两项补贴对象档案,做到一人一档,有据可查。

五、项目绩效

项目实施以来,惠及残疾人5280人,体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀,受助人员基本生活有效改善,符合条件的受助对象幸福感显著增强。同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏,是一件福泽百姓的民生工程。

六、存在的问题

1、残疾人两项补贴申请和审批在全国残疾人系统上线还按照原有程序进行,工作重复繁琐,办事效率不高。2、残疾人两项补贴涉及的都是特殊群体,在申请残疾人两项补贴时资料繁琐造成群众办理有一定的难度。3、残疾人两项补贴资金预算是按上一年其中月的人数预算,在执行中人员有增加和死亡,造成和预算较小的出入。4、实施动态管理,数据异动较大,部分镇(街道)更新不及时,上报迟缓,材料的审核、审定工作量大。

七、改进措施和建议

1、今后民政局加强与残联及财政部门之间的沟通协调,加大两项补贴政策宣传,加强监督管理,负责指导好镇(街道)做好残疾人申请两项补贴的受理、初审工作。

2、规范工作程序,提高工作效率,提高基础工作的扎实性。

附件2-4

 特困人员救助供养支出项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

雅安市名山区民政局民是我区特困人员救助供养工作的主管部门,负责统筹做好本行政区域内特困人员救助供养工作,乡镇人民政府(街道办事处)具体负责特困人员认定和救助供养工作,(村)居民委员会协助做好相关工作。

特困人员是城乡老人、残疾人以及未满16周岁的未成年人同时具备无劳动能力、无生活来源和无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的,应当依法纳入特困人员救助供养范围,享受每月基本生活补助。

特困人员供养标准包括统一的基本生活标准和差异化的护理补贴标准,基本生活标准应当满足基本生活所需,依据全省城乡低保标准低限制定并适时调整,原则上不得低于当地城乡低保标准的1.3倍。特困人员照料护理标准应当根据特困人员生活自理能力和服务需求分类分档制定,体现差异性。

特困人员救助供养金严格按照中央和四川省财政困难群众救助补助资金管理办法执行,实行专款专用。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按照《四川省特困人员救助供养工作规程》相关规定,特困人员救助供养金严格按照中央和四川省财政困难群众救助补助资金管理办法执行,实行专款专用,不得擅自扩大资金支出范围。特困人员基本生活补助金实行按月社会化发放。县级以上人民政府民政部门统筹做好本行政区域内特困人员认定工作。县级人民政府民政部门负责特困人员的审核确认工作,乡镇人民政府(街道办事处)负责特困人员的受理、(一)项目资金申报及批复情况。初审工作。村居民委员会协助做好相关工作。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。2020年特困人员救助供养资金为区级财政年初预算资金。根据上年末资金使用情况预算2020年特困人员救助供养资金967.46万元,其中农村特困人员救助供养金943.7万元,城市特困资金8.76万,护理费15万元。

2.资金到位。2020年特困人员救助供养资金到位967.46万元,资金到位率100%。资金到位及时,到位及时性高。

3.资金使用。2020年特困人员救助供养资金实际使用983.562万元。其中农村特困人员救助供养金932.685万元,城市特困供养金4.53万元,护理费14.187万元,特困人员丧葬费32.16万元。特困人员基本生活保障资金通过一卡通平台进行发放,既安全又规范,按照《四川省特困人员救助供养工作规程》要求特困人员基本生活补助金每月足额、及时发放到位,缓解了特困人员基本生活压力。让特困人员基本生活保障不间断,2020年实际保障资金与上一年度实际保障对象测量测算所需资金基本相符。超支部分用上年结余资金支付。

(三)项目财务管理情况。

特困人员救助供养支出项目实施单位区民政局财务管理制度健全严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1、严格按照《四川省特困人员救助供养工作规程》相关规定开展特困人员救助供养工作。审核乡镇人民政府(街道办事处)上报的申请材料、调查材料和初审意见,按照不低于30%的比例随机抽查核实。镇(街道)进一步把好调查审核关,村(社区)协助开展调查核实。对申请人的经济状况、实际生活状况以及赡养、抚养、扶养状况进行调查核实,并提出初审意见。

2、完善制度,严格程序,不断规范社会救助工作管理。印发《雅安市名山区民政局 雅安市名山区财政局 雅安市名山区扶贫开发局关于在脱贫攻坚三年行动中切实做好社会救助兜底保障工作的实施意见》;根据市局制定出台的出台农村低保制度与扶贫开发政策衔接总体部署,完善政策指导我区特困人员救助供养相关工作规范开展。

2、强化政策学习宣传,努力提高社会救助工作质量。促进工作人员业务水平的进一步提高。2020年全面部署开展民政对象复核工作。加强四川省社会救助信息系统的业务培训与使用,组织各乡镇深入开展特困对象复核认定、系统数据录入工作,已实现系统数据、资金发放数据和统计台账数据相一致。

3、运用信息化技术手段提高救助工作准确度。利用各个信息系统间的数据比对来查找工作中的漏洞,完善工作。

4、加强社会救助信息公开公示,接受社会各界监督。

一是广泛接受群众意见。二是组织各乡镇在村务公开栏长期公示当地特困人员信息,接受监督。三是向社会公布接受困难群众求助、社会救助政策咨询、违规违纪行为的举报投诉电话。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2020年全年无新增城市特困人员;新增农村特困人员70人,退出44人,2020年末我区有城市特困人员5人,农村特困人员1157人;全年累计发放城乡特困人员供养金937.215万元,护理费14.187万元,丧葬费32.16万元。

及时执行调整提高特困人员救助供养金标准,从2020年9月起,将城市特困人员救助供养金标准从730元/人.月提高到780元/人.月;农村居特困人员救助供养金标准从650元/人.月提高到700元/人.月。

(二)项目效益情况。

保障了城乡困难群众和特困供养人员的基本生活,缓解了困难群众的突发性困难,维护了社会的和谐和稳定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

特困人员救助供养工作全面开展,保障了城乡困难群众和特困供养人员的基本生活,缓解了困难群众的突发性困难,维护了社会的和谐和稳定。

(二)存在的问题。

各镇(街道)在特困人员救助供养工作中对特困人员申请资料不齐全等问题把关力度不够。

三)下一步改进措施

(一)进一步做好特困人员救助供养有关工作,督促各乡镇进一步做好特困人员安全管理工作,完善和规范特困人员档案,提高失能半失能特困人员集中供养率。

(二)进一步做好救助资金通过社保卡“一卡通”按月发放工作。

附件2-5

雅安市名山区民政局2020年残疾人事业发展补助资金绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.名山区残疾人联合会的基本职能是贯彻中央、省、市等各级关于残疾人事业的方针政策,结合工作实际,全面开展残疾人教育、就业、康复、维权、宣文等工作,维护残疾人权益,为残疾人服务,落实扶残助残政策。区残联作为本项目的主管部门,在项目管理中的职责是按照上级要求,制定残疾人事业发展补助资金的实施方案,监督并正确使用项目资金。

2.项目立项、资金申报的依据。根据中央、省、市、区相关文件要求,开展残疾人工作,为残疾人提供服务,大力促进残疾人事业发展。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据本单位财务管理制度和内控制度,严格按照制度要求,严格规范项目经费的支出使用,专款专用,确保各项残疾人工作顺利开展。

4.资金分配的原则及考虑因素。根据各级残联工作要求、区残联工作实际,按相关要求和规范支出工作经费。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。按要求完成2020年度残疾人工作任务目标,切实维护残疾人的合法权益,落实助残惠残政策,营造扶残助残的良好环境。

2.项目主要内容:为≥7825名残疾人提供基本康复服务;采购康复设备移交康复机构使用;为≥600名智力、精神和重度残疾人提供托养服务;为≥235名农村残疾人提供实用技术培训;为≥53名残疾儿童提供康复服务;为≥496人发放残疾人就业创业补贴;为≥47名建档立卡残疾人发放扶贫对象生活补贴;为≥3人发放机动轮椅车燃油补贴;为≥33名贫困重度残疾人家庭生活环境无障碍改造。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。项目实施根据各级残联安排部署,并按照工作计划和相关制度要求,认真依法依规落实,项目资金支出与预算相符。

(三)项目自评步骤及方法。

项目自评包括准备、实施、评价三个阶段。准备阶段参照相关文件要求,研究确定自评工作由残联办公室牵头组织,确定评价步骤及方法,并由专门工作人员负责实施2020年度绩效评价工作。

组织实施阶段,严格按照准备、实施、整改步骤,并按照相关要求,对自评项目、指标进行梳理,与财务人员对接,确定数据真实性,严格、规范开展工作。

评价阶段按要求开展项目评价,对收集的资料和项目数据与前期预算进行分析比对,逐步梳理、复核,进行查漏补缺,确定绩效评估结果,并将结果形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年度年度财政预算资金105.41万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划和到位情况。2020年名山区残疾人事业发展补助资金预算105.41万元,资金计划用于残疾人基本辅具器具适配,成年残疾人基本康复服务,残疾儿童抢救性康复、智力、精神和重度残疾人托养服务补贴,残疾人实用技术培训,残疾人就业创业补贴,残疾人扶贫对象生活补贴,机动轮椅车燃油补贴,贫困重度残疾人家庭生活环境无障碍改造,贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴,残疾人专(兼)职委员劳务补贴及其他相关项目和工作经费。

2.资金到位。2020年名山区残疾人事业发展补助资金实际到位105.41万元,实际到位率100%。其中2020年中央一般公共预算44.09万元,中央彩票公益金22.45万元;省级一般公共预算34.76万元,省级福彩公益金3.11万元;区级配套资金1万元。

3.资金使用。2020年,名山区残疾人事业发展补助资金支出105.41万元,预算资金执行率100%。其中中央一般公共预算支出44.09万元,中央彩票公益金支出22.45万元;省级一般公共预算支出34.76万元,省级福彩公益金支出3.11万元;区级资金支出1万元。

项目资金使用均严格按照相关财务制度执行,根据残疾人事业发展项目安排,规范资金支出流程。各项目支出均在预算范围内,按标准支出、按工作计划保证支付进度,做到专款专用,保障资金安全。

(三)项目财务管理情况。

我会严格按照单位财务管理制度的要求,设置了会计和出纳人员,严格项目实施过程中的监督管理制度,严格执行相关审批制度,进行规范化管理、建立健全了财务制度、财政资金内控制度、财政资金稽核制度、档案管理制度等,实行专款专用,无截留、挪用、挤占、冒领现象,建立健全长效监督机制,保障资金安全。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。残疾人康复机构设备购置、残疾人实用技术培训和智力、精神和重度残疾人托养服务项目均严格按照公开招标程序进行,并由中标方实施项目,项目均在2020年完成验收工作。其他项目根据工作目标任务和计划,按要求和流程实施。

(二)项目管理情况。根据残疾人事业相关工作要求,结合我区工作实际,认真做好残疾人事业各项目及相关政策落实,接受各级监督和指导,按时录入“量服”平台。招标项目和其他需要公示项目及时按要求公示。

(三)项目监管情况。招标项目严格根据工作要求和流程,并按照合同内容推进进度,确保工作按时高质量完成。其他项目在开展前期做好准备工作,实施过程中及时跟进,动态掌握项目工作进度,采取抽查,确保项目严格按照工作要求和程序进行,并按照工作计划准时完成。

四、项目绩效情况 

(一)项目完成情况。

1.成年残疾人基本康复服务配套中央一般公共预算资金18.09万元。截至2020年12月31日,该项目完成实施,项目执行进度100%。

2.残疾儿童抢救性康复配套资金20.56万元。其中中央彩票公益金17.45万元,省级福彩公益金3.11万元。截至2020年12月31日,该项目完成实施,项目执行进度100%。

3.残疾人康复机构设备购置补贴配套省级一般公共预算资金13.93万元。截至2020年12月31日,该项目完成实施,项目执行进度100%。

4.智力、精神和重度残疾人居家托养服务补贴配套中央一般公共预算资金21万元。截至2020年12月31日,该项目完成实施,项目执行进度100%。

5.残疾人实用技术培训配套资金10万元。其中中央一般公共预算5万元,省级一般公共预算5万元。截至2020年12月31日,该项目完成实施,项目执行进度100%。

6.残疾人就业创业补贴配套省级一般公共预算资金7.4万元。截至2020年12月31日,该项目完成实施,项目执行进度100%。

7.残疾人扶贫对象生活补贴配套省级一般公共预算资金2.23万元。截至2020年12月31日,该项目完成实施,项目执行进度100%。

8.机动轮椅车燃油补贴配套省级一般公共预算资金0.2万元。截至2020年12月31日,该项目完成实施,项目执行进度100%。

9.贫困重度残疾人家庭生活环境无障碍改造配套资金11万元。其中中央彩票公益金5万元,省级一般公共预算6万元。截至2020年12月31日,该项目完成实施,项目执行进度100%。

10.残联机关工作经费配套区级资金1万元。截至2020年12月31日,该项目完成实施,项目执行进度100%。

(二)项目效益情况。

1.社会效益。接受实用技术培训的残疾人生产和就业技能得到提升,融入社会能力得到提高;残疾儿童康复服务设施设备更完善,康复服务水平有所提高;残疾人居家享受托养服务方便了残疾人;残疾人家庭生活环境改造更利于残疾人生产和生活。

2.可持续发展效益。残疾人生活水平、生命质量、生存环境得到改善,融入社会生活能力得到提高。

3.服务对象满意度。残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度≥80%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

我会对绩效评价情况进行综合评定,残疾人事业发展补助资金使用管理严格执行工作制度和规范、资金支出均在合法合规范围内,项目任务目标完成,资金使用成效显著。

(二)存在的问题。

事前评估不够精准,部分项目进度缓慢,导致资金支付进度迟缓。

(三)相关建议。

做好预算准备工作,加强摸底调查,提高掌握残疾人信息的准确性,科学合理设立绩效目标。加强组织领导,进一步规范项目管理,跟进项目进度,促进项目按计划实施,保证预算资金更准确、高效、合理并及时使用。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

主办:雅安市名山区人民政府办公室 承办:雅安市名山区人民政府办公室电子政务与公共资源交易管理股(0835-3235026)

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